O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal e haja vista a competência que lhe foi atribuída pelo art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992, resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2017, na conformidade dos anexos I, II, III e IV, a proposta de reformulação orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo ? SESCOOP.
Art. 2º Determinar aos Dirigentes Máximos da Entidade que, em respeito à orientação governamental de transparência ativa e divulgação das informações públicas, na linha do que dispõe Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aprovada para cada exercício e Lei de Acesso à Informação, seja garantida a disponibilização na rede mundial de computadores da execução orçamentária ora aprovada.
Art. 3º A disponibilização das informações deverá ser apresentada, preferencialmente, por programa de trabalho em perspectiva comparativa com as metas físico-financeiras estimadas.
Art. 4º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação.
ANEXO I - RECEITA | ||
ÓRGÃO: Ministério do Trabalho e Emprego | ||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | R$ 1,00 | |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
10000000 | RECEITAS CORRENTES | 465.257.188,64 |
12000000 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 358.654.332,80 |
12100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 358.654.332,80 |
12104401 | CONTRIBUIÇÃO SESCOOP | 358.654.332,80 |
12104402 | ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO | - |
13000000 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 57.672.746,35 |
13100000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | - |
13110001 | ALUGUÉIS | - |
13200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 57.672.746,35 |
13210001 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 57.672.746,35 |
13900000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | - |
13900001 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | - |
16000000 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.073.043,00 |
16001601 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 872.667,00 |
16001901 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | - |
16002001 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANALISE DE PROJETOS | - |
16002201 | SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | - |
16009901 | OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS | 200.376,00 |
17000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - |
17300000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | - |
17300001 | TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES | - |
17300002 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | - |
17300003 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - |
17600000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | - |
17610001 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO E ENTIDADES | - |
17620001 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF E SUAS ENTIDADES | - |
17630001 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES | - |
17640001 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | - |
19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 47.857.066,49 |
19100000 | MULTAS E JUROS DE MORA | - |
19190001 | MULTAS E JUROS DE MORA | - |
19200000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - |
19210901 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | - |
19220001 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | - |
19900000 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 47.857.066,49 |
19909901 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.372.786,88 |
19999901 | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 41.484.279,61 |
20000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 600.644,00 |
22000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 420.644,00 |
22100000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 74.000,00 |
22190001 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 74.000,00 |
22190002 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS INTANGÍVEIS | - |
22200000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 346.644,00 |
22290001 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | 346.644,00 |
24000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - |
24300000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | - |
24300001 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | - |
24700000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | - |
24740001 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | - |
25000000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 180.000,00 |
25900000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 180.000,00 |
25900001 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 180.000,00 |
29999901 | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAPITAL | - |
TOTAL | 465.857.832,64 |
ANEXO II - PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | ||||
Subfunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||||
Programa: 0106 ? GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | R$ 1,00 | |||
Objetivo: | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
- Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 707.182,00 |
8938 | GESTÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL | Plano Desenvolvido | 13 | 707.182,00 |
ANEXO II - PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | ||||
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
Programa: 0106 ? GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | R$ 1,00 | |||
Objetivo: | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
- Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 15.906.839,49 |
8911 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | Entidade Mantida | 28 | 15.906.839,49 |
ANEXO II - PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | ||||
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
Programa: 0750 ? APOIO ADMINISTRATIVO | R$ 1,00 | |||
Objetivo: | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
- Prover os órgãos do SESCOOP dos meios administrativos para implementação da gestão de seusprogramas finalístico. | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 104.535.233,63 |
8901 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Serviço Mantido | 28 | 68.345.292,30 |
|
|
|
|
|
8910 | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Serviço Mantido | 15 | 12.271.243,26 |
|
|
|
|
|
8977 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Pessoas Beneficiadas | 177 | 23.918.698,07 |
ANEXO II - PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | ||||
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
Programa: 5400 ? APOIO À GESTÃO | 5400540R$1,004 | |||
Objetivo: | Indicador: | Total | ||
- Realizar o aprimoramento da gestão da estratégia sistêmica e o relacionamento com as cooperativas, padronização de processos, desenvolvimento contínuo de competências de colaboradores, aperfeiçoamento, controle, ampliação, diversificação das fontes de recursos e garantia da comunicação frequente e ágil com seus públicos. | Metas de Desempenho | |||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 17.229.249,30 |
5401 | APRIMORAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E PADRONIZAR PROCESSOS | (%) Valor alocado na gestão estratégica e padronização dos processos, em relação ao orçamento previsto UE | 1,22 | 5.670.699,76 |
|
|
|
|
|
5402 | DESENVOLVER CONTINUAMENTE AS COMPET. DOS COLABORADORES | (%) Rotatividade de pessoal (turnover) | 13 | 11.558.549,54 |
ANEXO II - PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | ||||
Subfunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||||
Programa: 0773 ? GESTÃO DE POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO R$ 1,00 | ||||
Objetivo: | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
- Contribuir para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do SESCOOP, mediante administração financeira, orçamentária e contábil. | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 11.215.982,18 |
8915 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES | Entidade Mantida | 1 | 11.215.982,18 |
ANEXO II - PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | ||||
Subfunção: 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
Programa: 0106 ? GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | R$ 1,00 | |||
Objetivo: | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
- Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 10.508.331,18 |
8938 | GESTÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL | Plano Institucional | 28 | 10.508.331,18 |
ANEXO II - PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | ||||
Subfunção: 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
Programa: 0773 ? GESTÃO DE POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO | R$ 1,00 | |||
Objetivo: | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
- Contribuir para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do SESCOOP, mediante administração financeira, orçamentária e contábil. | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 22.674.114,83 |
8914 | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Serviço Mantido | 28 | 20.807.732,23 |
|
|
|
|
|
8951 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | Auditoria Realizada | 33 | 1.866.382,60 |
ANEXO II - PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | ||||
Subfunção: 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
Programa: 5400 ? APOIO À GESTÃO | 0054041R$ 1,00 | |||
Objetivo: | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
- Realizar o aprimoramento da gestão da estratégia sistêmica e o relacionamento com as cooperativas, padronização de processos, desenvolvimento contínuo de competências de colaboradores, aperfeiçoamento, controle, ampliação, diversificação das fontes de recursos e garantia da comunicação frequente e ágil com seus públicos. | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 1.330.215,43 |
5403 | APRIMORAR E INTENSIFICAR O RELACIONAMENTO COM AS COOPERATIVAS | (%) Crescimento da Receita Realizada | 3 | 1.330.215,43 |
ANEXO II - PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | ||||
Subfunção: 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||||
Programa: 5400 ? APOIO À GESTÃO | 1315400R$ 1,004 | |||
Objetivo: | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
- Realizar o aprimoramento da gestão da estratégia sistêmica e o relacionamento com as cooperativas, padronização de processos, desenvolvimento contínuo de competências de colaboradores, aperfeiçoamento, controle, ampliação, diversificação das fontes de recursos e garantia da comunicação frequente e ágil com seus públicos. | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 17.373.622,80 |
5404 | GARANTIR COMUNICAÇÃO FREQUENTE E ÁGIL COM OS SEUS PÚBLICOS | (%) Valor alocado na comunicação, em relação ao orçamento previsto UE | 4 | 17.373.622,80 |
ANEXO II - PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | ||||
Subfunção: 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | ||||
Programa: 0100 ? ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | 33101008R$ 1,00 | |||
Objetivo: | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
- Adequar à gestão de pessoas para que assegure o desenvolvimento e valorização de competências com foco e a atração e a retenção dos melhores talentos. | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 2.936.305,06 |
8903 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | Pessoas Beneficiadas | 105 | 1.931.148,66 |
|
|
|
|
|
8905 | AUXILIO ? ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO AOS COLABORADORES | Pessoas Beneficiadas | 105 | 826.608,13 |
|
|
|
|
|
8906 | AUXILIO ? TRANSPORTE AOS COLABORADORES | Pessoas Beneficiadas | 14 | 27.658,83 |
|
|
|
|
|
8907 | ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS COLABORADORES | Pessoas Beneficiadas | 105 | 150.889,44 |
ANEXO II - PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | ||||
Subfunção: 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | ||||
Programa: 0750 ? APOIO ADMINISTRATIVO | R$ 1,00 | |||
Objetivo: | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
- Prover os órgãos do SESCOOP dos meios administrativos para implementação da gestão de seusprogramas finalísticos. | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 44.776,59 |
8904 | ASSISTÊNCIA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO | Pessoas Beneficiadas | 105 | 44.776,59 |
ANEXO II - PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | ||||
Subfunção: 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | ||||
Programa: 5300 ? qualidade de vida e responsabilidade socioambiental | 3315300R$ 1,001 | |||
Objetivo: | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
- Promover a cultura da cooperação, a profissionalização da gestão e da governança das cooperativas, ampliar o seu acesso às soluções de formação e qualificação profissional, bem como apoiar iniciativas voltadas para a segurança no trabalho, qualidade de vida e responsabilidade socioambiental, monitorando desempenhos e resultados sustentáveis. | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 26.380.124,79 |
5301 | APOIAR INICIATIVAS VOLTADAS PARA A SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E DE QUALIDADE DE VIDA | Nº de pessoas que participaram de eventos saúde, seg.trab, qual. vida e responsabilidade socioambiental | 71.832 | 16.234.917,55 |
Nº de UE que aderiram aos programas disponibilizados | 5 | |||
5302 | APOIAR PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | Nº de pessoas que participaram de eventos saúde, seg.trab, qual. vida e responsabilidade socioambiental l | 288.948 | 10.145.207,24 |
Nº de UE que aderiram aos programas disponibilizados | 27 | |||
ANEXO II - PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | ||||
Subfunção: 333 - EMPREGABILIDADE | ||||
Programa: 5200 ? profissionalização e sustentabilidade | 33352005R$ 1,00 | |||
Objetivo: | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
- Promover a cultura da cooperação, a profissionalização da gestão e da governança das cooperativas, ampliar o seu acesso às soluções de formação e qualificação profissional, bem como apoiar iniciativas voltadas para a segurança no trabalho, qualidade de vida e responsabilidade socioambiental, monitorando desempenhos e resultados sustentáveis | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 203.374.175,53 |
5201 | PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO COOPERATIVISTA | Nº de pessoas que participaram de eventos voltados para a gestão, qualificação e governança. | 55.553 | 44.517.411,82 |
Nº de UE que aderiram aos programas disponibilizados | 27 | |||
5202 | AMPLIAR O ACESSO DAS COOPERATIVAS ÀS SOLUÇÕES DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Nº de pessoas que participaram de eventos voltados para a gestão, qualificação e governança. | 218.955 | 107.490.069,51 |
Nº de UE que aderiram aos programas disponibilizados | 21 | |||
5203 | PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO DA GOVERNANÇA COOPERATIVISTA | Nº de pessoas que participaram de eventos voltados para a gestão, qualificação e governança. | 27.142 | 18.749.765,22 |
Nº de UE que aderiram aos programas disponibilizados | 27 | |||
5204 | MONITORAR DESEMPENHOS E RESULTADOS COM FOCO NA SUSTENTABILIDADE DAS COOPERATIVAS | (%) de cooperativas monitoradas | 59 | 32.616.928,98 |
Nº de UE que aderiram aos programas disponibilizados | 27 | |||
ANEXO II - PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | ||||
Subfunção: 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ||||
Programa: 5100 ? cultura da cooperação | R$ 1,00 | |||
Objetivo: | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
- Promover a cultura da cooperação, a profissionalização da gestão e da governança das cooperativas, ampliar o seu acesso às soluções de formação e qualificação profissional, bem como apoiar iniciativas voltadas para a segurança no trabalho, qualidade de vida e responsabilidade socioambiental, monitorando desempenhos e resultados sustentáveis | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 31.641.679,83 |
5101 | PROMOVER A CULTURA DA COOPERAÇÃO E DISSEMINAR A DOUTRINA, OS VALORES E PRINCÍPIOS DO COOPERATIVISMO | Nº de pessoas que participaram de eventos voltados para a promoção da cultura da cooperação e disseminação da doutrina, valores e princípios do cooperativismo | 362.889 | 31.641.679,83 |
Nº de UE que aderiram aos programas disponibilizados | 14 |
ANEXO III - DETALHAMENTO DAS AÇÕES | |||||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | |||||||
Unidade: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO | R$ 1,00 | ||||||
Funcional | Subfunção | Subfunção | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor |
11 - Trabalho | 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0106 | GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | 707.182,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 287.122,00 |
|
|
|
|
|
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 420.060,00 |
|
|
|
|
|
| INVESTIMENTOS | - |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0106 | GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | 15.906.839,49 |
|
|
|
|
|
|
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.377.689,59 |
|
|
|
|
|
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.822.284,90 |
|
|
|
|
|
| INVESTIMENTOS | 706.865,00 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0750 | APOIO ADMINISTRATIVO | 104.535.233,63 |
|
|
|
|
|
|
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 53.495.503,28 |
|
|
|
|
|
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.925.374,97 |
|
|
|
|
|
| INVESTIMENTOS | 29.114.355,38 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5400 | APOIO À GESTÃO | 17.229.249,30 |
|
|
|
|
|
|
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.585.252,71 |
|
|
|
|
|
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.931.595,59 |
|
|
|
|
|
| INVESTIMENTOS | 712.401,00 |
| 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0773 | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO | 11.215.982,18 |
|
|
|
|
|
|
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - |
|
|
|
|
|
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.215.982,18 |
|
|
|
|
|
| INVESTIMENTOS | - |
| 125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0106 | GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | 10.508.331,18 |
|
|
|
|
|
|
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.794,00 |
|
|
|
|
|
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.504.537,18 |
|
|
|
|
|
| INVESTIMENTOS | - |
| 125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0773 | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO | 22.674.114,83 |
|
|
|
|
|
|
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.275.629,35 |
|
|
|
|
|
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.388.605,48 |
|
|
|
|
|
| INVESTIMENTOS | 9.880,00 |
ANEXO III - DETALHAMENTO DAS AÇÕES | |||||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | |||||||
Unidade: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO | R$ 1,00 | ||||||
Funcional | Subfunção | Subfunção | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor |
| 125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 5400 | APOIO À GESTÃO | 1.330.215,43 |
|
|
|
|
|
|
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - |
|
|
|
|
|
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.200.215,43 |
|
|
|
|
|
| INVESTIMENTOS | 130.000,00 |
| 131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 5400 | APOIO À GESTÃO | 17.373.622,80 |
|
|
|
|
|
|
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.779.507,09 |
|
|
|
|
|
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.488.887,71 |
|
|
|
|
|
| INVESTIMENTOS | 105.228,00 |
| 331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 0100 | ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | 2.936.305,06 |
|
|
|
|
|
|
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.936.305,06 |
|
|
|
|
|
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - |
|
|
|
|
|
| INVESTIMENTOS | - |
| 331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 0750 | APOIO ADMINISTRATIVO | 44.776,59 |
|
|
|
|
|
|
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 44.776,59 |
|
|
|
|
|
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - |
|
|
|
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| INVESTIMENTOS | - |
| 331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 5300 | QUALIDADE DE VIDA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 26.380.124,79 |
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| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.588.021,00 |
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| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.739.660,79 |
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| INVESTIMENTOS | 52.443,00 |
| 333 | EMPREGABILIDADE | 5200 | PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE | 203.374.175,53 |
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| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.745.288,31 |
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| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 167.632.812,22 |
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| INVESTIMENTOS | 3.996.075,00 |
| 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 5100 | CULTURA DA COOPERAÇÃO | 31.641.679,83 |
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| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.282.710,98 |
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| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.919.419,85 |
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| INVESTIMENTOS | 439.549,00 |
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ANEXO III - QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA | ||||||||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||||||||
Unidade: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO | R$ 1,00 | |||||||||
Total Órgão | Total Unidade | Função | Total | Subfunção | Total | Programa | Total | |||
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465.857.832,64 | 465.857.832,64 | 11 - | Trabalho | 465.857.832,64 | 121 - | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 707.182,00 | 1210106 | GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | 707.182,00 |
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| 122 - | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 137.671.322,42 | 1220106 | GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | 15.906.839,49 |
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| |||||||||
1220750 | APOIO ADMINISTRATIVO | 104.535.233,63 | ||||||||
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| |||||||||
1225400 | APOIO À GESTÃO | 17.229.249,30 | ||||||||
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| |||||||||
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| 123 - | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 11.215.982,18 | 1230773 | GEST POLÍT EXEC FINANC, CONT E CONTROLE | 11.215.982,18 | |
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| 125 - | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 34.512.661,44 | 1250106 | GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | 10.508.331,18 |
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| |||||||||
1250773 | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO | 22.674.114,83 | ||||||||
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| |||||||||
1255400 | APOIO À GESTÃO | 1.330.215,43 | ||||||||
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| 131 - | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 17.373.622,80 | 1315400 | APOIO À GESTÃO | 17.373.622,80 |
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| 331 - | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 29.361.206,44 | 3310100 | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR | 2.936.305,06 |
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| |||||||||
3310750 | APOIO ADMINISTRATIVO | 44.776,59 | ||||||||
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| |||||||||
3315300 | QUALIDADE DE VIDA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 26.380.124,79 | ||||||||
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| |||||||||
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| 333 - | EMPREGABILIDADE | 203.374.175,53 | 3335200 | PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE | 203.374.175,53 |
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| 366 - | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 31.641.679,83 | 3665100 | CULTURA DA COOPERAÇÃO | 31.641.679,83 |
ANEXO III - TOTAL POR GRUPO DE DESPESA | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
Unidade: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO | R$ 1,00 | |||
Total | Pessoal e | Outras | Investimentos | Inversões |
Encargos Sociais | Despesas Correntes | Financeiras | ||
465.857.832,64 | 113.401.599,96 | 317.189.436,30 | 35.266.796,38 | - |
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | |||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | |||||
Unidade: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO | |||||
RECEITAS | DESPESAS | ||||
Especificação | Parcial | Total | Especificação | Parcial | Total |
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RECEITAS CORRENTES |
| 465.257.188,64 | DESPESAS CORRENTES |
| 430.591.036,26 |
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|
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 358.654.332,80 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS | 113.401.599,96 |
|
RECEITAS PATRIMONIAIS | 57.672.746,35 |
| OUTRAS DESP. CORRENTES | 317.189.436,30 |
|
RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.073.043,00 |
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TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - |
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|
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 47.857.066,49 |
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| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE |
| 34.666.152,38 |
TOTAL | 465.257.188,64 | TOTAL | 465.257.188,64 | ||
|
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|
RECEITA DE CAPITAL |
| 600.644,00 | DESPESAS DE CAPITAL |
| 35.266.796,38 |
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|
ALIENAÇÃO DE BENS | 420.644,00 |
| INVESTIMENTOS | 35.266.796,38 |
|
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - |
|
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 180.000,00 |
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SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE |
| 34.666.152,38 |
|
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|
TOTAL | 35.266.796,38 | TOTAL | 35.266.796,38 | ||
Resumo | |||||
RECEITAS CORRENTES | 465.257.188,64 | DESPESAS CORRENTES | 430.591.036,26 | ||
RECEITAS DE CAPITAL | 600.644,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 35.266.796,38 | ||
Total | 465.857.832,64 | Total | 465.857.832,64 |
