PORTARIA/MTP Nº 752, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021

Aprova a Reformulação Orçamentária para o exercício 2021, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI.

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA INTERINO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e considerando as disposições da Medida Provisória nº 1.058, de 27 de julho de 2021, do Decreto nº 10.761, de 02 de agosto de 2021, e a competência prevista no art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992, bem como o que consta do processo nº 14022.135407/2021-46, resolve:

Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2021, na conformidade dos anexos I e II, a proposta de reformulação orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI.

Art. 2º Determinar aos dirigentes máximos da entidade que, em respeito à orientação governamental de transparência ativa e divulgação das informações públicas, na linha do que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), aprovada para cada exercício e a Lei de Acesso à Informação, seja garantida a disponibilização na rede mundial de computadores da execução orçamentária ora aprovada.

Art. 3º A disponibilização das informações deverá ser apresentada, preferencialmente, por programa de trabalho em perspectiva comparativa com as metas físico-financeiras estimadas.

Art. 4º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

receitas

Código

Valor

10000000

Receitas Correntes

5.752.835.880,71

12000000

Receita de Contribuições

3.723.154.812,48

12300000

Contribuições para Entidades

3.723.154.812,48

12300110

Contribuições para Entidades

3.723.154.812,48

13000000

Receita Patrimonial

122.484.645,17

13100000

Receitas Imobiliárias

28.138.884,04

13109910

Outras Receitas Imobiliárias

28.138.884,04

13200000

Valores Mobiliários

94.345.761,13

13210000

Juros de Títulos de Renda

91.681.527,13

13220000

Dividendos

2.664.234,00

16000000

Receitas de Serviços

1.094.333.087,61

16100000

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

1.094.333.087,61

16100110

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

1.094.333.087,61

19000000

Outras Receitas Correntes

812.863.335,45

19200000

Indenizações e Restituições

11.660.516,66

19210000

Indenizações

11.660.516,66

19900000

Receitas Diversas

801.202.818,79

19909900

Outras Receitas

801.202.818,79

20000000

Receitas de Capital

272.784.563,43

21000000

Operações de Crédito

54.950.014,75

21200000

Operações de Crédito Externas

54.950.014,75

21290000

Outras Operações de Crédito Externas

54.950.014,75

22000000

Alienação de Bens

7.872.450,48

22100000

Alienação de Bens Móveis

7.633.472,51

22110000

Alienação de Títulos Mobiliários

7.633.472,51

22200000

Alienação de Bens Imóveis

238.977,97

22200010

Alienação de Bens Imóveis

238.977,97

23000000

Amortização de Empréstimos

8.546.435,50

23000600

Amortização de Empréstimos Con

8.546.435,50

23000610

Amortização de Empréstimos Con

8.546.435,50

29000000

Outras Receitas de Capital

201.415.662,70

29900000

Demais Receitas de Capital

201.415.662,70

29900010

Demais Receitas de Capital

201.415.662,70

TOTAL

6.025.620.444,14

Código

Valor

Código

Código

Valor

Valor

10000000

Receitas Correntes

5.752.835.880,71

10000000

10000000

Receitas Correntes

Receitas Correntes

5.752.835.880,71

5.752.835.880,71

12000000

Receita de Contribuições

3.723.154.812,48

12000000

12000000

Receita de Contribuições

Receita de Contribuições

3.723.154.812,48

3.723.154.812,48

12300000

Contribuições para Entidades

3.723.154.812,48

12300000

12300000

Contribuições para Entidades

Contribuições para Entidades

3.723.154.812,48

3.723.154.812,48

12300110

Contribuições para Entidades

3.723.154.812,48

12300110

12300110

Contribuições para Entidades

Contribuições para Entidades

3.723.154.812,48

3.723.154.812,48

13000000

Receita Patrimonial

122.484.645,17

13000000

13000000

Receita Patrimonial

Receita Patrimonial

122.484.645,17

122.484.645,17

13100000

Receitas Imobiliárias

28.138.884,04

13100000

13100000

Receitas Imobiliárias

Receitas Imobiliárias

28.138.884,04

28.138.884,04

13109910

Outras Receitas Imobiliárias

28.138.884,04

13109910

13109910

Outras Receitas Imobiliárias

Outras Receitas Imobiliárias

28.138.884,04

28.138.884,04

13200000

Valores Mobiliários

94.345.761,13

13200000

13200000

Valores Mobiliários

Valores Mobiliários

94.345.761,13

94.345.761,13

13210000

Juros de Títulos de Renda

91.681.527,13

13210000

13210000

Juros de Títulos de Renda

Juros de Títulos de Renda

91.681.527,13

91.681.527,13

13220000

Dividendos

2.664.234,00

13220000

13220000

Dividendos

Dividendos

2.664.234,00

2.664.234,00

16000000

Receitas de Serviços

1.094.333.087,61

16000000

16000000

Receitas de Serviços

Receitas de Serviços

1.094.333.087,61

1.094.333.087,61

16100000

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

1.094.333.087,61

16100000

16100000

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

1.094.333.087,61

1.094.333.087,61

16100110

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

1.094.333.087,61

16100110

16100110

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

1.094.333.087,61

1.094.333.087,61

19000000

Outras Receitas Correntes

812.863.335,45

19000000

19000000

Outras Receitas Correntes

Outras Receitas Correntes

812.863.335,45

812.863.335,45

19200000

Indenizações e Restituições

11.660.516,66

19200000

19200000

Indenizações e Restituições

Indenizações e Restituições

11.660.516,66

11.660.516,66

19210000

Indenizações

11.660.516,66

19210000

19210000

Indenizações

Indenizações

11.660.516,66

11.660.516,66

19900000

Receitas Diversas

801.202.818,79

19900000

19900000

Receitas Diversas

Receitas Diversas

801.202.818,79

801.202.818,79

19909900

Outras Receitas

801.202.818,79

19909900

19909900

Outras Receitas

Outras Receitas

801.202.818,79

801.202.818,79

20000000

Receitas de Capital

272.784.563,43

20000000

20000000

Receitas de Capital

Receitas de Capital

272.784.563,43

272.784.563,43

21000000

Operações de Crédito

54.950.014,75

21000000

21000000

Operações de Crédito

Operações de Crédito

54.950.014,75

54.950.014,75

21200000

Operações de Crédito Externas

54.950.014,75

21200000

21200000

Operações de Crédito Externas

Operações de Crédito Externas

54.950.014,75

54.950.014,75

21290000

Outras Operações de Crédito Externas

54.950.014,75

21290000

21290000

Outras Operações de Crédito Externas

Outras Operações de Crédito Externas

54.950.014,75

54.950.014,75

22000000

Alienação de Bens

7.872.450,48

22000000

22000000

Alienação de Bens

Alienação de Bens

7.872.450,48

7.872.450,48

22100000

Alienação de Bens Móveis

7.633.472,51

22100000

22100000

Alienação de Bens Móveis

Alienação de Bens Móveis

7.633.472,51

7.633.472,51

22110000

Alienação de Títulos Mobiliários

7.633.472,51

22110000

22110000

Alienação de Títulos Mobiliários

Alienação de Títulos Mobiliários

7.633.472,51

7.633.472,51

22200000

Alienação de Bens Imóveis

238.977,97

22200000

22200000

Alienação de Bens Imóveis

Alienação de Bens Imóveis

238.977,97

238.977,97

22200010

Alienação de Bens Imóveis

238.977,97

22200010

22200010

Alienação de Bens Imóveis

Alienação de Bens Imóveis

238.977,97

238.977,97

23000000

Amortização de Empréstimos

8.546.435,50

23000000

23000000

Amortização de Empréstimos

Amortização de Empréstimos

8.546.435,50

8.546.435,50

23000600

Amortização de Empréstimos Con

8.546.435,50

23000600

23000600

Amortização de Empréstimos Con

Amortização de Empréstimos Con

8.546.435,50

8.546.435,50

23000610

Amortização de Empréstimos Con

8.546.435,50

23000610

23000610

Amortização de Empréstimos Con

Amortização de Empréstimos Con

8.546.435,50

8.546.435,50

29000000

Outras Receitas de Capital

201.415.662,70

29000000

29000000

Outras Receitas de Capital

Outras Receitas de Capital

201.415.662,70

201.415.662,70

29900000

Demais Receitas de Capital

201.415.662,70

29900000

29900000

Demais Receitas de Capital

Demais Receitas de Capital

201.415.662,70

201.415.662,70

29900010

Demais Receitas de Capital

201.415.662,70

29900010

29900010

Demais Receitas de Capital

Demais Receitas de Capital

201.415.662,70

201.415.662,70

TOTAL

6.025.620.444,14

TOTAL

TOTAL

6.025.620.444,14

6.025.620.444,14

DESPESAS

Código

Valor

30000000

Despesas Correntes

5.135.397.017,24

31000000

Pessoal e Encargos Sociais

2.620.760.358,10

31900000

Aplicações Diretas

2.620.760.358,10

31900400

Contratação Por Tempo Determinado

20.211.045,58

31900700

Contribuição a Entidades Fechadas

33.878.453,82

31901100

Vencimentos e Vantagens Fixas

1.502.867.874,87

31901300

Obrigações Patronais

747.259.550,58

31901600

Outras Despesas Variáveis

316.543.433,25

32000000

Juros e Encargos da Dívida

66.384.947,99

32900000

Aplicações Diretas

66.384.947,99

32902100

Juros sobre a Dívida por Contrato

66.384.947,99

33000000

Outras Despesas Correntes

2.448.251.711,15

33500000

Transferências a Instituições

611.420.898,45

33504100

Contribuições

112.572.372,72

33504300

Subvenções Sociais

498.848.525,73

33900000

Aplicações Diretas

1.836.830.812,70

33901400

Diárias - Pessoa Civil

14.046.718,58

33903000

Material de Consumo

293.948.263,96

33903200

Material de Distribuição Gratuita

5.162.164,93

33903300

Passagens e Despesas com Locomoção

56.711.472,04

33903500

Serviços de Consultoria

88.902.149,06

33903600

Outros Serviços de Terceiros

1.982.885,83

33903800

Arrendamento Mercantil

4.016.504,63

33903900

Outros Serviços de Terceiros

1.163.133.232,34

33904000

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

87.259.971,12

33904700

Obrigações Tributarias e Contratuais

9.068.967,86

33908100

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

112.598.482,35

40000000

Despesas de Capital

890.223.426,90

44000000

Investimentos

741.082.226,24

44500000

Transferências a Instituições

99.119.768,18

44504200

Auxílios

99.119.768,18

44900000

Aplicações Diretas

641.962.458,06

44905100

Obras e Instalações

217.312.322,85

44905200

Equipamentos e Material Permanente

379.950.451,46

44906100

Aquisição de Imóveis

44.699.683,75

45000000

Inversões Financeiras

116.967,79

45900000

Aplicações Diretas

116.967,79

45906700

Depósitos Compulsórios

116.967,79

46000000

Amortização da Divida

149.024.232,87

46900000

Aplicações Diretas

149.024.232,87

46907100

Principal da Divida Contratual

149.024.232,87

TOTAL

6.025.620.444,14

Código

Valor

Código

Código

Valor

Valor

30000000

Despesas Correntes

5.135.397.017,24

30000000

30000000

Despesas Correntes

Despesas Correntes

5.135.397.017,24

5.135.397.017,24

31000000

Pessoal e Encargos Sociais

2.620.760.358,10

31000000

31000000

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

2.620.760.358,10

2.620.760.358,10

31900000

Aplicações Diretas

2.620.760.358,10

31900000

31900000

Aplicações Diretas

Aplicações Diretas

2.620.760.358,10

2.620.760.358,10

31900400

Contratação Por Tempo Determinado

20.211.045,58

31900400

31900400

Contratação Por Tempo Determinado

Contratação Por Tempo Determinado

20.211.045,58

20.211.045,58

31900700

Contribuição a Entidades Fechadas

33.878.453,82

31900700

31900700

Contribuição a Entidades Fechadas

Contribuição a Entidades Fechadas

33.878.453,82

33.878.453,82

31901100

Vencimentos e Vantagens Fixas

1.502.867.874,87

31901100

31901100

Vencimentos e Vantagens Fixas

Vencimentos e Vantagens Fixas

1.502.867.874,87

1.502.867.874,87

31901300

Obrigações Patronais

747.259.550,58

31901300

31901300

Obrigações Patronais

Obrigações Patronais

747.259.550,58

747.259.550,58

31901600

Outras Despesas Variáveis

316.543.433,25

31901600

31901600

Outras Despesas Variáveis

Outras Despesas Variáveis

316.543.433,25

316.543.433,25

32000000

Juros e Encargos da Dívida

66.384.947,99

32000000

32000000

Juros e Encargos da Dívida

Juros e Encargos da Dívida

66.384.947,99

66.384.947,99

32900000

Aplicações Diretas

66.384.947,99

32900000

32900000

Aplicações Diretas

Aplicações Diretas

66.384.947,99

66.384.947,99

32902100

Juros sobre a Dívida por Contrato

66.384.947,99

32902100

32902100

Juros sobre a Dívida por Contrato

Juros sobre a Dívida por Contrato

66.384.947,99

66.384.947,99

33000000

Outras Despesas Correntes

2.448.251.711,15

33000000

33000000

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

2.448.251.711,15

2.448.251.711,15

33500000

Transferências a Instituições

611.420.898,45

33500000

33500000

Transferências a Instituições

Transferências a Instituições

611.420.898,45

611.420.898,45

33504100

Contribuições

112.572.372,72

33504100

33504100

Contribuições

Contribuições

112.572.372,72

112.572.372,72

33504300

Subvenções Sociais

498.848.525,73

33504300

33504300

Subvenções Sociais

Subvenções Sociais

498.848.525,73

498.848.525,73

33900000

Aplicações Diretas

1.836.830.812,70

33900000

33900000

Aplicações Diretas

Aplicações Diretas

1.836.830.812,70

1.836.830.812,70

33901400

Diárias - Pessoa Civil

14.046.718,58

33901400

33901400

Diárias - Pessoa Civil

Diárias - Pessoa Civil

14.046.718,58

14.046.718,58

33903000

Material de Consumo

293.948.263,96

33903000

33903000

Material de Consumo

Material de Consumo

293.948.263,96

293.948.263,96

33903200

Material de Distribuição Gratuita

5.162.164,93

33903200

33903200

Material de Distribuição Gratuita

Material de Distribuição Gratuita

5.162.164,93

5.162.164,93

33903300

Passagens e Despesas com Locomoção

56.711.472,04

33903300

33903300

Passagens e Despesas com Locomoção

Passagens e Despesas com Locomoção

56.711.472,04

56.711.472,04

33903500

Serviços de Consultoria

88.902.149,06

33903500

33903500

Serviços de Consultoria

Serviços de Consultoria

88.902.149,06

88.902.149,06

33903600

Outros Serviços de Terceiros

1.982.885,83

33903600

33903600

Outros Serviços de Terceiros

Outros Serviços de Terceiros

1.982.885,83

1.982.885,83

33903800

Arrendamento Mercantil

4.016.504,63

33903800

33903800

Arrendamento Mercantil

Arrendamento Mercantil

4.016.504,63

4.016.504,63

33903900

Outros Serviços de Terceiros

1.163.133.232,34

33903900

33903900

Outros Serviços de Terceiros

Outros Serviços de Terceiros

1.163.133.232,34

1.163.133.232,34

33904000

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

87.259.971,12

33904000

33904000

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

87.259.971,12

87.259.971,12

33904700

Obrigações Tributarias e Contratuais

9.068.967,86

33904700

33904700

Obrigações Tributarias e Contratuais

Obrigações Tributarias e Contratuais

9.068.967,86

9.068.967,86

33908100

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

112.598.482,35

33908100

33908100

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

112.598.482,35

112.598.482,35

40000000

Despesas de Capital

890.223.426,90

40000000

40000000

Despesas de Capital

Despesas de Capital

890.223.426,90

890.223.426,90

44000000

Investimentos

741.082.226,24

44000000

44000000

Investimentos

Investimentos

741.082.226,24

741.082.226,24

44500000

Transferências a Instituições

99.119.768,18

44500000

44500000

Transferências a Instituições

Transferências a Instituições

99.119.768,18

99.119.768,18

44504200

Auxílios

99.119.768,18

44504200

44504200

Auxílios

Auxílios

99.119.768,18

99.119.768,18

44900000

Aplicações Diretas

641.962.458,06

44900000

44900000

Aplicações Diretas

Aplicações Diretas

641.962.458,06

641.962.458,06

44905100

Obras e Instalações

217.312.322,85

44905100

44905100

Obras e Instalações

Obras e Instalações

217.312.322,85

217.312.322,85

44905200

Equipamentos e Material Permanente

379.950.451,46

44905200

44905200

Equipamentos e Material Permanente

Equipamentos e Material Permanente

379.950.451,46

379.950.451,46

44906100

Aquisição de Imóveis

44.699.683,75

44906100

44906100

Aquisição de Imóveis

Aquisição de Imóveis

44.699.683,75

44.699.683,75

45000000

Inversões Financeiras

116.967,79

45000000

45000000

Inversões Financeiras

Inversões Financeiras

116.967,79

116.967,79

45900000

Aplicações Diretas

116.967,79

45900000

45900000

Aplicações Diretas

Aplicações Diretas

116.967,79

116.967,79

45906700

Depósitos Compulsórios

116.967,79

45906700

45906700

Depósitos Compulsórios

Depósitos Compulsórios

116.967,79

116.967,79

46000000

Amortização da Divida

149.024.232,87

46000000

46000000

Amortização da Divida

Amortização da Divida

149.024.232,87

149.024.232,87

46900000

Aplicações Diretas

149.024.232,87

46900000

46900000

Aplicações Diretas

Aplicações Diretas

149.024.232,87

149.024.232,87

46907100

Principal da Divida Contratual

149.024.232,87

46907100

46907100

Principal da Divida Contratual

Principal da Divida Contratual

149.024.232,87

149.024.232,87

TOTAL

6.025.620.444,14

TOTAL

TOTAL

6.025.620.444,14

6.025.620.444,14

ANEXO II

PROGRAMAS

Programa: 0301 - INSTITUCIONAL

Total

1.498.123.140,76

Objetivo: Prover a entidade com despesas administrativas para manutenção da Entidade, bem como repasses regimentais.

Indicador: 1. Orçamento destinado para a área fim (negócio) - Meta: 83%

Indicador: 2. Média de horas de capacitação por colaborador concluída - Meta 30

1.498.123.140,76

Ação

Título

Produto (Unidade)

Meta

3110

Gestão Institucional

Orçamento destinado para a área fim (negócio)

83%

162.373.687,99

3111

Comunicação e Marketing

Orçamento destinado para a área fim (negócio)

83%

112.795.739,82

3112

Desenvolver e Gerir Conhecimento

Média de horas de capacitação por colaborador concluída

30

5.253.653,48

3113

Assistência Financeira a entidade

Orçamento destinado para a área fim (negócio)

83%

493.576.203,16

3114

Pesquisa, Avaliação e Desenvolvimento

Orçamento destinado para a área fim (negócio)

83%

17.773.589,49

3115

Apoio Administrativo

Orçamento destinado para a área fim (negócio)

83%

706.350.266,82

Programa: 0302 - EDUCACAO

Total

3.524.607.710,70

Objetivo: Fortalecer a Educação Profissional e Superior voltadas para o Futuro do Trabalho na Indústria.

Indicador 1: % de matrículas no Itinerário V alinhadas à Indústria, das redes públicas, privadas e do SESI, em parceria com o SENAI - Meta: 9% Indicador 2: Número de concluintes em cursos de aperfeiçoamento e especialização associadas à Indústria 4. - Meta: 62.988 - Indicador 3: % de Matrículas em cursos de pós-graduação alinhados às temáticas dos Institutos SENAI de Inovação - Meta:65% Indicador 4: % de empregabilidade dos egressos dos cursos técnicos do SENAI.- Meta: 66% - Indicador 5: Média de horas de capacitação por colaborador concluída - Meta 30

3.524.607.710,70

Ação

Título

Produto (Unidade)

Meta

3112

Desenvolver e Gerir Conhecimento

Média de horas de capacitação por colaborador concluída

30

12.432.209,58

3116

Requalificar e Atualizar as Competências dos Trabalhadores

Número de Concluintes em cursos de aperfeiçoamento e especialização associado à Industria 4.0

62.988

443.076.054,08

3117

Formar Profissionais para o Mercado de Trabalho

% de empregabilidade

66%

1.151.857.391,33

3118

Gestão da Educação

Média de horas de capacitação por colaborador concluída

30

1.801.494.392,53

3125

Impulsionar a Formação Superior

% de matrículas em cursos de pós-graduação

65%

105.048.037,51

3126

Expandir a Formação de Jovens no Novo Ensino Médio

% de matrículas das redes públicas, privadas e do SESI no Itinerário V

9%

10.699.625,67

Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVACAO

Total

852.228.036,28

Objetivo: Contribuir para a elevação do nível de maturidade e produtividade das empresas.

Indicador 1: Índice de aumento de produtividade nas empresas atendidas por programas de produtividade industrial - Meta: 20%

Indicador 2: Número de projetos ativos dos Institutos SENAI de Inovação - Meta: 465

Indicador 3: Média de horas de capacitação por colaborador concluída - Meta 30

852.228.036,28

Ação

Título

Produto (Unidade)

Meta

3112

Desenvolver e Gerir Conhecimento

Média de horas de capacitação por colaborador concluída

30

1.015.559,75

3120

Prover Soluções e Desenvolvimento para Indústria

Número de projetos ativos dos Institutos SENAI de Inovação

465

179.938.891,71

3121

Gestão da Tecnologia e Inovação

Média de horas de capacitação por colaborador concluída

30

312.693.849,93

3127

Alavancar o Nível de Maturidade e Produtividade das Empresas

Índice de aumento de produtividade nas empresas atendidas por

programas de produtividade industrial

20%

82.083.055,52

3128

Preparar a Industria para o Futuro

Índice de aumento de produtividade nas empresas atendidas por

programas de produtividade industrial

20%

276.496.679,37

Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA

Total

150.661.556,40

Objetivo: Ampliar a eficiência operacional e impulsionar a inteligência de mercado e de negócios.

Indicador 1: % de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência da gestão - Meta: 77%

Indicador 2: Número de empresas industriais atendidas. - Meta: 38.597

150.661.556,40

Ação

Título

Produto (Unidade)

Meta

3122

Planejamento e Orçamento

% de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência da gestão

77%

38.192.712,75

3123

Impulsionar a Inteligência de Mercado e de Negócios

Número de empresas industriais atendidas

38.597

112.468.843,65

TOTAL DOS PROGRAMAS

6.025.620.444,14

Programa: 0301 - INSTITUCIONAL

Total

Programa: 0301 - INSTITUCIONAL

Programa: 0301 - INSTITUCIONAL

Total

Total

1.498.123.140,76

1.498.123.140,76

1.498.123.140,76

Objetivo: Prover a entidade com despesas administrativas para manutenção da Entidade, bem como repasses regimentais.

Indicador: 1. Orçamento destinado para a área fim (negócio) - Meta: 83%

Indicador: 2. Média de horas de capacitação por colaborador concluída - Meta 30

1.498.123.140,76

Objetivo: Prover a entidade com despesas administrativas para manutenção da Entidade, bem como repasses regimentais.

Objetivo: Prover a entidade com despesas administrativas para manutenção da Entidade, bem como repasses regimentais.

Indicador: 1. Orçamento destinado para a área fim (negócio) - Meta: 83%

Indicador: 2. Média de horas de capacitação por colaborador concluída - Meta 30

Indicador: 1. Orçamento destinado para a área fim (negócio) - Meta: 83%

Indicador: 2. Média de horas de capacitação por colaborador concluída - Meta 30

1.498.123.140,76

1.498.123.140,76

Ação

Título

Produto (Unidade)

Meta

Ação

Ação

Título

Título

Produto (Unidade)

Produto (Unidade)

Meta

Meta

3110

Gestão Institucional

Orçamento destinado para a área fim (negócio)

83%

162.373.687,99

3110

3110

Gestão Institucional

Gestão Institucional

Orçamento destinado para a área fim (negócio)

Orçamento destinado para a área fim (negócio)

83%

83%

162.373.687,99

162.373.687,99

3111

Comunicação e Marketing

Orçamento destinado para a área fim (negócio)

83%

112.795.739,82

3111

3111

Comunicação e Marketing

Comunicação e Marketing

Orçamento destinado para a área fim (negócio)

Orçamento destinado para a área fim (negócio)

83%

83%

112.795.739,82

112.795.739,82

3112

Desenvolver e Gerir Conhecimento

Média de horas de capacitação por colaborador concluída

30

5.253.653,48

3112

3112

Desenvolver e Gerir Conhecimento

Desenvolver e Gerir Conhecimento

Média de horas de capacitação por colaborador concluída

Média de horas de capacitação por colaborador concluída

30

30

5.253.653,48

5.253.653,48

3113

Assistência Financeira a entidade

Orçamento destinado para a área fim (negócio)

83%

493.576.203,16

3113

3113

Assistência Financeira a entidade

Assistência Financeira a entidade

Orçamento destinado para a área fim (negócio)

Orçamento destinado para a área fim (negócio)

83%

83%

493.576.203,16

493.576.203,16

3114

Pesquisa, Avaliação e Desenvolvimento

Orçamento destinado para a área fim (negócio)

83%

17.773.589,49

3114

3114

Pesquisa, Avaliação e Desenvolvimento

Pesquisa, Avaliação e Desenvolvimento

Orçamento destinado para a área fim (negócio)

Orçamento destinado para a área fim (negócio)

83%

83%

17.773.589,49

17.773.589,49

3115

Apoio Administrativo

Orçamento destinado para a área fim (negócio)

83%

706.350.266,82

3115

3115

Apoio Administrativo

Apoio Administrativo

Orçamento destinado para a área fim (negócio)

Orçamento destinado para a área fim (negócio)

83%

83%

706.350.266,82

706.350.266,82

Programa: 0302 - EDUCACAO

Total

Programa: 0302 - EDUCACAO

Programa: 0302 - EDUCACAO

Total

Total

3.524.607.710,70

3.524.607.710,70

3.524.607.710,70

Objetivo: Fortalecer a Educação Profissional e Superior voltadas para o Futuro do Trabalho na Indústria.

Indicador 1: % de matrículas no Itinerário V alinhadas à Indústria, das redes públicas, privadas e do SESI, em parceria com o SENAI - Meta: 9% Indicador 2: Número de concluintes em cursos de aperfeiçoamento e especialização associadas à Indústria 4. - Meta: 62.988 - Indicador 3: % de Matrículas em cursos de pós-graduação alinhados às temáticas dos Institutos SENAI de Inovação - Meta:65% Indicador 4: % de empregabilidade dos egressos dos cursos técnicos do SENAI.- Meta: 66% - Indicador 5: Média de horas de capacitação por colaborador concluída - Meta 30

3.524.607.710,70

Objetivo: Fortalecer a Educação Profissional e Superior voltadas para o Futuro do Trabalho na Indústria.

Objetivo: Fortalecer a Educação Profissional e Superior voltadas para o Futuro do Trabalho na Indústria.

Indicador 1: % de matrículas no Itinerário V alinhadas à Indústria, das redes públicas, privadas e do SESI, em parceria com o SENAI - Meta: 9% Indicador 2: Número de concluintes em cursos de aperfeiçoamento e especialização associadas à Indústria 4. - Meta: 62.988 - Indicador 3: % de Matrículas em cursos de pós-graduação alinhados às temáticas dos Institutos SENAI de Inovação - Meta:65% Indicador 4: % de empregabilidade dos egressos dos cursos técnicos do SENAI.- Meta: 66% - Indicador 5: Média de horas de capacitação por colaborador concluída - Meta 30

Indicador 1: % de matrículas no Itinerário V alinhadas à Indústria, das redes públicas, privadas e do SESI, em parceria com o SENAI - Meta: 9% Indicador 2: Número de concluintes em cursos de aperfeiçoamento e especialização associadas à Indústria 4. - Meta: 62.988 - Indicador 3: % de Matrículas em cursos de pós-graduação alinhados às temáticas dos Institutos SENAI de Inovação - Meta:65% Indicador 4: % de empregabilidade dos egressos dos cursos técnicos do SENAI.- Meta: 66% - Indicador 5: Média de horas de capacitação por colaborador concluída - Meta 30

3.524.607.710,70

3.524.607.710,70

Ação

Título

Produto (Unidade)

Meta

Ação

Ação

Título

Título

Produto (Unidade)

Produto (Unidade)

Meta

Meta

3112

Desenvolver e Gerir Conhecimento

Média de horas de capacitação por colaborador concluída

30

12.432.209,58

3112

3112

Desenvolver e Gerir Conhecimento

Desenvolver e Gerir Conhecimento

Média de horas de capacitação por colaborador concluída

Média de horas de capacitação por colaborador concluída

30

30

12.432.209,58

12.432.209,58

3116

Requalificar e Atualizar as Competências dos Trabalhadores

Número de Concluintes em cursos de aperfeiçoamento e especialização associado à Industria 4.0

62.988

443.076.054,08

3116

3116

Requalificar e Atualizar as Competências dos Trabalhadores

Requalificar e Atualizar as Competências dos Trabalhadores

Número de Concluintes em cursos de aperfeiçoamento e especialização associado à Industria 4.0

Número de Concluintes em cursos de aperfeiçoamento e especialização associado à Industria 4.0

62.988

62.988

443.076.054,08

443.076.054,08

3117

Formar Profissionais para o Mercado de Trabalho

% de empregabilidade

66%

1.151.857.391,33

3117

3117

Formar Profissionais para o Mercado de Trabalho

Formar Profissionais para o Mercado de Trabalho

% de empregabilidade

% de empregabilidade

66%

66%

1.151.857.391,33

1.151.857.391,33

3118

Gestão da Educação

Média de horas de capacitação por colaborador concluída

30

1.801.494.392,53

3118

3118

Gestão da Educação

Gestão da Educação

Média de horas de capacitação por colaborador concluída

Média de horas de capacitação por colaborador concluída

30

30

1.801.494.392,53

1.801.494.392,53

3125

Impulsionar a Formação Superior

% de matrículas em cursos de pós-graduação

65%

105.048.037,51

3125

3125

Impulsionar a Formação Superior

Impulsionar a Formação Superior

% de matrículas em cursos de pós-graduação

% de matrículas em cursos de pós-graduação

65%

65%

105.048.037,51

105.048.037,51

3126

Expandir a Formação de Jovens no Novo Ensino Médio

% de matrículas das redes públicas, privadas e do SESI no Itinerário V

9%

10.699.625,67

3126

3126

Expandir a Formação de Jovens no Novo Ensino Médio

Expandir a Formação de Jovens no Novo Ensino Médio

% de matrículas das redes públicas, privadas e do SESI no Itinerário V

% de matrículas das redes públicas, privadas e do SESI no Itinerário V

9%

9%

10.699.625,67

10.699.625,67

Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVACAO

Total

Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVACAO

Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVACAO

Total

Total

852.228.036,28

852.228.036,28

852.228.036,28

Objetivo: Contribuir para a elevação do nível de maturidade e produtividade das empresas.

Indicador 1: Índice de aumento de produtividade nas empresas atendidas por programas de produtividade industrial - Meta: 20%

Indicador 2: Número de projetos ativos dos Institutos SENAI de Inovação - Meta: 465

Indicador 3: Média de horas de capacitação por colaborador concluída - Meta 30

852.228.036,28

Objetivo: Contribuir para a elevação do nível de maturidade e produtividade das empresas.

Objetivo: Contribuir para a elevação do nível de maturidade e produtividade das empresas.

Indicador 1: Índice de aumento de produtividade nas empresas atendidas por programas de produtividade industrial - Meta: 20%

Indicador 2: Número de projetos ativos dos Institutos SENAI de Inovação - Meta: 465

Indicador 3: Média de horas de capacitação por colaborador concluída - Meta 30

Indicador 1: Índice de aumento de produtividade nas empresas atendidas por programas de produtividade industrial - Meta: 20%

Indicador 2: Número de projetos ativos dos Institutos SENAI de Inovação - Meta: 465

Indicador 3: Média de horas de capacitação por colaborador concluída - Meta 30

852.228.036,28

852.228.036,28

Ação

Título

Produto (Unidade)

Meta

Ação

Ação

Título

Título

Produto (Unidade)

Produto (Unidade)

Meta

Meta

3112

Desenvolver e Gerir Conhecimento

Média de horas de capacitação por colaborador concluída

30

1.015.559,75

3112

3112

Desenvolver e Gerir Conhecimento

Desenvolver e Gerir Conhecimento

Média de horas de capacitação por colaborador concluída

Média de horas de capacitação por colaborador concluída

30

30

1.015.559,75

1.015.559,75

3120

Prover Soluções e Desenvolvimento para Indústria

Número de projetos ativos dos Institutos SENAI de Inovação

465

179.938.891,71

3120

3120

Prover Soluções e Desenvolvimento para Indústria

Prover Soluções e Desenvolvimento para Indústria

Número de projetos ativos dos Institutos SENAI de Inovação

Número de projetos ativos dos Institutos SENAI de Inovação

465

465

179.938.891,71

179.938.891,71

3121

Gestão da Tecnologia e Inovação

Média de horas de capacitação por colaborador concluída

30

312.693.849,93

3121

3121

Gestão da Tecnologia e Inovação

Gestão da Tecnologia e Inovação

Média de horas de capacitação por colaborador concluída

Média de horas de capacitação por colaborador concluída

30

30

312.693.849,93

312.693.849,93

3127

Alavancar o Nível de Maturidade e Produtividade das Empresas

Índice de aumento de produtividade nas empresas atendidas por

programas de produtividade industrial

20%

82.083.055,52

3127

3127

Alavancar o Nível de Maturidade e Produtividade das Empresas

Alavancar o Nível de Maturidade e Produtividade das Empresas

Índice de aumento de produtividade nas empresas atendidas por

programas de produtividade industrial

Índice de aumento de produtividade nas empresas atendidas por

programas de produtividade industrial

20%

20%

82.083.055,52

82.083.055,52

3128

Preparar a Industria para o Futuro

Índice de aumento de produtividade nas empresas atendidas por

programas de produtividade industrial

20%

276.496.679,37

3128

3128

Preparar a Industria para o Futuro

Preparar a Industria para o Futuro

Índice de aumento de produtividade nas empresas atendidas por

programas de produtividade industrial

Índice de aumento de produtividade nas empresas atendidas por

programas de produtividade industrial

20%

20%

276.496.679,37

276.496.679,37

Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA

Total

Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA

Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA

Total

Total

150.661.556,40

150.661.556,40

150.661.556,40

Objetivo: Ampliar a eficiência operacional e impulsionar a inteligência de mercado e de negócios.

Indicador 1: % de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência da gestão - Meta: 77%

Indicador 2: Número de empresas industriais atendidas. - Meta: 38.597

150.661.556,40

Objetivo: Ampliar a eficiência operacional e impulsionar a inteligência de mercado e de negócios.

Objetivo: Ampliar a eficiência operacional e impulsionar a inteligência de mercado e de negócios.

Indicador 1: % de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência da gestão - Meta: 77%

Indicador 2: Número de empresas industriais atendidas. - Meta: 38.597

Indicador 1: % de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência da gestão - Meta: 77%

Indicador 2: Número de empresas industriais atendidas. - Meta: 38.597

150.661.556,40

150.661.556,40

Ação

Título

Produto (Unidade)

Meta

Ação

Ação

Título

Título

Produto (Unidade)

Produto (Unidade)

Meta

Meta

3122

Planejamento e Orçamento

% de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência da gestão

77%

38.192.712,75

3122

3122

Planejamento e Orçamento

Planejamento e Orçamento

% de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência da gestão

% de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência da gestão

77%

77%

38.192.712,75

38.192.712,75

3123

Impulsionar a Inteligência de Mercado e de Negócios

Número de empresas industriais atendidas

38.597

112.468.843,65

3123

3123

Impulsionar a Inteligência de Mercado e de Negócios

Impulsionar a Inteligência de Mercado e de Negócios

Número de empresas industriais atendidas

Número de empresas industriais atendidas

38.597

38.597

112.468.843,65

112.468.843,65

TOTAL DOS PROGRAMAS

6.025.620.444,14

TOTAL DOS PROGRAMAS

TOTAL DOS PROGRAMAS

6.025.620.444,14

6.025.620.444,14

ANEXO II

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Programática

Programa/Ação/Produto

Valor

Grupo de Despesa

Detalhamento de Valor

11-TRABALHO

6.025.620.444,14

6.025.620.444,14

0301

Apoio Administrativo

706.350.266,82

Amortização da Dívida

41.298.847,11

Inversões Financeiras

103.478,35

Investimentos

122.781.706,73

Juros e Encargos da Dívida

15.730.111,46

Outras Despesas Correntes

272.717.348,51

Pessoal e Encargos Sociais

253.718.774,66

Assistência Financeira a entidades

493.576.203,16

Outras Despesas Correntes

493.576.203,16

Desenvolver e gerir Conhecimentos e Competências

5.253.653,48

Investimentos

4.552,62

Outras Despesas Correntes

2.765.157,60

Pessoal e Encargos Sociais

2.483.943,26

Comunicação e Marketing

112.795.739,82

Investimentos

373.109,23

Outras Despesas Correntes

84.511.858,34

Pessoal e Encargos Sociais

27.910.772,25

Gestão Institucional

162.373.687,99

Amortização da Dívida

334.622,19

Inversões Financeiras

13.489,44

Investimentos

2.850.792,63

Juros e Encargos da Dívida

18.698,53

Outras Despesas Correntes

46.846.537,04

Pessoal e Encargos Sociais

112.309.548,16

Pesquisa, Avaliação e Desenvolvimento

17.773.589,49

Programática

Programa/Ação/Produto

Valor

Grupo de Despesa

Detalhamento de Valor

Programática

Programática

Programa/Ação/Produto

Programa/Ação/Produto

Valor

Valor

Grupo de Despesa

Grupo de Despesa

Detalhamento de Valor

Detalhamento de Valor

11-TRABALHO

6.025.620.444,14

6.025.620.444,14

11-TRABALHO

11-TRABALHO

6.025.620.444,14

6.025.620.444,14

6.025.620.444,14

6.025.620.444,14

0301

Apoio Administrativo

706.350.266,82

0301

0301

Apoio Administrativo

Apoio Administrativo

706.350.266,82

706.350.266,82

Amortização da Dívida

41.298.847,11

Amortização da Dívida

Amortização da Dívida

41.298.847,11

41.298.847,11

Inversões Financeiras

103.478,35

Inversões Financeiras

Inversões Financeiras

103.478,35

103.478,35

Investimentos

122.781.706,73

Investimentos

Investimentos

122.781.706,73

122.781.706,73

Juros e Encargos da Dívida

15.730.111,46

Juros e Encargos da Dívida

Juros e Encargos da Dívida

15.730.111,46

15.730.111,46

Outras Despesas Correntes

272.717.348,51

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

272.717.348,51

272.717.348,51

Pessoal e Encargos Sociais

253.718.774,66

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

253.718.774,66

253.718.774,66

Assistência Financeira a entidades

493.576.203,16

Assistência Financeira a entidades

Assistência Financeira a entidades

493.576.203,16

493.576.203,16

Outras Despesas Correntes

493.576.203,16

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

493.576.203,16

493.576.203,16

Desenvolver e gerir Conhecimentos e Competências

5.253.653,48

Desenvolver e gerir Conhecimentos e Competências

Desenvolver e gerir Conhecimentos e Competências

5.253.653,48

5.253.653,48

Investimentos

4.552,62

Investimentos

Investimentos

4.552,62

4.552,62

Outras Despesas Correntes

2.765.157,60

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

2.765.157,60

2.765.157,60

Pessoal e Encargos Sociais

2.483.943,26

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

2.483.943,26

2.483.943,26

Comunicação e Marketing

112.795.739,82

Comunicação e Marketing

Comunicação e Marketing

112.795.739,82

112.795.739,82

Investimentos

373.109,23

Investimentos

Investimentos

373.109,23

373.109,23

Outras Despesas Correntes

84.511.858,34

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

84.511.858,34

84.511.858,34

Pessoal e Encargos Sociais

27.910.772,25

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

27.910.772,25

27.910.772,25

Gestão Institucional

162.373.687,99

Gestão Institucional

Gestão Institucional

162.373.687,99

162.373.687,99

Amortização da Dívida

334.622,19

Amortização da Dívida

Amortização da Dívida

334.622,19

334.622,19

Inversões Financeiras

13.489,44

Inversões Financeiras

Inversões Financeiras

13.489,44

13.489,44

Investimentos

2.850.792,63

Investimentos

Investimentos

2.850.792,63

2.850.792,63

Juros e Encargos da Dívida

18.698,53

Juros e Encargos da Dívida

Juros e Encargos da Dívida

18.698,53

18.698,53

Outras Despesas Correntes

46.846.537,04

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

46.846.537,04

46.846.537,04

Pessoal e Encargos Sociais

112.309.548,16

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

112.309.548,16

112.309.548,16

Pesquisa, Avaliação e Desenvolvimento

17.773.589,49

Pesquisa, Avaliação e Desenvolvimento

Pesquisa, Avaliação e Desenvolvimento

17.773.589,49

17.773.589,49

Investimentos

1.985.769,46

Outras Despesas Correntes

8.056.633,05

Pessoal e Encargos Sociais

7.731.186,98

0302

Desenvolver e gerir Conhecimentos e Competências

12.432.209,58

Outras Despesas Correntes

8.879.364,64

Pessoal e Encargos Sociais

3.552.844,94

Expandir a Formação de Jovens

10.699.625,67

Amortização da Dívida

169.083,72

Investimentos

2.076.497,42

Juros e Encargos da Dívida

108.040,28

Outras Despesas Correntes

846.186,72

Pessoal e Encargos Sociais

7.499.817,53

Formar Profissionais para o Mercado de Trabalho

1.151.857.391,33

Amortização da Dívida

30.118.071,32

Investimentos

240.918.832,19

Juros e Encargos da Dívida

13.750.172,83

Outras Despesas Correntes

191.622.978,71

Pessoal e Encargos Sociais

675.447.336,28

Gestão da Educação

1.801.494.392,53

Amortização da Dívida

50.464.067,41

Investimentos

259.245.960,32

Juros e Encargos da Dívida

24.837.779,54

Outras Despesas Correntes

740.067.149,60

Pessoal e Encargos Sociais

726.879.435,66

Impulsionar a Formação Superior

105.048.037,51

Investimentos

462.075,00

Outras Despesas Correntes

30.331.130,79

Pessoal e Encargos Sociais

74.254.831,72

Requalificar e Atualizar as Competências dos Trabalhadores

443.076.054,08

Amortização da Dívida

687.659,19

Investimentos

5.751.197,92

Juros e Encargos da Dívida

281.642,23

Outras Despesas Correntes

174.383.829,90

Pessoal e Encargos Sociais

261.971.724,84

0303

Desenvolver e gerir Conhecimentos e Competências

1.015.559,75

Outras Despesas Correntes

699.332,78

Pessoal e Encargos Sociais

316.226,97

Gestão da Tecnologia e Inovação

312.693.849,93

Amortização da Dívida

14.712.883,29

Investimentos

63.854.748,63

Juros e Encargos da Dívida

4.916.909,47

Outras Despesas Correntes

155.350.993,01

Pessoal e Encargos Sociais

73.858.315,53

Alavancar o Nível de Maturidade e Produtividade na Indústria

82.083.055,52

Investimentos

679.740,18

Outras Despesas Correntes

27.098.120,79

Pessoal e Encargos Sociais

54.305.194,55

Preparar a Industria para o Futuro

276.496.679,37

Amortização da Dívida

9.400.588,80

Investimentos

34.764.660,33

Juros e Encargos da Dívida

5.693.217,34

Outras Despesas Correntes

90.099.718,74

Pessoal e Encargos Sociais

136.538.494,16

Prover Soluções e Desenvolvimento para Indústria

179.938.891,71

Amortização da Dívida

1.838.409,84

Investimentos

4.564.657,11

Juros e Encargos da Dívida

1.048.376,31

Outras Despesas Correntes

62.645.713,85

Pessoal e Encargos Sociais

109.841.734,60

0304

Impulsionar a Inteligência de Mercado e de Negócios

112.468.843,65

Investimentos

515.579,03

Outras Despesas Correntes

49.148.532,32

Pessoal e Encargos Sociais

62.804.732,30

Planejamento e Orçamento

38.192.712,75

Investimentos

252.347,44

Outras Despesas Correntes

8.604.921,60

Pessoal e Encargos Sociais

29.335.443,71

Investimentos

1.985.769,46

Investimentos

Investimentos

1.985.769,46

1.985.769,46

Outras Despesas Correntes

8.056.633,05

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

8.056.633,05

8.056.633,05

Pessoal e Encargos Sociais

7.731.186,98

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

7.731.186,98

7.731.186,98

0302

Desenvolver e gerir Conhecimentos e Competências

12.432.209,58

0302

0302

Desenvolver e gerir Conhecimentos e Competências

Desenvolver e gerir Conhecimentos e Competências

12.432.209,58

12.432.209,58

Outras Despesas Correntes

8.879.364,64

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

8.879.364,64

8.879.364,64

Pessoal e Encargos Sociais

3.552.844,94

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

3.552.844,94

3.552.844,94

Expandir a Formação de Jovens

10.699.625,67

Expandir a Formação de Jovens

Expandir a Formação de Jovens

10.699.625,67

10.699.625,67

Amortização da Dívida

169.083,72

Amortização da Dívida

Amortização da Dívida

169.083,72

169.083,72

Investimentos

2.076.497,42

Investimentos

Investimentos

2.076.497,42

2.076.497,42

Juros e Encargos da Dívida

108.040,28

Juros e Encargos da Dívida

Juros e Encargos da Dívida

108.040,28

108.040,28

Outras Despesas Correntes

846.186,72

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

846.186,72

846.186,72

Pessoal e Encargos Sociais

7.499.817,53

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

7.499.817,53

7.499.817,53

Formar Profissionais para o Mercado de Trabalho

1.151.857.391,33

Formar Profissionais para o Mercado de Trabalho

Formar Profissionais para o Mercado de Trabalho

1.151.857.391,33

1.151.857.391,33

Amortização da Dívida

30.118.071,32

Amortização da Dívida

Amortização da Dívida

30.118.071,32

30.118.071,32

Investimentos

240.918.832,19

Investimentos

Investimentos

240.918.832,19

240.918.832,19

Juros e Encargos da Dívida

13.750.172,83

Juros e Encargos da Dívida

Juros e Encargos da Dívida

13.750.172,83

13.750.172,83

Outras Despesas Correntes

191.622.978,71

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

191.622.978,71

191.622.978,71

Pessoal e Encargos Sociais

675.447.336,28

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

675.447.336,28

675.447.336,28

Gestão da Educação

1.801.494.392,53

Gestão da Educação

Gestão da Educação

1.801.494.392,53

1.801.494.392,53

Amortização da Dívida

50.464.067,41

Amortização da Dívida

Amortização da Dívida

50.464.067,41

50.464.067,41

Investimentos

259.245.960,32

Investimentos

Investimentos

259.245.960,32

259.245.960,32

Juros e Encargos da Dívida

24.837.779,54

Juros e Encargos da Dívida

Juros e Encargos da Dívida

24.837.779,54

24.837.779,54

Outras Despesas Correntes

740.067.149,60

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

740.067.149,60

740.067.149,60

Pessoal e Encargos Sociais

726.879.435,66

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

726.879.435,66

726.879.435,66

Impulsionar a Formação Superior

105.048.037,51

Impulsionar a Formação Superior

Impulsionar a Formação Superior

105.048.037,51

105.048.037,51

Investimentos

462.075,00

Investimentos

Investimentos

462.075,00

462.075,00

Outras Despesas Correntes

30.331.130,79

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

30.331.130,79

30.331.130,79

Pessoal e Encargos Sociais

74.254.831,72

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

74.254.831,72

74.254.831,72

Requalificar e Atualizar as Competências dos Trabalhadores

443.076.054,08

Requalificar e Atualizar as Competências dos Trabalhadores

Requalificar e Atualizar as Competências dos Trabalhadores

443.076.054,08

443.076.054,08

Amortização da Dívida

687.659,19

Amortização da Dívida

Amortização da Dívida

687.659,19

687.659,19

Investimentos

5.751.197,92

Investimentos

Investimentos

5.751.197,92

5.751.197,92

Juros e Encargos da Dívida

281.642,23

Juros e Encargos da Dívida

Juros e Encargos da Dívida

281.642,23

281.642,23

Outras Despesas Correntes

174.383.829,90

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

174.383.829,90

174.383.829,90

Pessoal e Encargos Sociais

261.971.724,84

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

261.971.724,84

261.971.724,84

0303

Desenvolver e gerir Conhecimentos e Competências

1.015.559,75

0303

0303

Desenvolver e gerir Conhecimentos e Competências

Desenvolver e gerir Conhecimentos e Competências

1.015.559,75

1.015.559,75

Outras Despesas Correntes

699.332,78

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

699.332,78

699.332,78

Pessoal e Encargos Sociais

316.226,97

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

316.226,97

316.226,97

Gestão da Tecnologia e Inovação

312.693.849,93

Gestão da Tecnologia e Inovação

Gestão da Tecnologia e Inovação

312.693.849,93

312.693.849,93

Amortização da Dívida

14.712.883,29

Amortização da Dívida

Amortização da Dívida

14.712.883,29

14.712.883,29

Investimentos

63.854.748,63

Investimentos

Investimentos

63.854.748,63

63.854.748,63

Juros e Encargos da Dívida

4.916.909,47

Juros e Encargos da Dívida

Juros e Encargos da Dívida

4.916.909,47

4.916.909,47

Outras Despesas Correntes

155.350.993,01

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

155.350.993,01

155.350.993,01

Pessoal e Encargos Sociais

73.858.315,53

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

73.858.315,53

73.858.315,53

Alavancar o Nível de Maturidade e Produtividade na Indústria

82.083.055,52

Alavancar o Nível de Maturidade e Produtividade na Indústria

Alavancar o Nível de Maturidade e Produtividade na Indústria

82.083.055,52

82.083.055,52

Investimentos

679.740,18

Investimentos

Investimentos

679.740,18

679.740,18

Outras Despesas Correntes

27.098.120,79

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

27.098.120,79

27.098.120,79

Pessoal e Encargos Sociais

54.305.194,55

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

54.305.194,55

54.305.194,55

Preparar a Industria para o Futuro

276.496.679,37

Preparar a Industria para o Futuro

Preparar a Industria para o Futuro

276.496.679,37

276.496.679,37

Amortização da Dívida

9.400.588,80

Amortização da Dívida

Amortização da Dívida

9.400.588,80

9.400.588,80

Investimentos

34.764.660,33

Investimentos

Investimentos

34.764.660,33

34.764.660,33

Juros e Encargos da Dívida

5.693.217,34

Juros e Encargos da Dívida

Juros e Encargos da Dívida

5.693.217,34

5.693.217,34

Outras Despesas Correntes

90.099.718,74

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

90.099.718,74

90.099.718,74

Pessoal e Encargos Sociais

136.538.494,16

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

136.538.494,16

136.538.494,16

Prover Soluções e Desenvolvimento para Indústria

179.938.891,71

Prover Soluções e Desenvolvimento para Indústria

Prover Soluções e Desenvolvimento para Indústria

179.938.891,71

179.938.891,71

Amortização da Dívida

1.838.409,84

Amortização da Dívida

Amortização da Dívida

1.838.409,84

1.838.409,84

Investimentos

4.564.657,11

Investimentos

Investimentos

4.564.657,11

4.564.657,11

Juros e Encargos da Dívida

1.048.376,31

Juros e Encargos da Dívida

Juros e Encargos da Dívida

1.048.376,31

1.048.376,31

Outras Despesas Correntes

62.645.713,85

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

62.645.713,85

62.645.713,85

Pessoal e Encargos Sociais

109.841.734,60

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

109.841.734,60

109.841.734,60

0304

Impulsionar a Inteligência de Mercado e de Negócios

112.468.843,65

0304

0304

Impulsionar a Inteligência de Mercado e de Negócios

Impulsionar a Inteligência de Mercado e de Negócios

112.468.843,65

112.468.843,65

Investimentos

515.579,03

Investimentos

Investimentos

515.579,03

515.579,03

Outras Despesas Correntes

49.148.532,32

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

49.148.532,32

49.148.532,32

Pessoal e Encargos Sociais

62.804.732,30

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

62.804.732,30

62.804.732,30

Planejamento e Orçamento

38.192.712,75

Planejamento e Orçamento

Planejamento e Orçamento

38.192.712,75

38.192.712,75

Investimentos

252.347,44

Investimentos

Investimentos

252.347,44

252.347,44

Outras Despesas Correntes

8.604.921,60

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

8.604.921,60

8.604.921,60

Pessoal e Encargos Sociais

29.335.443,71

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

29.335.443,71

29.335.443,71

ANEXO III

QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

Subfunção

Total

Programa

Total

11-TRABALHO

6.025.620.444,14

6.025.620.444,14

121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

52.827.244,46

0301-Institucional

14.634.531,71

0304-Desempenho de Sistema

38.192.712,75

122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

511.657.582,11

0301-Institucional

399.188.738,46

0304-Desempenho de Sistema

112.468.843,65

123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

321.311.558,57

0301-Institucional

321.311.558,57

126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇO

143.546.025,51

0301-Institucional

143.546.025,51

128-FORMAÇÃO DE R.H.

18.701.422,81

0301-Institucional

5.253.653,48

0302-Educação

12.432.209,58

0303-Tecnologia e Inovação

1.015.559,75

131-COMUNICAÇÃO SOCIAL

112.795.739,82

0301-Institucional

112.795.739,82

333-EMPREGABILIDADE

2.523.764.745,35

0302-Educação

2.523.764.745,35

362-ENSINO MÉDIO

10.699.625,67

0302-Educação

10.699.625,67

363-ENSINO PROFISSIONAL

15.971,30

0302-Educação

15.971,30

364-ENSINO SUPERIOR

105.048.037,51

0302-Educação

105.048.037,51

366-EDUCAÇO DE JOVENS E ADULTOS

4.566.227,27

0302-Educação

4.566.227,27

571-DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

254.638,10

0303-Tecnologia e Inovação

254.638,10

573-DIFUSO CONHECIMENTO CIENTÍFICO

1.229.887.790,71

0302-Educação

833.916.475,53

0303-Tecnologia e Inovação

395.971.315,18

661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL

38.841.568,98

0301-Institucional

4.677.150,49

0302-Educacao

34.164.418,49

662-PRODUÇÃO INDUSTRIAL

279.635.737,15

0301-Institucional

3.139.057,78

0303-Tecnologia e Inovação

276.496.679,37

665-NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE

178.489.843,88

0303-Tecnologia e Inovação

178.489.843,88

693-COMERCIO EXTERIOR

481,78

0301-Institucional

481,78

845-OUTRAS TRANSFERENCIAS

493.576.203,16

0301-Institucional

493.576.203,16

Subfunção

Total

Programa

Total

Subfunção

Subfunção

Total

Total

Programa

Programa

Total

Total

11-TRABALHO

6.025.620.444,14

6.025.620.444,14

11-TRABALHO

11-TRABALHO

6.025.620.444,14

6.025.620.444,14

6.025.620.444,14

6.025.620.444,14

121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

52.827.244,46

121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

52.827.244,46

52.827.244,46

0301-Institucional

14.634.531,71

0301-Institucional

0301-Institucional

14.634.531,71

14.634.531,71

0304-Desempenho de Sistema

38.192.712,75

0304-Desempenho de Sistema

0304-Desempenho de Sistema

38.192.712,75

38.192.712,75

122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

511.657.582,11

122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

511.657.582,11

511.657.582,11

0301-Institucional

399.188.738,46

0301-Institucional

0301-Institucional

399.188.738,46

399.188.738,46

0304-Desempenho de Sistema

112.468.843,65

0304-Desempenho de Sistema

0304-Desempenho de Sistema

112.468.843,65

112.468.843,65

123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

321.311.558,57

123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

321.311.558,57

321.311.558,57

0301-Institucional

321.311.558,57

0301-Institucional

0301-Institucional

321.311.558,57

321.311.558,57

126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇO

143.546.025,51

126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇO

126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇO

143.546.025,51

143.546.025,51

0301-Institucional

143.546.025,51

0301-Institucional

0301-Institucional

143.546.025,51

143.546.025,51

128-FORMAÇÃO DE R.H.

18.701.422,81

128-FORMAÇÃO DE R.H.

128-FORMAÇÃO DE R.H.

18.701.422,81

18.701.422,81

0301-Institucional

5.253.653,48

0301-Institucional

0301-Institucional

5.253.653,48

5.253.653,48

0302-Educação

12.432.209,58

0302-Educação

0302-Educação

12.432.209,58

12.432.209,58

0303-Tecnologia e Inovação

1.015.559,75

0303-Tecnologia e Inovação

0303-Tecnologia e Inovação

1.015.559,75

1.015.559,75

131-COMUNICAÇÃO SOCIAL

112.795.739,82

131-COMUNICAÇÃO SOCIAL

131-COMUNICAÇÃO SOCIAL

112.795.739,82

112.795.739,82

0301-Institucional

112.795.739,82

0301-Institucional

0301-Institucional

112.795.739,82

112.795.739,82

333-EMPREGABILIDADE

2.523.764.745,35

333-EMPREGABILIDADE

333-EMPREGABILIDADE

2.523.764.745,35

2.523.764.745,35

0302-Educação

2.523.764.745,35

0302-Educação

0302-Educação

2.523.764.745,35

2.523.764.745,35

362-ENSINO MÉDIO

10.699.625,67

362-ENSINO MÉDIO

362-ENSINO MÉDIO

10.699.625,67

10.699.625,67

0302-Educação

10.699.625,67

0302-Educação

0302-Educação

10.699.625,67

10.699.625,67

363-ENSINO PROFISSIONAL

15.971,30

363-ENSINO PROFISSIONAL

363-ENSINO PROFISSIONAL

15.971,30

15.971,30

0302-Educação

15.971,30

0302-Educação

0302-Educação

15.971,30

15.971,30

364-ENSINO SUPERIOR

105.048.037,51

364-ENSINO SUPERIOR

364-ENSINO SUPERIOR

105.048.037,51

105.048.037,51

0302-Educação

105.048.037,51

0302-Educação

0302-Educação

105.048.037,51

105.048.037,51

366-EDUCAÇO DE JOVENS E ADULTOS

4.566.227,27

366-EDUCAÇO DE JOVENS E ADULTOS

366-EDUCAÇO DE JOVENS E ADULTOS

4.566.227,27

4.566.227,27

0302-Educação

4.566.227,27

0302-Educação

0302-Educação

4.566.227,27

4.566.227,27

571-DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

254.638,10

571-DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

571-DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

254.638,10

254.638,10

0303-Tecnologia e Inovação

254.638,10

0303-Tecnologia e Inovação

0303-Tecnologia e Inovação

254.638,10

254.638,10

573-DIFUSO CONHECIMENTO CIENTÍFICO

1.229.887.790,71

573-DIFUSO CONHECIMENTO CIENTÍFICO

573-DIFUSO CONHECIMENTO CIENTÍFICO

1.229.887.790,71

1.229.887.790,71

0302-Educação

833.916.475,53

0302-Educação

0302-Educação

833.916.475,53

833.916.475,53

0303-Tecnologia e Inovação

395.971.315,18

0303-Tecnologia e Inovação

0303-Tecnologia e Inovação

395.971.315,18

395.971.315,18

661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL

38.841.568,98

661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL

661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL

38.841.568,98

38.841.568,98

0301-Institucional

4.677.150,49

0301-Institucional

0301-Institucional

4.677.150,49

4.677.150,49

0302-Educacao

34.164.418,49

0302-Educacao

0302-Educacao

34.164.418,49

34.164.418,49

662-PRODUÇÃO INDUSTRIAL

279.635.737,15

662-PRODUÇÃO INDUSTRIAL

662-PRODUÇÃO INDUSTRIAL

279.635.737,15

279.635.737,15

0301-Institucional

3.139.057,78

0301-Institucional

0301-Institucional

3.139.057,78

3.139.057,78

0303-Tecnologia e Inovação

276.496.679,37

0303-Tecnologia e Inovação

0303-Tecnologia e Inovação

276.496.679,37

276.496.679,37

665-NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE

178.489.843,88

665-NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE

665-NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE

178.489.843,88

178.489.843,88

0303-Tecnologia e Inovação

178.489.843,88

0303-Tecnologia e Inovação

0303-Tecnologia e Inovação

178.489.843,88

178.489.843,88

693-COMERCIO EXTERIOR

481,78

693-COMERCIO EXTERIOR

693-COMERCIO EXTERIOR

481,78

481,78

0301-Institucional

481,78

0301-Institucional

0301-Institucional

481,78

481,78

845-OUTRAS TRANSFERENCIAS

493.576.203,16

845-OUTRAS TRANSFERENCIAS

845-OUTRAS TRANSFERENCIAS

493.576.203,16

493.576.203,16

0301-Institucional

493.576.203,16

0301-Institucional

0301-Institucional

493.576.203,16

493.576.203,16

ANEXO IV

demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econômicas

Receitas

Despesas

Especificação

Parcial

Total

Especificação

Parcial

Total

Receitas Correntes

5.752.835.880,71

Despesas Correntes

5.135.397.017,24

Receita de Contribuições

3.723.154.812,48

Pessoal e Encargos Sociais

2.620.760.358,10

Receita Patrimonial

122.484.645,17

Juros e Encargos da Divida

66.384.947,99

Receita Industrial

-

Outras Despesas Correntes

2.448.251.711,15

Receitas de Serviços

1.094.333.087,61

Outras Receitas Correntes

812.863.335,45

TOTAL

TOTAL

Receitas de Capital

272.784.563,43

Despesas de Capital

890.223.426,90

Operações de Credito

54.950.014,75

Investimentos

741.082.226,24

Alienação de Bens

7.872.450,48

Inversões Financeiras

116.967,79

Amortização de Empréstimos

8.546.435,50

Amortização da Divida

149.024.232,87

Outras Receitas de Capital

201.415.662,70

Receitas Correntes

5.752.835.880,71

Despesas Correntes

5.135.397.017,24

Receitas de Capital

272.784.563,43

Despesas de Capital

890.223.426,90

RECEITA TOTAL

6.025.620.444,14

DESPESA TOTAL

6.025.620.444,14

Receitas

Despesas

Receitas

Receitas

Despesas

Despesas

Especificação

Parcial

Total

Especificação

Parcial

Total

Especificação

Especificação

Parcial

Parcial

Total

Total

Especificação

Especificação

Parcial

Parcial

Total

Total

Receitas Correntes

5.752.835.880,71

Despesas Correntes

5.135.397.017,24

Receitas Correntes

Receitas Correntes

5.752.835.880,71

5.752.835.880,71

Despesas Correntes

Despesas Correntes

5.135.397.017,24

5.135.397.017,24

Receita de Contribuições

3.723.154.812,48

Pessoal e Encargos Sociais

2.620.760.358,10

Receita de Contribuições

Receita de Contribuições

3.723.154.812,48

3.723.154.812,48

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

2.620.760.358,10

2.620.760.358,10

Receita Patrimonial

122.484.645,17

Juros e Encargos da Divida

66.384.947,99

Receita Patrimonial

Receita Patrimonial

122.484.645,17

122.484.645,17

Juros e Encargos da Divida

Juros e Encargos da Divida

66.384.947,99

66.384.947,99

Receita Industrial

-

Outras Despesas Correntes

2.448.251.711,15

Receita Industrial

Receita Industrial

-

-

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

2.448.251.711,15

2.448.251.711,15

Receitas de Serviços

1.094.333.087,61

Receitas de Serviços

Receitas de Serviços

1.094.333.087,61

1.094.333.087,61

Outras Receitas Correntes

812.863.335,45

Outras Receitas Correntes

Outras Receitas Correntes

812.863.335,45

812.863.335,45

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Receitas de Capital

272.784.563,43

Despesas de Capital

890.223.426,90

Receitas de Capital

Receitas de Capital

272.784.563,43

272.784.563,43

Despesas de Capital

Despesas de Capital

890.223.426,90

890.223.426,90

Operações de Credito

54.950.014,75

Investimentos

741.082.226,24

Operações de Credito

Operações de Credito

54.950.014,75

54.950.014,75

Investimentos

Investimentos

741.082.226,24

741.082.226,24

Alienação de Bens

7.872.450,48

Inversões Financeiras

116.967,79

Alienação de Bens

Alienação de Bens

7.872.450,48

7.872.450,48

Inversões Financeiras

Inversões Financeiras

116.967,79

116.967,79

Amortização de Empréstimos

8.546.435,50

Amortização da Divida

149.024.232,87

Amortização de Empréstimos

Amortização de Empréstimos

8.546.435,50

8.546.435,50

Amortização da Divida

Amortização da Divida

149.024.232,87

149.024.232,87

Outras Receitas de Capital

201.415.662,70

Outras Receitas de Capital

Outras Receitas de Capital

201.415.662,70

201.415.662,70