Aprova a Proposta Orçamentária para o exercício 2023, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, o uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e considerando as disposições do Decreto nº 11.359, de 1º de janeiro de 2023, e a competência prevista no art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992, bem como o que consta do Processo nº 19980.125694/2022-42, resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2023, na conformidade dos Anexos I a VII, a proposta orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC
Art. 2º Determinar aos dirigentes máximos da entidade que, em respeito à orientação governamental de transparência ativa e divulgação das informações públicas, na linha do que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), aprovada para cada exercício e a Lei de Acesso à Informação, seja garantida a disponibilização na rede mundial de computadores da execução orçamentária ora aprovada.
Art. 3º A disponibilização das informações deverá ser apresentada, preferencialmente, por programa de trabalho em perspectiva comparativa com as metas fÍsico-financeiras estimadas.
Art. 4º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
RECEITA
Código |
Especificação |
Valor |
100000 |
Receitas Correntes |
5.743.121.268,00 |
120000 |
Receitas de Contribuições |
4.045.659.420,00 |
121000 |
Contribuições Sociais |
4.045.659.420,00 |
121033 |
Contribuição para o Senac |
4.045.659.420,00 |
130000 |
Receita Patrimonial |
643.398.096,00 |
131000 |
Receitas Imobiliárias |
7.676.784,00 |
131100 |
Aluguéis |
3.368.988,00 |
131200 |
Arrendamentos |
66.660,00 |
131500 |
Taxa de Ocupação de Imóveis |
4.241.136,00 |
131530 |
Taxa de Ocupação de Outros Imóveis |
4.241.136,00 |
132000 |
Receitas de Valores Mobiliários |
635.712.312,00 |
132500 |
Remuneração de Depósitos Bancários |
635.712.312,00 |
139000 |
Outras Receitas Patrimoniais |
9.000,00 |
160000 |
Receita de Serviços |
977.548.056,00 |
160016 |
Serviços Educacionais |
977.548.056,00 |
190000 |
Outras Receitas Correntes |
76.515.696,00 |
191000 |
Multas e Juros de Mora |
10.107.660,00 |
191800 |
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas |
10.107.660,00 |
191899 |
Outras Multas e Juros de Mora |
10.107.660,00 |
192000 |
Indenizações e Restituições |
12.035.808,00 |
192100 |
Indenizações |
768.600,00 |
192199 |
Outras Indenizações |
768.600,00 |
192200 |
Restituições |
11.267.208,00 |
192299 |
Outras Restituições |
11.267.208,00 |
199000 |
Receitas Diversas |
54.372.228,00 |
199099 |
Outras Receitas |
54.372.228,00 |
200000 |
Receitas de Capital |
3.253.248,00 |
220000 |
Alienação de Bens |
3.253.248,00 |
221000 |
Alienação de Bens Móveis |
3.253.248,00 |
221500 |
Alienação de Veículos |
1.893.108,00 |
221600 |
Alienação de Móveis e Utensílios |
689.700,00 |
221700 |
Alienação de Equipamentos |
561.900,00 |
221900 |
Alienação de Outros Bens Móveis |
108.540,00 |
222000 |
Alienação de Bens Imóveis |
0,00 |
222900 |
Alienação de Outros Bens Móveis |
0,00 |
900000 |
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores |
487.904.964,00 |
990000 |
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores |
487.904.964,00 |
999000 |
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores |
487.904.964,00 |
TOTAL |
6.234.279.480,00 |
|
Código
Especificação
Valor
100000
Receitas Correntes
5.743.121.268,00
120000
Receitas de Contribuições
4.045.659.420,00
121000
Contribuições Sociais
4.045.659.420,00
121033
Contribuição para o Senac
4.045.659.420,00
130000
Receita Patrimonial
643.398.096,00
131000
Receitas Imobiliárias
7.676.784,00
131100
Aluguéis
3.368.988,00
131200
Arrendamentos
66.660,00
131500
Taxa de Ocupação de Imóveis
4.241.136,00
131530
Taxa de Ocupação de Outros Imóveis
4.241.136,00
132000
Receitas de Valores Mobiliários
635.712.312,00
132500
Remuneração de Depósitos Bancários
635.712.312,00
139000
Outras Receitas Patrimoniais
9.000,00
160000
Receita de Serviços
977.548.056,00
160016
Serviços Educacionais
977.548.056,00
190000
Outras Receitas Correntes
76.515.696,00
191000
Multas e Juros de Mora
10.107.660,00
191800
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas
10.107.660,00
191899
Outras Multas e Juros de Mora
10.107.660,00
192000
Indenizações e Restituições
12.035.808,00
192100
Indenizações
768.600,00
192199
Outras Indenizações
768.600,00
192200
Restituições
11.267.208,00
192299
Outras Restituições
11.267.208,00
199000
Receitas Diversas
54.372.228,00
199099
Outras Receitas
54.372.228,00
200000
Receitas de Capital
3.253.248,00
220000
Alienação de Bens
3.253.248,00
221000
Alienação de Bens Móveis
3.253.248,00
221500
Alienação de Veículos
1.893.108,00
221600
Alienação de Móveis e Utensílios
689.700,00
221700
Alienação de Equipamentos
561.900,00
221900
Alienação de Outros Bens Móveis
108.540,00
222000
Alienação de Bens Imóveis
0,00
222900
Alienação de Outros Bens Móveis
0,00
900000
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
487.904.964,00
990000
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
487.904.964,00
999000
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
487.904.964,00
TOTAL
6.234.279.480,00
Código
Especificação
Valor
Código
Código
Especificação
Especificação
Valor
Valor
100000
Receitas Correntes
5.743.121.268,00
100000
100000
Receitas Correntes
Receitas Correntes
5.743.121.268,00
5.743.121.268,00
120000
Receitas de Contribuições
4.045.659.420,00
120000
120000
Receitas de Contribuições
Receitas de Contribuições
4.045.659.420,00
4.045.659.420,00
121000
Contribuições Sociais
4.045.659.420,00
121000
121000
Contribuições Sociais
Contribuições Sociais
4.045.659.420,00
4.045.659.420,00
121033
Contribuição para o Senac
4.045.659.420,00
121033
121033
Contribuição para o Senac
Contribuição para o Senac
4.045.659.420,00
4.045.659.420,00
130000
Receita Patrimonial
643.398.096,00
130000
130000
Receita Patrimonial
Receita Patrimonial
643.398.096,00
643.398.096,00
131000
Receitas Imobiliárias
7.676.784,00
131000
131000
Receitas Imobiliárias
Receitas Imobiliárias
7.676.784,00
7.676.784,00
131100
Aluguéis
3.368.988,00
131100
131100
Aluguéis
Aluguéis
3.368.988,00
3.368.988,00
131200
Arrendamentos
66.660,00
131200
131200
Arrendamentos
Arrendamentos
66.660,00
66.660,00
131500
Taxa de Ocupação de Imóveis
4.241.136,00
131500
131500
Taxa de Ocupação de Imóveis
Taxa de Ocupação de Imóveis
4.241.136,00
4.241.136,00
131530
Taxa de Ocupação de Outros Imóveis
4.241.136,00
131530
131530
Taxa de Ocupação de Outros Imóveis
Taxa de Ocupação de Outros Imóveis
4.241.136,00
4.241.136,00
132000
Receitas de Valores Mobiliários
635.712.312,00
132000
132000
Receitas de Valores Mobiliários
Receitas de Valores Mobiliários
635.712.312,00
635.712.312,00
132500
Remuneração de Depósitos Bancários
635.712.312,00
132500
132500
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
635.712.312,00
635.712.312,00
139000
Outras Receitas Patrimoniais
9.000,00
139000
139000
Outras Receitas Patrimoniais
Outras Receitas Patrimoniais
9.000,00
9.000,00
160000
Receita de Serviços
977.548.056,00
160000
160000
Receita de Serviços
Receita de Serviços
977.548.056,00
977.548.056,00
160016
Serviços Educacionais
977.548.056,00
160016
160016
Serviços Educacionais
Serviços Educacionais
977.548.056,00
977.548.056,00
190000
Outras Receitas Correntes
76.515.696,00
190000
190000
Outras Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
76.515.696,00
76.515.696,00
191000
Multas e Juros de Mora
10.107.660,00
191000
191000
Multas e Juros de Mora
Multas e Juros de Mora
10.107.660,00
10.107.660,00
191800
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas
10.107.660,00
191800
191800
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas
10.107.660,00
10.107.660,00
191899
Outras Multas e Juros de Mora
10.107.660,00
191899
191899
Outras Multas e Juros de Mora
Outras Multas e Juros de Mora
10.107.660,00
10.107.660,00
192000
Indenizações e Restituições
12.035.808,00
192000
192000
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições
12.035.808,00
12.035.808,00
192100
Indenizações
768.600,00
192100
192100
Indenizações
Indenizações
768.600,00
768.600,00
192199
Outras Indenizações
768.600,00
192199
192199
Outras Indenizações
Outras Indenizações
768.600,00
768.600,00
192200
Restituições
11.267.208,00
192200
192200
Restituições
Restituições
11.267.208,00
11.267.208,00
192299
Outras Restituições
11.267.208,00
192299
192299
Outras Restituições
Outras Restituições
11.267.208,00
11.267.208,00
199000
Receitas Diversas
54.372.228,00
199000
199000
Receitas Diversas
Receitas Diversas
54.372.228,00
54.372.228,00
199099
Outras Receitas
54.372.228,00
199099
199099
Outras Receitas
Outras Receitas
54.372.228,00
54.372.228,00
200000
Receitas de Capital
3.253.248,00
200000
200000
Receitas de Capital
Receitas de Capital
3.253.248,00
3.253.248,00
220000
Alienação de Bens
3.253.248,00
220000
220000
Alienação de Bens
Alienação de Bens
3.253.248,00
3.253.248,00
221000
Alienação de Bens Móveis
3.253.248,00
221000
221000
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Móveis
3.253.248,00
3.253.248,00
221500
Alienação de Veículos
1.893.108,00
221500
221500
Alienação de Veículos
Alienação de Veículos
1.893.108,00
1.893.108,00
221600
Alienação de Móveis e Utensílios
689.700,00
221600
221600
Alienação de Móveis e Utensílios
Alienação de Móveis e Utensílios
689.700,00
689.700,00
221700
Alienação de Equipamentos
561.900,00
221700
221700
Alienação de Equipamentos
Alienação de Equipamentos
561.900,00
561.900,00
221900
Alienação de Outros Bens Móveis
108.540,00
221900
221900
Alienação de Outros Bens Móveis
Alienação de Outros Bens Móveis
108.540,00
108.540,00
222000
Alienação de Bens Imóveis
0,00
222000
222000
Alienação de Bens Imóveis
Alienação de Bens Imóveis
0,00
0,00
222900
Alienação de Outros Bens Móveis
0,00
222900
222900
Alienação de Outros Bens Móveis
Alienação de Outros Bens Móveis
0,00
0,00
900000
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
487.904.964,00
900000
900000
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
487.904.964,00
487.904.964,00
990000
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
487.904.964,00
990000
990000
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
487.904.964,00
487.904.964,00
999000
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
487.904.964,00
999000
999000
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
487.904.964,00
487.904.964,00
TOTAL
6.234.279.480,00
TOTAL
TOTAL
6.234.279.480,00
6.234.279.480,00
ANEXO II
DESPESA
Código |
Especificação |
Valor |
3.0.00.00 |
Despesas correntes |
5.392.402.836,00 |
3.1.00.00 |
Pessoal e encargos sociais |
2.546.965.452,00 |
3.1.90.00 |
Aplicações diretas |
2.546.965.452,00 |
3.1.90.07 |
Contrib. a entidades fechadas da previd. |
24.585.288,00 |
3.1.90.11 |
Vencimentos e vantagens fixas |
1.940.706.816,00 |
3.1.90.13 |
Obrigações patronais |
450.489.444,00 |
3.1.90.16 |
Outras despesas variáveis |
24.847.608,00 |
3.1.90.91 |
Sentenças judiciais - pessoal e encargos |
33.713.904,00 |
3.1.90.94 |
Indenizações e restituições trabalhistas |
72.622.392,00 |
3.3.00.00 |
Outras despesas correntes |
2.845.437.384,00 |
3.3.50.00 |
Transferências a instituições privadas |
243.930.924,00 |
3.3.50.41 |
Contribuições |
243.930.924,00 |
3.3.90.00 |
Aplicações diretas |
2.601.506.460,00 |
3.3.90.14 |
Diárias |
31.479.756,00 |
3.3.90.18 |
Auxílio financeiro a estudantes |
8.307.792,00 |
3.3.90.30 |
Material de consumo |
342.297.408,00 |
3.3.90.33 |
Passagens e despesas de locomoção |
37.473.948,00 |
3.3.90.36 |
Outros serviços terceiros - p. física |
137.219.160,00 |
3.3.90.37 |
Locação de mão de obra |
193.307.796,00 |
3.3.90.39 |
Outros serviços terceiros - p. jurídica |
1.824.979.212,00 |
3.3.90.47 |
Obrigações tributárias e contributivas |
8.990.364,00 |
3.3.90.91 |
Sentenças judiciais - outras desp. correntes |
17.151.132,00 |
3.3.90.93 |
Indenizações e restituições |
299.892,00 |
4.0.00.00 |
Despesas de capital |
841.876.644,00 |
4.4.00.00 |
Investimentos |
759.846.636,00 |
4.4.90.00 |
Aplicações diretas |
759.846.636,00 |
4.4.90.51 |
Obras e instalações |
369.327.468,00 |
4.4.90.52 |
Equipamentos e material permanente |
390.519.168,00 |
4.5.00.00 |
Inversões financeiras |
82.030.008,00 |
4.5.90.00 |
Aplicações diretas |
82.030.008,00 |
4.5.90.61 |
Aquisição de imóveis |
82.030.008,00 |
Total |
6.234.279.480,00 |
Código
Especificação
Valor
3.0.00.00
Despesas correntes
5.392.402.836,00
3.1.00.00
Pessoal e encargos sociais
2.546.965.452,00
3.1.90.00
Aplicações diretas
2.546.965.452,00
3.1.90.07
Contrib. a entidades fechadas da previd.
24.585.288,00
3.1.90.11
Vencimentos e vantagens fixas
1.940.706.816,00
3.1.90.13
Obrigações patronais
450.489.444,00
3.1.90.16
Outras despesas variáveis
24.847.608,00
3.1.90.91
Sentenças judiciais - pessoal e encargos
33.713.904,00
3.1.90.94
Indenizações e restituições trabalhistas
72.622.392,00
3.3.00.00
Outras despesas correntes
2.845.437.384,00
3.3.50.00
Transferências a instituições privadas
243.930.924,00
3.3.50.41
Contribuições
243.930.924,00
3.3.90.00
Aplicações diretas
2.601.506.460,00
3.3.90.14
Diárias
31.479.756,00
3.3.90.18
Auxílio financeiro a estudantes
8.307.792,00
3.3.90.30
Material de consumo
342.297.408,00
3.3.90.33
Passagens e despesas de locomoção
37.473.948,00
3.3.90.36
Outros serviços terceiros - p. física
137.219.160,00
3.3.90.37
Locação de mão de obra
193.307.796,00
3.3.90.39
Outros serviços terceiros - p. jurídica
1.824.979.212,00
3.3.90.47
Obrigações tributárias e contributivas
8.990.364,00
3.3.90.91
Sentenças judiciais - outras desp. correntes
17.151.132,00
3.3.90.93
Indenizações e restituições
299.892,00
4.0.00.00
Despesas de capital
841.876.644,00
4.4.00.00
Investimentos
759.846.636,00
4.4.90.00
Aplicações diretas
759.846.636,00
4.4.90.51
Obras e instalações
369.327.468,00
4.4.90.52
Equipamentos e material permanente
390.519.168,00
4.5.00.00
Inversões financeiras
82.030.008,00
4.5.90.00
Aplicações diretas
82.030.008,00
4.5.90.61
Aquisição de imóveis
82.030.008,00
Total
6.234.279.480,00
Código
Especificação
Valor
Código
Código
Especificação
Especificação
Valor
Valor
3.0.00.00
Despesas correntes
5.392.402.836,00
3.0.00.00
3.0.00.00
Despesas correntes
Despesas correntes
5.392.402.836,00
5.392.402.836,00
3.1.00.00
Pessoal e encargos sociais
2.546.965.452,00
3.1.00.00
3.1.00.00
Pessoal e encargos sociais
Pessoal e encargos sociais
2.546.965.452,00
2.546.965.452,00
3.1.90.00
Aplicações diretas
2.546.965.452,00
3.1.90.00
3.1.90.00
Aplicações diretas
Aplicações diretas
2.546.965.452,00
2.546.965.452,00
3.1.90.07
Contrib. a entidades fechadas da previd.
24.585.288,00
3.1.90.07
3.1.90.07
Contrib. a entidades fechadas da previd.
Contrib. a entidades fechadas da previd.
24.585.288,00
24.585.288,00
3.1.90.11
Vencimentos e vantagens fixas
1.940.706.816,00
3.1.90.11
3.1.90.11
Vencimentos e vantagens fixas
Vencimentos e vantagens fixas
1.940.706.816,00
1.940.706.816,00
3.1.90.13
Obrigações patronais
450.489.444,00
3.1.90.13
3.1.90.13
Obrigações patronais
Obrigações patronais
450.489.444,00
450.489.444,00
3.1.90.16
Outras despesas variáveis
24.847.608,00
3.1.90.16
3.1.90.16
Outras despesas variáveis
Outras despesas variáveis
24.847.608,00
24.847.608,00
3.1.90.91
Sentenças judiciais - pessoal e encargos
33.713.904,00
3.1.90.91
3.1.90.91
Sentenças judiciais - pessoal e encargos
Sentenças judiciais - pessoal e encargos
33.713.904,00
33.713.904,00
3.1.90.94
Indenizações e restituições trabalhistas
72.622.392,00
3.1.90.94
3.1.90.94
Indenizações e restituições trabalhistas
Indenizações e restituições trabalhistas
72.622.392,00
72.622.392,00
3.3.00.00
Outras despesas correntes
2.845.437.384,00
3.3.00.00
3.3.00.00
Outras despesas correntes
Outras despesas correntes
2.845.437.384,00
2.845.437.384,00
3.3.50.00
Transferências a instituições privadas
243.930.924,00
3.3.50.00
3.3.50.00
Transferências a instituições privadas
Transferências a instituições privadas
243.930.924,00
243.930.924,00
3.3.50.41
Contribuições
243.930.924,00
3.3.50.41
3.3.50.41
Contribuições
Contribuições
243.930.924,00
243.930.924,00
3.3.90.00
Aplicações diretas
2.601.506.460,00
3.3.90.00
3.3.90.00
Aplicações diretas
Aplicações diretas
2.601.506.460,00
2.601.506.460,00
3.3.90.14
Diárias
31.479.756,00
3.3.90.14
3.3.90.14
Diárias
Diárias
31.479.756,00
31.479.756,00
3.3.90.18
Auxílio financeiro a estudantes
8.307.792,00
3.3.90.18
3.3.90.18
Auxílio financeiro a estudantes
Auxílio financeiro a estudantes
8.307.792,00
8.307.792,00
3.3.90.30
Material de consumo
342.297.408,00
3.3.90.30
3.3.90.30
Material de consumo
Material de consumo
342.297.408,00
342.297.408,00
3.3.90.33
Passagens e despesas de locomoção
37.473.948,00
3.3.90.33
3.3.90.33
Passagens e despesas de locomoção
Passagens e despesas de locomoção
37.473.948,00
37.473.948,00
3.3.90.36
Outros serviços terceiros - p. física
137.219.160,00
3.3.90.36
3.3.90.36
Outros serviços terceiros - p. física
Outros serviços terceiros - p. física
137.219.160,00
137.219.160,00
3.3.90.37
Locação de mão de obra
193.307.796,00
3.3.90.37
3.3.90.37
Locação de mão de obra
Locação de mão de obra
193.307.796,00
193.307.796,00
3.3.90.39
Outros serviços terceiros - p. jurídica
1.824.979.212,00
3.3.90.39
3.3.90.39
Outros serviços terceiros - p. jurídica
Outros serviços terceiros - p. jurídica
1.824.979.212,00
1.824.979.212,00
3.3.90.47
Obrigações tributárias e contributivas
8.990.364,00
3.3.90.47
3.3.90.47
Obrigações tributárias e contributivas
Obrigações tributárias e contributivas
8.990.364,00
8.990.364,00
3.3.90.91
Sentenças judiciais - outras desp. correntes
17.151.132,00
3.3.90.91
3.3.90.91
Sentenças judiciais - outras desp. correntes
Sentenças judiciais - outras desp. correntes
17.151.132,00
17.151.132,00
3.3.90.93
Indenizações e restituições
299.892,00
3.3.90.93
3.3.90.93
Indenizações e restituições
Indenizações e restituições
299.892,00
299.892,00
4.0.00.00
Despesas de capital
841.876.644,00
4.0.00.00
4.0.00.00
Despesas de capital
Despesas de capital
841.876.644,00
841.876.644,00
4.4.00.00
Investimentos
759.846.636,00
4.4.00.00
4.4.00.00
Investimentos
Investimentos
759.846.636,00
759.846.636,00
4.4.90.00
Aplicações diretas
759.846.636,00
4.4.90.00
4.4.90.00
Aplicações diretas
Aplicações diretas
759.846.636,00
759.846.636,00
4.4.90.51
Obras e instalações
369.327.468,00
4.4.90.51
4.4.90.51
Obras e instalações
Obras e instalações
369.327.468,00
369.327.468,00
4.4.90.52
Equipamentos e material permanente
390.519.168,00
4.4.90.52
4.4.90.52
Equipamentos e material permanente
Equipamentos e material permanente
390.519.168,00
390.519.168,00
4.5.00.00
Inversões financeiras
82.030.008,00
4.5.00.00
4.5.00.00
Inversões financeiras
Inversões financeiras
82.030.008,00
82.030.008,00
4.5.90.00
Aplicações diretas
82.030.008,00
4.5.90.00
4.5.90.00
Aplicações diretas
Aplicações diretas
82.030.008,00
82.030.008,00
4.5.90.61
Aquisição de imóveis
82.030.008,00
4.5.90.61
4.5.90.61
Aquisição de imóveis
Aquisição de imóveis
82.030.008,00
82.030.008,00
Total
6.234.279.480,00
Total
Total
6.234.279.480,00
6.234.279.480,00
ANEXO III
PROGRAMAS
Programa: 01 - Apoio Administrativo R$ 1,00 |
||||
Objetivo |
Indicador |
Total |
||
Assegurar as condições necessárias para a manutenção e funcionamento dos serviços do Senac |
Quantidade de unidades e sistemas de apoio às ações finalísticas mantidas |
874.185.226,00 |
||
Atividade |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
Valor |
2002 |
Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos |
Unidade mantida |
28 |
328.194.437,00 |
2003 |
Gestão e Manutenção dos Serviços de Transportes |
Veículo mantido |
129 |
21.487.160,00 |
2010 |
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Unidade mantida |
28 |
117.262.733,00 |
2007 |
Gestão e Manutenção das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação |
Rede mantida |
28 |
280.713.209,00 |
2001 |
Gestão Administrativa |
Cons. Deliberativo/Diretoria mantidos |
56 |
79.750.846,00 |
2008 |
Gestão e Manutenção dos Serviços de Documentação e Comunicação |
Serviço mantido |
28 |
8.806.688,00 |
2019 |
Coordenação de Planejamento |
Planejamentos elaborados |
28 |
24.256.773,00 |
2013 |
Modernização e Melhoria da Rede Física |
Unidades Modernizadas/Reformadas |
16 |
13.713.380,00 |
Programa: 02 - Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno R$ 1,00 |
||||
Objetivo |
Indicador |
Total |
||
Assegurar a manutenção e funcionamento das gerências financeiras, contabilidades, serviços de auditoria interna e externa e assistência financeira aos Departamentos do Senac |
Quantidade de unidades de controles financeiros, serviços contábeis e auditorias mantidos |
484.092.910,00 |
||
Atividade |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
Valor |
2004 |
Serviços de Administração, Controle Financeiro e Orçamentário |
Gerência e Controle financeiro mantido |
28 |
83.757.098,00 |
2009 |
Despesas e Repasses Regulamentares |
Entidade assistida |
84 |
400.335.812,00 |
Programa: 03 - Desenvolvimento de Empregados R$ 1,00 |
||||
Objetivo |
Indicador |
Total |
||
Promover o aprimoramento técnico e funcional dos empregados do Senac |
Quantidade de empregados da entidade treinados/capacitados |
52.976.441,00 |
||
Atividade |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
Valor |
2005 |
Capacitação de Recursos Humanos |
empregados |
29.623 |
52.976.441,00 |
Programa: 01 - Apoio Administrativo
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Assegurar as condições necessárias para a manutenção e funcionamento dos serviços do Senac
Quantidade de unidades e sistemas de apoio às ações finalísticas mantidas
874.185.226,00
Atividade
Título
Produto (Unidade)
Meta
Valor
2002
Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos
Unidade mantida
28
328.194.437,00
2003
Gestão e Manutenção dos Serviços de Transportes
Veículo mantido
129
21.487.160,00
2010
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Unidade mantida
28
117.262.733,00
2007
Gestão e Manutenção das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação
Rede mantida
28
280.713.209,00
2001
Gestão Administrativa
Cons. Deliberativo/Diretoria mantidos
56
79.750.846,00
2008
Gestão e Manutenção dos Serviços de Documentação e Comunicação
Serviço mantido
28
8.806.688,00
2019
Coordenação de Planejamento
Planejamentos elaborados
28
24.256.773,00
2013
Modernização e Melhoria da Rede Física
Unidades Modernizadas/Reformadas
16
13.713.380,00
Programa: 02 - Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Assegurar a manutenção e funcionamento das gerências financeiras, contabilidades, serviços de auditoria interna e externa e assistência financeira aos Departamentos do Senac
Quantidade de unidades de controles financeiros, serviços contábeis e auditorias mantidos
484.092.910,00
Atividade
Título
Produto (Unidade)
Meta
Valor
2004
Serviços de Administração, Controle Financeiro e Orçamentário
Gerência e Controle financeiro mantido
28
83.757.098,00
2009
Despesas e Repasses Regulamentares
Entidade assistida
84
400.335.812,00
Programa: 03 - Desenvolvimento de Empregados
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Promover o aprimoramento técnico e funcional dos empregados do Senac
Quantidade de empregados da entidade treinados/capacitados
52.976.441,00
Atividade
Título
Produto (Unidade)
Meta
Valor
2005
Capacitação de Recursos Humanos
empregados
29.623
52.976.441,00
Programa: 01 - Apoio Administrativo
R$ 1,00
Programa: 01 - Apoio Administrativo
R$ 1,00
Programa: 01 - Apoio Administrativo
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Total
Total
Assegurar as condições necessárias para a manutenção e funcionamento dos serviços do Senac
Quantidade de unidades e sistemas de apoio às ações finalísticas mantidas
874.185.226,00
Assegurar as condições necessárias para a manutenção e funcionamento dos serviços do Senac
Assegurar as condições necessárias para a manutenção e funcionamento dos serviços do Senac
Quantidade de unidades e sistemas de apoio às ações finalísticas mantidas
Quantidade de unidades e sistemas de apoio às ações finalísticas mantidas
874.185.226,00
874.185.226,00
Atividade
Título
Produto (Unidade)
Meta
Valor
Atividade
Atividade
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
Valor
Valor
2002
Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos
Unidade mantida
28
328.194.437,00
2002
2002
Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos
Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos
Unidade mantida
Unidade mantida
28
28
328.194.437,00
328.194.437,00
2003
Gestão e Manutenção dos Serviços de Transportes
Veículo mantido
129
21.487.160,00
2003
2003
Gestão e Manutenção dos Serviços de Transportes
Gestão e Manutenção dos Serviços de Transportes
Veículo mantido
Veículo mantido
129
129
21.487.160,00
21.487.160,00
2010
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Unidade mantida
28
117.262.733,00
2010
2010
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Unidade mantida
Unidade mantida
28
28
117.262.733,00
117.262.733,00
2007
Gestão e Manutenção das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação
Rede mantida
28
280.713.209,00
2007
2007
Gestão e Manutenção das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação
Gestão e Manutenção das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação
Rede mantida
Rede mantida
28
28
280.713.209,00
280.713.209,00
2001
Gestão Administrativa
Cons. Deliberativo/Diretoria mantidos
56
79.750.846,00
2001
2001
Gestão Administrativa
Gestão Administrativa
Cons. Deliberativo/Diretoria mantidos
Cons. Deliberativo/Diretoria mantidos
56
56
79.750.846,00
79.750.846,00
2008
Gestão e Manutenção dos Serviços de Documentação e Comunicação
Serviço mantido
28
8.806.688,00
2008
2008
Gestão e Manutenção dos Serviços de Documentação e Comunicação
Gestão e Manutenção dos Serviços de Documentação e Comunicação
Serviço mantido
Serviço mantido
28
28
8.806.688,00
8.806.688,00
2019
Coordenação de Planejamento
Planejamentos elaborados
28
24.256.773,00
2019
2019
Coordenação de Planejamento
Coordenação de Planejamento
Planejamentos elaborados
Planejamentos elaborados
28
28
24.256.773,00
24.256.773,00
2013
Modernização e Melhoria da Rede Física
Unidades Modernizadas/Reformadas
16
13.713.380,00
2013
2013
Modernização e Melhoria da Rede Física
Modernização e Melhoria da Rede Física
Unidades Modernizadas/Reformadas
Unidades Modernizadas/Reformadas
16
16
13.713.380,00
13.713.380,00
Programa: 02 - Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno
R$ 1,00
Programa: 02 - Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno
R$ 1,00
Programa: 02 - Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Total
Total
Assegurar a manutenção e funcionamento das gerências financeiras, contabilidades, serviços de auditoria interna e externa e assistência financeira aos Departamentos do Senac
Quantidade de unidades de controles financeiros, serviços contábeis e auditorias mantidos
484.092.910,00
Assegurar a manutenção e funcionamento das gerências financeiras, contabilidades, serviços de auditoria interna e externa e assistência financeira aos Departamentos do Senac
Assegurar a manutenção e funcionamento das gerências financeiras, contabilidades, serviços de auditoria interna e externa e assistência financeira aos Departamentos do Senac
Quantidade de unidades de controles financeiros, serviços contábeis e auditorias mantidos
Quantidade de unidades de controles financeiros, serviços contábeis e auditorias mantidos
484.092.910,00
484.092.910,00
Atividade
Título
Produto (Unidade)
Meta
Valor
Atividade
Atividade
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
Valor
Valor
2004
Serviços de Administração, Controle Financeiro e Orçamentário
Gerência e Controle financeiro mantido
28
83.757.098,00
2004
2004
Serviços de Administração, Controle Financeiro e Orçamentário
Serviços de Administração, Controle Financeiro e Orçamentário
Gerência e Controle financeiro mantido
Gerência e Controle financeiro mantido
28
28
83.757.098,00
83.757.098,00
2009
Despesas e Repasses Regulamentares
Entidade assistida
84
400.335.812,00
2009
2009
Despesas e Repasses Regulamentares
Despesas e Repasses Regulamentares
Entidade assistida
Entidade assistida
84
84
400.335.812,00
400.335.812,00
Programa: 03 - Desenvolvimento de Empregados
R$ 1,00
Programa: 03 - Desenvolvimento de Empregados
R$ 1,00
Programa: 03 - Desenvolvimento de Empregados
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Total
Total
Promover o aprimoramento técnico e funcional dos empregados do Senac
Quantidade de empregados da entidade treinados/capacitados
52.976.441,00
Promover o aprimoramento técnico e funcional dos empregados do Senac
Promover o aprimoramento técnico e funcional dos empregados do Senac
Quantidade de empregados da entidade treinados/capacitados
Quantidade de empregados da entidade treinados/capacitados
52.976.441,00
52.976.441,00
Atividade
Título
Produto (Unidade)
Meta
Valor
Atividade
Atividade
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
Valor
Valor
2005
Capacitação de Recursos Humanos
empregados
29.623
52.976.441,00
2005
2005
Capacitação de Recursos Humanos
Capacitação de Recursos Humanos
empregados
empregados
29.623
29.623
52.976.441,00
52.976.441,00
Programa: 04 - Serviços de Comunicação de Massa R$ 1,00 |
||||
Objetivo |
Indicador |
Total |
||
Promover e divulgar a entidade e suas ações institucionais, através de campanhas na mídia. |
Quantidade de pessoas alcançadas em ações de divulgações da formação profissional e educacional oferecidas. |
194.259.884,00 |
||
Atividade |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
Valor |
2011 |
Divulgação de Ações Institucionais |
Público alvo abrangido (Pessoas) |
278.967.822 |
194.259.884,00 |
Programa: 05 - Assistência ao Trabalhador R$ 1,00 |
||||
Objetivo |
Indicador |
Total |
||
Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei. |
Quantidade de empregados e seus dependentes, beneficiados |
208.147.405,00 |
||
Atividade |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
Valor |
2016 |
Assistência Médica e Odontológica aos Empregados |
Pessoa beneficiada |
39.731 |
208.147.405,00 |
Programa: 05 - Assistência ao Trabalhador R$ 1,00 |
||||
Objetivo |
Indicador |
Total |
||
Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei. |
Quantidade de empregados beneficiados |
253.109.640,00 |
||
Atividade |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
Valor |
2017 |
Auxílio-Transporte a empregados e Empregados |
Empregados beneficiados |
6.540 |
19.754.937,00 |
2020 |
Assistência Social a empregados |
Empregados beneficiados |
23.553 |
233.354.703,00 |
Programa: 06 - Qualificação Profissional do Trabalhador R$ 1,00 |
||||
Objetivo |
Indicador |
Total |
||
Aumentar a empregabilidade do trabalhador, reduzindo os riscos de desemprego e subemprego e elevar sua produtividade e renda |
Quantidade de profissionais qualificados ou requalificados, por meio de cursos, seminários, encontros, ações extensivas ou outro tipo de ensino profissionalizante |
4.167.507.974,00 |
||
Atividade |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
Valor |
2015 |
Qualificação Profissional na Área do Comércio e Serviços - Presencial |
Pessoa Qualificada/Requalificada |
1.128.054 |
1.148.895.456,00 |
2012 |
Apoio à Formação Profissional |
Unidades Mantidas |
547 |
2.911.341.090,00 |
2018 |
Assistência a Educandos |
Aluno Beneficiado |
89.939 |
9.185.077,00 |
2025 |
Qualificação Profissional na Área do Comércio e Serviços - EaD |
Pessoa Qualificada/Requalificada |
148.491 |
98.086.351,00 |
Programa: 04 - Serviços de Comunicação de Massa
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Promover e divulgar a entidade e suas ações institucionais, através de campanhas na mídia.
Quantidade de pessoas alcançadas em ações de divulgações da formação profissional e educacional oferecidas.
194.259.884,00
Atividade
Título
Produto (Unidade)
Meta
Valor
2011
Divulgação de Ações Institucionais
Público alvo abrangido (Pessoas)
278.967.822
194.259.884,00
Programa: 05 - Assistência ao Trabalhador
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei.
Quantidade de empregados e seus dependentes, beneficiados
208.147.405,00
Atividade
Título
Produto (Unidade)
Meta
Valor
2016
Assistência Médica e Odontológica aos Empregados
Pessoa beneficiada
39.731
208.147.405,00
Programa: 05 - Assistência ao Trabalhador
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei.
Quantidade de empregados beneficiados
253.109.640,00
Atividade
Título
Produto (Unidade)
Meta
Valor
2017
Auxílio-Transporte a empregados e Empregados
Empregados beneficiados
6.540
19.754.937,00
2020
Assistência Social a empregados
Empregados beneficiados
23.553
233.354.703,00
Programa: 06 - Qualificação Profissional do Trabalhador
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Aumentar a empregabilidade do trabalhador, reduzindo os riscos de desemprego e subemprego e elevar sua produtividade e renda
Quantidade de profissionais qualificados ou requalificados, por meio de cursos, seminários, encontros, ações extensivas ou outro tipo de ensino profissionalizante
4.167.507.974,00
Atividade
Título
Produto (Unidade)
Meta
Valor
2015
Qualificação Profissional na Área do Comércio e Serviços - Presencial
Pessoa Qualificada/Requalificada
1.128.054
1.148.895.456,00
2012
Apoio à Formação Profissional
Unidades Mantidas
547
2.911.341.090,00
2018
Assistência a Educandos
Aluno Beneficiado
89.939
9.185.077,00
2025
Qualificação Profissional na Área do Comércio e Serviços - EaD
Pessoa Qualificada/Requalificada
148.491
98.086.351,00
Programa: 04 - Serviços de Comunicação de Massa
R$ 1,00
Programa: 04 - Serviços de Comunicação de Massa
R$ 1,00
Programa: 04 - Serviços de Comunicação de Massa
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Total
Total
Promover e divulgar a entidade e suas ações institucionais, através de campanhas na mídia.
Quantidade de pessoas alcançadas em ações de divulgações da formação profissional e educacional oferecidas.
194.259.884,00
Promover e divulgar a entidade e suas ações institucionais, através de campanhas na mídia.
Promover e divulgar a entidade e suas ações institucionais, através de campanhas na mídia.
Quantidade de pessoas alcançadas em ações de divulgações da formação profissional e educacional oferecidas.
Quantidade de pessoas alcançadas em ações de divulgações da formação profissional e educacional oferecidas.
194.259.884,00
194.259.884,00
Atividade
Título
Produto (Unidade)
Meta
Valor
Atividade
Atividade
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
Valor
Valor
2011
Divulgação de Ações Institucionais
Público alvo abrangido (Pessoas)
278.967.822
194.259.884,00
2011
2011
Divulgação de Ações Institucionais
Divulgação de Ações Institucionais
Público alvo abrangido (Pessoas)
Público alvo abrangido (Pessoas)
278.967.822
278.967.822
194.259.884,00
194.259.884,00
Programa: 05 - Assistência ao Trabalhador
R$ 1,00
Programa: 05 - Assistência ao Trabalhador
R$ 1,00
Programa: 05 - Assistência ao Trabalhador
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Total
Total
Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei.
Quantidade de empregados e seus dependentes, beneficiados
208.147.405,00
Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei.
Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei.
Quantidade de empregados e seus dependentes, beneficiados
Quantidade de empregados e seus dependentes, beneficiados
208.147.405,00
208.147.405,00
Atividade
Título
Produto (Unidade)
Meta
Valor
Atividade
Atividade
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
Valor
Valor
2016
Assistência Médica e Odontológica aos Empregados
Pessoa beneficiada
39.731
208.147.405,00
2016
2016
Assistência Médica e Odontológica aos Empregados
Assistência Médica e Odontológica aos Empregados
Pessoa beneficiada
Pessoa beneficiada
39.731
39.731
208.147.405,00
208.147.405,00
Programa: 05 - Assistência ao Trabalhador
R$ 1,00
Programa: 05 - Assistência ao Trabalhador
R$ 1,00
Programa: 05 - Assistência ao Trabalhador
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Total
Total
Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei.
Quantidade de empregados beneficiados
253.109.640,00
Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei.
Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei.
Quantidade de empregados beneficiados
Quantidade de empregados beneficiados
253.109.640,00
253.109.640,00
Atividade
Título
Produto (Unidade)
Meta
Valor
Atividade
Atividade
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
Valor
Valor
2017
Auxílio-Transporte a empregados e Empregados
Empregados beneficiados
6.540
19.754.937,00
2017
2017
Auxílio-Transporte a empregados e Empregados
Auxílio-Transporte a empregados e Empregados
Empregados beneficiados
Empregados beneficiados
6.540
6.540
19.754.937,00
19.754.937,00
2020
Assistência Social a empregados
Empregados beneficiados
23.553
233.354.703,00
2020
2020
Assistência Social a empregados
Assistência Social a empregados
Empregados beneficiados
Empregados beneficiados
23.553
23.553
233.354.703,00
233.354.703,00
Programa: 06 - Qualificação Profissional do Trabalhador
R$ 1,00
Programa: 06 - Qualificação Profissional do Trabalhador
R$ 1,00
Programa: 06 - Qualificação Profissional do Trabalhador
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Total
Total
Aumentar a empregabilidade do trabalhador, reduzindo os riscos de desemprego e subemprego e elevar sua produtividade e renda
Quantidade de profissionais qualificados ou requalificados, por meio de cursos, seminários, encontros, ações extensivas ou outro tipo de ensino profissionalizante
4.167.507.974,00
Aumentar a empregabilidade do trabalhador, reduzindo os riscos de desemprego e subemprego e elevar sua produtividade e renda
Aumentar a empregabilidade do trabalhador, reduzindo os riscos de desemprego e subemprego e elevar sua produtividade e renda
Quantidade de profissionais qualificados ou requalificados, por meio de cursos, seminários, encontros, ações extensivas ou outro tipo de ensino profissionalizante
Quantidade de profissionais qualificados ou requalificados, por meio de cursos, seminários, encontros, ações extensivas ou outro tipo de ensino profissionalizante
4.167.507.974,00
4.167.507.974,00
Atividade
Título
Produto (Unidade)
Meta
Valor
Atividade
Atividade
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
Valor
Valor
2015
Qualificação Profissional na Área do Comércio e Serviços - Presencial
Pessoa Qualificada/Requalificada
1.128.054
1.148.895.456,00
2015
2015
Qualificação Profissional na Área do Comércio e Serviços - Presencial
Qualificação Profissional na Área do Comércio e Serviços - Presencial
Pessoa Qualificada/Requalificada
Pessoa Qualificada/Requalificada
1.128.054
1.128.054
1.148.895.456,00
1.148.895.456,00
2012
Apoio à Formação Profissional
Unidades Mantidas
547
2.911.341.090,00
2012
2012
Apoio à Formação Profissional
Apoio à Formação Profissional
Unidades Mantidas
Unidades Mantidas
547
547
2.911.341.090,00
2.911.341.090,00
2018
Assistência a Educandos
Aluno Beneficiado
89.939
9.185.077,00
2018
2018
Assistência a Educandos
Assistência a Educandos
Aluno Beneficiado
Aluno Beneficiado
89.939
89.939
9.185.077,00
9.185.077,00
2025
Qualificação Profissional na Área do Comércio e Serviços - EaD
Pessoa Qualificada/Requalificada
148.491
98.086.351,00
2025
2025
Qualificação Profissional na Área do Comércio e Serviços - EaD
Qualificação Profissional na Área do Comércio e Serviços - EaD
Pessoa Qualificada/Requalificada
Pessoa Qualificada/Requalificada
148.491
148.491
98.086.351,00
98.086.351,00
ANEXO IV
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
Função/Subfunção |
Programa/Atividade/Produto |
Valor |
Grupo de Despesa |
Detalhamento do Valor |
|||
11 |
122 |
01 |
2002 |
Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos |
328.194.437,00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
207.290.281,00 |
Outras Despesas Correntes |
91.445.074,00 |
||||||
Investimentos |
29.459.082,00 |
||||||
11 |
122 |
01 |
2003 |
Gestão e Manutenção dos Serviços de Transportes |
21.487.160,00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
4.360.367,00 |
Outras Despesas Correntes |
10.010.023,00 |
||||||
Investimentos |
7.116.770,00 |
||||||
11 |
122 |
01 |
2010 |
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
117.262.733,00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
4.938.851,00 |
Outras Despesas Correntes |
110.520.078,00 |
||||||
Investimentos |
1.803.804,00 |
||||||
11 |
122 |
01 |
2007 |
Gestão e Manutenção das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação |
280.713.209,00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
71.502.857,00 |
Outras Despesas Correntes |
164.144.816,00 |
||||||
Investimentos |
45.065.536,00 |
||||||
11 |
122 |
01 |
2001 |
Gestão Administrativa |
79.750.846,00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
53.100.130,00 |
Outras Despesas Correntes |
25.945.712,00 |
||||||
Investimentos |
705.004,00 |
||||||
11 |
122 |
01 |
2008 |
Gestão e Manutenção dos Serviços de Documentação e Comunicação |
8.806.688,00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
7.103.772,00 |
Outras Despesas Correntes |
1.699.916,00 |
||||||
Investimentos |
3.000,00 |
||||||
11 |
122 |
01 |
2019 |
Coordenação de Planejamento |
24.256.773,00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
19.042.841,00 |
Outras Despesas Correntes |
5.143.636,00 |
||||||
Investimentos |
70.296,00 |
||||||
11 |
122 |
01 |
2013 |
Modernização e Melhoria da Rede Física |
13.713.380,00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
709.652,00 |
Outras Despesas Correntes |
1.014.356,00 |
||||||
Investimentos |
11.959.372,00 |
||||||
Inversões Financeiras |
30.000,00 |
||||||
11 |
123 |
02 |
2004 |
Serviços de Administração, Controle Financeiro e Orçamentário |
83.757.098,00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
59.896.159,00 |
Outras Despesas Correntes |
23.581.443,00 |
||||||
Investimentos |
279.496,00 |
||||||
11 |
123 |
02 |
2009 |
Despesas e Repasses Regulamentares |
400.335.812,00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
6.560.600,00 |
Outras Despesas Correntes |
393.742.212,00 |
||||||
Investimentos |
33.000,00 |
||||||
11 |
128 |
03 |
2005 |
Capacitação de Recursos Humanos |
52.976.441,00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
16.274.627,00 |
Outras Despesas Correntes |
36.645.814,00 |
||||||
Investimentos |
56.000,00 |
||||||
11 |
131 |
04 |
2011 |
Divulgação de Ações Institucionais |
194.259.884,00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
53.390.303,00 |
Outras Despesas Correntes |
140.219.223,00 |
||||||
Investimentos |
650.358,00 |
||||||
11 |
301 |
05 |
2016 |
Assistência Médica e Odontológica aos Empregados |
208.147. 405,00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
1.236.295,00 |
Outras Despesas Correntes |
206.891.110,00 |
||||||
Investimentos |
20.000,00 |
||||||
11 |
331 |
05 |
2017 |
Auxílio - Transporte aos Empregados |
19.754.937,00 |
Outras Despesas Correntes |
19.754.937,00 |
11 |
331 |
05 |
2020 |
Assistência Social a Empregados |
233. 354.703,00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
27.714.272,00 |
Outras Despesas Correntes |
205.640.431,00 |
||||||
11 |
333 |
06 |
2015 |
Qualificação Profissional na Área de Com. e Serviços - Presencial |
1.148. 895.456,00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
852.153.958,00 |
Outras Despesas Correntes |
266.342.913,00 |
||||||
Investimentos |
30.398.585,00 |
||||||
11 |
333 |
06 |
2012 |
Apoio à Formação Profissional |
2.911.341.090,00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
1.102.770.088,00 |
Outras Despesas Correntes |
1.094.504.661,00 |
||||||
Investimentos |
632.066.333,00 |
||||||
11 |
333 |
06 |
2018 |
Assistência a Educandos |
9.185.077,00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
1.470.601,00 |
Outras Despesas Correntes |
7.554.476,00 |
||||||
Investimentos |
160.000,00 |
||||||
11 |
333 |
06 |
2025 |
Qualificação Profissional na Área de Com. e Serviços - EaD |
98.086.351,00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
57.449.798,00 |
Outras Despesas Correntes |
40.636.553,00 |
||||||
Total |
6.234.279.480,00 |
6.234.279.480,00 |
|||||
Função/Subfunção
Programa/Atividade/Produto
Valor
Grupo de Despesa
Detalhamento do Valor
11
122
01
2002
Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos
328.194.437,00
Pessoal e Encargos Sociais
207.290.281,00
Outras Despesas Correntes
91.445.074,00
Investimentos
29.459.082,00
11
122
01
2003
Gestão e Manutenção dos Serviços de Transportes
21.487.160,00
Pessoal e Encargos Sociais
4.360.367,00
Outras Despesas Correntes
10.010.023,00
Investimentos
7.116.770,00
11
122
01
2010
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
117.262.733,00
Pessoal e Encargos Sociais
4.938.851,00
Outras Despesas Correntes
110.520.078,00
Investimentos
1.803.804,00
11
122
01
2007
Gestão e Manutenção das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação
280.713.209,00
Pessoal e Encargos Sociais
71.502.857,00
Outras Despesas Correntes
164.144.816,00
Investimentos
45.065.536,00
11
122
01
2001
Gestão Administrativa
79.750.846,00
Pessoal e Encargos Sociais
53.100.130,00
Outras Despesas Correntes
25.945.712,00
Investimentos
705.004,00
11
122
01
2008
Gestão e Manutenção dos Serviços de Documentação e Comunicação
8.806.688,00
Pessoal e Encargos Sociais
7.103.772,00
Outras Despesas Correntes
1.699.916,00
Investimentos
3.000,00
11
122
01
2019
Coordenação de Planejamento
24.256.773,00
Pessoal e Encargos Sociais
19.042.841,00
Outras Despesas Correntes
5.143.636,00
Investimentos
70.296,00
11
122
01
2013
Modernização e Melhoria da Rede Física
13.713.380,00
Pessoal e Encargos Sociais
709.652,00
Outras Despesas Correntes
1.014.356,00
Investimentos
11.959.372,00
Inversões Financeiras
30.000,00
11
123
02
2004
Serviços de Administração, Controle Financeiro e Orçamentário
83.757.098,00
Pessoal e Encargos Sociais
59.896.159,00
Outras Despesas Correntes
23.581.443,00
Investimentos
279.496,00
11
123
02
2009
Despesas e Repasses Regulamentares
400.335.812,00
Pessoal e Encargos Sociais
6.560.600,00
Outras Despesas Correntes
393.742.212,00
Investimentos
33.000,00
11
128
03
2005
Capacitação de Recursos Humanos
52.976.441,00
Pessoal e Encargos Sociais
16.274.627,00
Outras Despesas Correntes
36.645.814,00
Investimentos
56.000,00
11
131
04
2011
Divulgação de Ações Institucionais
194.259.884,00
Pessoal e Encargos Sociais
53.390.303,00
Outras Despesas Correntes
140.219.223,00
Investimentos
650.358,00
11
301
05
2016
Assistência Médica e Odontológica aos Empregados
208.147. 405,00
Pessoal e Encargos Sociais
1.236.295,00
Outras Despesas Correntes
206.891.110,00
Investimentos
20.000,00
11
331
05
2017
Auxílio - Transporte aos Empregados
19.754.937,00
Outras Despesas Correntes
19.754.937,00
11
331
05
2020
Assistência Social a Empregados
233. 354.703,00
Pessoal e Encargos Sociais
27.714.272,00
Outras Despesas Correntes
205.640.431,00
11
333
06
2015
Qualificação Profissional na Área de Com. e Serviços - Presencial
1.148. 895.456,00
Pessoal e Encargos Sociais
852.153.958,00
Outras Despesas Correntes
266.342.913,00
Investimentos
30.398.585,00
11
333
06
2012
Apoio à Formação Profissional
2.911.341.090,00
Pessoal e Encargos Sociais
1.102.770.088,00
Outras Despesas Correntes
1.094.504.661,00
Investimentos
632.066.333,00
11
333
06
2018
Assistência a Educandos
9.185.077,00
Pessoal e Encargos Sociais
1.470.601,00
Outras Despesas Correntes
7.554.476,00
Investimentos
160.000,00
11
333
06
2025
Qualificação Profissional na Área de Com. e Serviços - EaD
98.086.351,00
Pessoal e Encargos Sociais
57.449.798,00
Outras Despesas Correntes
40.636.553,00
Total
6.234.279.480,00
6.234.279.480,00
Função/Subfunção
Programa/Atividade/Produto
Valor
Grupo de Despesa
Detalhamento do Valor
Função/Subfunção
Função/Subfunção
Programa/Atividade/Produto
Programa/Atividade/Produto
Valor
Valor
Grupo de Despesa
Grupo de Despesa
Detalhamento do Valor
Detalhamento do Valor
11
122
01
2002
Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos
328.194.437,00
Pessoal e Encargos Sociais
207.290.281,00
11
11
122
122
01
01
2002
2002
Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos
Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos
328.194.437,00
328.194.437,00
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
207.290.281,00
207.290.281,00
Outras Despesas Correntes
91.445.074,00
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
91.445.074,00
91.445.074,00
Investimentos
29.459.082,00
Investimentos
Investimentos
29.459.082,00
29.459.082,00
11
122
01
2003
Gestão e Manutenção dos Serviços de Transportes
21.487.160,00
Pessoal e Encargos Sociais
4.360.367,00
11
11
122
122
01
01
2003
2003
Gestão e Manutenção dos Serviços de Transportes
Gestão e Manutenção dos Serviços de Transportes
21.487.160,00
21.487.160,00
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
4.360.367,00
4.360.367,00
Outras Despesas Correntes
10.010.023,00
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
10.010.023,00
10.010.023,00
Investimentos
7.116.770,00
Investimentos
Investimentos
7.116.770,00
7.116.770,00
11
122
01
2010
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
117.262.733,00
Pessoal e Encargos Sociais
4.938.851,00
11
11
122
122
01
01
2010
2010
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
117.262.733,00
117.262.733,00
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
4.938.851,00
4.938.851,00
Outras Despesas Correntes
110.520.078,00
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
110.520.078,00
110.520.078,00
Investimentos
1.803.804,00
Investimentos
Investimentos
1.803.804,00
1.803.804,00
11
122
01
2007
Gestão e Manutenção das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação
280.713.209,00
Pessoal e Encargos Sociais
71.502.857,00
11
11
122
122
01
01
2007
2007
Gestão e Manutenção das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação
Gestão e Manutenção das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação
280.713.209,00
280.713.209,00
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
71.502.857,00
71.502.857,00
Outras Despesas Correntes
164.144.816,00
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
164.144.816,00
164.144.816,00
Investimentos
45.065.536,00
Investimentos
Investimentos
45.065.536,00
45.065.536,00
11
122
01
2001
Gestão Administrativa
79.750.846,00
Pessoal e Encargos Sociais
53.100.130,00
11
11
122
122
01
01
2001
2001
Gestão Administrativa
Gestão Administrativa
79.750.846,00
79.750.846,00
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
53.100.130,00
53.100.130,00
Outras Despesas Correntes
25.945.712,00
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
25.945.712,00
25.945.712,00
Investimentos
705.004,00
Investimentos
Investimentos
705.004,00
705.004,00
11
122
01
2008
Gestão e Manutenção dos Serviços de Documentação e Comunicação
8.806.688,00
Pessoal e Encargos Sociais
7.103.772,00
11
11
122
122
01
01
2008
2008
Gestão e Manutenção dos Serviços de Documentação e Comunicação
Gestão e Manutenção dos Serviços de Documentação e Comunicação
8.806.688,00
8.806.688,00
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
7.103.772,00
7.103.772,00
Outras Despesas Correntes
1.699.916,00
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
1.699.916,00
1.699.916,00
Investimentos
3.000,00
Investimentos
Investimentos
3.000,00
3.000,00
11
122
01
2019
Coordenação de Planejamento
24.256.773,00
Pessoal e Encargos Sociais
19.042.841,00
11
11
122
122
01
01
2019
2019
Coordenação de Planejamento
Coordenação de Planejamento
24.256.773,00
24.256.773,00
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
19.042.841,00
19.042.841,00
Outras Despesas Correntes
5.143.636,00
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
5.143.636,00
5.143.636,00
Investimentos
70.296,00
Investimentos
Investimentos
70.296,00
70.296,00
11
122
01
2013
Modernização e Melhoria da Rede Física
13.713.380,00
Pessoal e Encargos Sociais
709.652,00
11
11
122
122
01
01
2013
2013
Modernização e Melhoria da Rede Física
Modernização e Melhoria da Rede Física
13.713.380,00
13.713.380,00
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
709.652,00
709.652,00
Outras Despesas Correntes
1.014.356,00
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
1.014.356,00
1.014.356,00
Investimentos
11.959.372,00
Investimentos
Investimentos
11.959.372,00
11.959.372,00
Inversões Financeiras
30.000,00
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
30.000,00
30.000,00
11
123
02
2004
Serviços de Administração, Controle Financeiro e Orçamentário
83.757.098,00
Pessoal e Encargos Sociais
59.896.159,00
11
11
123
123
02
02
2004
2004
Serviços de Administração, Controle Financeiro e Orçamentário
Serviços de Administração, Controle Financeiro e Orçamentário
83.757.098,00
83.757.098,00
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
59.896.159,00
59.896.159,00
Outras Despesas Correntes
23.581.443,00
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
23.581.443,00
23.581.443,00
Investimentos
279.496,00
Investimentos
Investimentos
279.496,00
279.496,00
11
123
02
2009
Despesas e Repasses Regulamentares
400.335.812,00
Pessoal e Encargos Sociais
6.560.600,00
11
11
123
123
02
02
2009
2009
Despesas e Repasses Regulamentares
Despesas e Repasses Regulamentares
400.335.812,00
400.335.812,00
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
6.560.600,00
6.560.600,00
Outras Despesas Correntes
393.742.212,00
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
393.742.212,00
393.742.212,00
Investimentos
33.000,00
Investimentos
Investimentos
33.000,00
33.000,00
11
128
03
2005
Capacitação de Recursos Humanos
52.976.441,00
Pessoal e Encargos Sociais
16.274.627,00
11
11
128
128
03
03
2005
2005
Capacitação de Recursos Humanos
Capacitação de Recursos Humanos
52.976.441,00
52.976.441,00
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
16.274.627,00
16.274.627,00
Outras Despesas Correntes
36.645.814,00
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
36.645.814,00
36.645.814,00
Investimentos
56.000,00
Investimentos
Investimentos
56.000,00
56.000,00
11
131
04
2011
Divulgação de Ações Institucionais
194.259.884,00
Pessoal e Encargos Sociais
53.390.303,00
11
11
131
131
04
04
2011
2011
Divulgação de Ações Institucionais
Divulgação de Ações Institucionais
194.259.884,00
194.259.884,00
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
53.390.303,00
53.390.303,00
Outras Despesas Correntes
140.219.223,00
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
140.219.223,00
140.219.223,00
Investimentos
650.358,00
Investimentos
Investimentos
650.358,00
650.358,00
11
301
05
2016
Assistência Médica e Odontológica aos Empregados
208.147. 405,00
Pessoal e Encargos Sociais
1.236.295,00
11
11
301
301
05
05
2016
2016
Assistência Médica e Odontológica aos Empregados
Assistência Médica e Odontológica aos Empregados
208.147. 405,00
208.147. 405,00
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
1.236.295,00
1.236.295,00
Outras Despesas Correntes
206.891.110,00
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
206.891.110,00
206.891.110,00
Investimentos
20.000,00
Investimentos
Investimentos
20.000,00
20.000,00
11
331
05
2017
Auxílio - Transporte aos Empregados
19.754.937,00
Outras Despesas Correntes
19.754.937,00
11
11
331
331
05
05
2017
2017
Auxílio - Transporte aos Empregados
Auxílio - Transporte aos Empregados
19.754.937,00
19.754.937,00
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
19.754.937,00
19.754.937,00
11
331
05
2020
Assistência Social a Empregados
233. 354.703,00
Pessoal e Encargos Sociais
27.714.272,00
11
11
331
331
05
05
2020
2020
Assistência Social a Empregados
Assistência Social a Empregados
233. 354.703,00
233. 354.703,00
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
27.714.272,00
27.714.272,00
Outras Despesas Correntes
205.640.431,00
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
205.640.431,00
205.640.431,00
11
333
06
2015
Qualificação Profissional na Área de Com. e Serviços - Presencial
1.148. 895.456,00
Pessoal e Encargos Sociais
852.153.958,00
11
11
333
333
06
06
2015
2015
Qualificação Profissional na Área de Com. e Serviços - Presencial
Qualificação Profissional na Área de Com. e Serviços - Presencial
1.148. 895.456,00
1.148. 895.456,00
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
852.153.958,00
852.153.958,00
Outras Despesas Correntes
266.342.913,00
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
266.342.913,00
266.342.913,00
Investimentos
30.398.585,00
Investimentos
Investimentos
30.398.585,00
30.398.585,00
11
333
06
2012
Apoio à Formação Profissional
2.911.341.090,00
Pessoal e Encargos Sociais
1.102.770.088,00
11
11
333
333
06
06
2012
2012
Apoio à Formação Profissional
Apoio à Formação Profissional
2.911.341.090,00
2.911.341.090,00
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
1.102.770.088,00
1.102.770.088,00
Outras Despesas Correntes
1.094.504.661,00
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
1.094.504.661,00
1.094.504.661,00
Investimentos
632.066.333,00
Investimentos
Investimentos
632.066.333,00
632.066.333,00
11
333
06
2018
Assistência a Educandos
9.185.077,00
Pessoal e Encargos Sociais
1.470.601,00
11
11
333
333
06
06
2018
2018
Assistência a Educandos
Assistência a Educandos
9.185.077,00
9.185.077,00
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
1.470.601,00
1.470.601,00
Outras Despesas Correntes
7.554.476,00
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
7.554.476,00
7.554.476,00
Investimentos
160.000,00
Investimentos
Investimentos
160.000,00
160.000,00
11
333
06
2025
Qualificação Profissional na Área de Com. e Serviços - EaD
98.086.351,00
Pessoal e Encargos Sociais
57.449.798,00
11
11
333
333
06
06
2025
2025
Qualificação Profissional na Área de Com. e Serviços - EaD
Qualificação Profissional na Área de Com. e Serviços - EaD
98.086.351,00
98.086.351,00
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
57.449.798,00
57.449.798,00
Outras Despesas Correntes
40.636.553,00
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
40.636.553,00
40.636.553,00
Total
6.234.279.480,00
6.234.279.480,00
Total
Total
6.234.279.480,00
6.234.279.480,00
6.234.279.480,00
6.234.279.480,00
ANEXO V
QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
Total Órgão |
Total Unidade |
Função |
Total |
Subfunção |
Total |
Programa |
Total |
6.234.279.480,00 |
11-Trabalho |
6.234.279.480,00 |
122 - Administração Geral |
874.185.226,00 |
01 - Apoio Administrativo |
874.185.226,00 |
|
123 - Administração Financeira |
484.092.910,00 |
02 - Gestão das Políticas de Execução |
484.092.910,00 |
||||
128 - Formação de Recursos Humanos |
52.976.441,00 |
03 - Desenvolvimento de Empregados |
52.976.441,00 |
||||
131 - Comunicação Social |
194.259.884,00 |
04 - Serviço de Comunicação de Massa |
194.259.884,00 |
||||
301 - Atenção Básica |
208.147.405,00 |
05 - Assistência ao Trabalhador |
208.147.405,00 |
||||
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
253.109.640,00 |
05 - Assistência ao Trabalhador |
253.109.640,00 |
||||
333 - Empregabilidade |
4.167.507.974,00 |
06 - Qualificação Profissional do Trabalhador |
4.167.507.974,00 |
Total Órgão
Total Unidade
Função
Total
Subfunção
Total
Programa
Total
6.234.279.480,00
11-Trabalho
6.234.279.480,00
122 - Administração Geral
874.185.226,00
01 - Apoio Administrativo
874.185.226,00
123 - Administração Financeira
484.092.910,00
02 - Gestão das Políticas de Execução
484.092.910,00
128 - Formação de Recursos Humanos
52.976.441,00
03 - Desenvolvimento de Empregados
52.976.441,00
131 - Comunicação Social
194.259.884,00
04 - Serviço de Comunicação de Massa
194.259.884,00
301 - Atenção Básica
208.147.405,00
05 - Assistência ao Trabalhador
208.147.405,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
253.109.640,00
05 - Assistência ao Trabalhador
253.109.640,00
333 - Empregabilidade
4.167.507.974,00
06 - Qualificação Profissional do Trabalhador
4.167.507.974,00
Total Órgão
Total Unidade
Função
Total
Subfunção
Total
Programa
Total
Total Órgão
Total Órgão
Total Unidade
Total Unidade
Função
Função
Total
Total
Subfunção
Subfunção
Total
Total
Programa
Programa
Total
Total
6.234.279.480,00
11-Trabalho
6.234.279.480,00
122 - Administração Geral
874.185.226,00
01 - Apoio Administrativo
874.185.226,00
6.234.279.480,00
6.234.279.480,00
11-Trabalho
11-Trabalho
6.234.279.480,00
6.234.279.480,00
122 - Administração Geral
122 - Administração Geral
874.185.226,00
874.185.226,00
01 - Apoio Administrativo
01 - Apoio Administrativo
874.185.226,00
874.185.226,00
123 - Administração Financeira
484.092.910,00
02 - Gestão das Políticas de Execução
484.092.910,00
123 - Administração Financeira
123 - Administração Financeira
484.092.910,00
484.092.910,00
02 - Gestão das Políticas de Execução
02 - Gestão das Políticas de Execução
484.092.910,00
484.092.910,00
128 - Formação de Recursos Humanos
52.976.441,00
03 - Desenvolvimento de Empregados
52.976.441,00
128 - Formação de Recursos Humanos
128 - Formação de Recursos Humanos
52.976.441,00
52.976.441,00
03 - Desenvolvimento de Empregados
03 - Desenvolvimento de Empregados
52.976.441,00
52.976.441,00
131 - Comunicação Social
194.259.884,00
04 - Serviço de Comunicação de Massa
194.259.884,00
131 - Comunicação Social
131 - Comunicação Social
194.259.884,00
194.259.884,00
04 - Serviço de Comunicação de Massa
04 - Serviço de Comunicação de Massa
194.259.884,00
194.259.884,00
301 - Atenção Básica
208.147.405,00
05 - Assistência ao Trabalhador
208.147.405,00
301 - Atenção Básica
301 - Atenção Básica
208.147.405,00
208.147.405,00
05 - Assistência ao Trabalhador
05 - Assistência ao Trabalhador
208.147.405,00
208.147.405,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
253.109.640,00
05 - Assistência ao Trabalhador
253.109.640,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
253.109.640,00
253.109.640,00
05 - Assistência ao Trabalhador
05 - Assistência ao Trabalhador
253.109.640,00
253.109.640,00
333 - Empregabilidade
4.167.507.974,00
06 - Qualificação Profissional do Trabalhador
4.167.507.974,00
333 - Empregabilidade
333 - Empregabilidade
4.167.507.974,00
4.167.507.974,00
06 - Qualificação Profissional do Trabalhador
06 - Qualificação Profissional do Trabalhador
4.167.507.974,00
4.167.507.974,00
ANEXO VI
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA
Total |
Pessoal e Encargos sociais |
Juros e Encargos da Dívida |
Outras Despesas Correntes |
Investimentos |
Inversões Financeiras |
Amortização da Dívida |
6.234.279.480,00 |
2.546.965.452,00 |
- |
2.845.437.384,00 |
759.846.636,00 |
82.030.008,00 |
- |
Total
Pessoal e Encargos sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
6.234.279.480,00
2.546.965.452,00
-
2.845.437.384,00
759.846.636,00
82.030.008,00
-
Total
Pessoal e Encargos sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
Total
Total
Pessoal e Encargos sociais
Pessoal e Encargos sociais
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Investimentos
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
6.234.279.480,00
2.546.965.452,00
-
2.845.437.384,00
759.846.636,00
82.030.008,00
-
6.234.279.480,00
6.234.279.480,00
2.546.965.452,00
2.546.965.452,00
-
-
2.845.437.384,00
2.845.437.384,00
759.846.636,00
759.846.636,00
82.030.008,00
82.030.008,00
-
-
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Receita |
Despesa |
||||
Especificação |
Parcial |
Total |
Especificação |
Parcial |
Total |
RECEITAS CORRENTES |
5.743.121.268,00 |
DESPESAS CORRENTES |
5.392.402.836,00 |
||
Receita de Contribuições |
4.045.659.420,00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
2.546.965.452,00 |
||
Receita Patrimonial |
643.398.096,00 |
Outras Despesas Correntes |
2.845.437.384,00 |
||
Receita de Serviços |
977.548.056,00 |
||||
Outras Receitas Correntes |
76.515.696,00 |
Superávit do Orçamento Corrente |
350.718.432,00 |
||
Subtotal |
5.743.121.268,00 |
Subtotal |
5.743.121.268,00 |
||
Superávit do Orçamento Corrente |
350.718.432,00 |
841.876.644,00 |
|||
RECEITAS DE CAPITAL |
3.253.248,00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|||
Alienação de Bens |
3.253.248,00 |
Investimentos |
759.846.636,00 |
||
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
487.904.964,00 |
Inversões Financeiras |
82.030.008,00 |
||
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores |
487.904.964,00 |
||||
T O T A L |
6.234.279.480,00 |
T O T A L |
6.234.279.480,00 |
||
Receita
Despesa
Especificação
Parcial
Total
Especificação
Parcial
Total
RECEITAS CORRENTES
5.743.121.268,00
DESPESAS CORRENTES
5.392.402.836,00
Receita de Contribuições
4.045.659.420,00
Pessoal e Encargos Sociais
2.546.965.452,00
Receita Patrimonial
643.398.096,00
Outras Despesas Correntes
2.845.437.384,00
Receita de Serviços
977.548.056,00
Outras Receitas Correntes
76.515.696,00
Superávit do Orçamento Corrente
350.718.432,00
Subtotal
5.743.121.268,00
Subtotal
5.743.121.268,00
Superávit do Orçamento Corrente
350.718.432,00
841.876.644,00
RECEITAS DE CAPITAL
3.253.248,00
DESPESAS DE CAPITAL
Alienação de Bens
3.253.248,00
Investimentos
759.846.636,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
487.904.964,00
Inversões Financeiras
82.030.008,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
487.904.964,00
T O T A L
6.234.279.480,00
T O T A L
6.234.279.480,00
Receita
Despesa
Receita
Receita
Despesa
Despesa
Especificação
Parcial
Total
Especificação
Parcial
Total
Especificação
Especificação
Parcial
Parcial
Total
Total
Especificação
Especificação
Parcial
Parcial
Total
Total
RECEITAS CORRENTES
5.743.121.268,00
DESPESAS CORRENTES
5.392.402.836,00
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
5.743.121.268,00
5.743.121.268,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
5.392.402.836,00
5.392.402.836,00
Receita de Contribuições
4.045.659.420,00
Pessoal e Encargos Sociais
2.546.965.452,00
Receita de Contribuições
Receita de Contribuições
4.045.659.420,00
4.045.659.420,00
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
2.546.965.452,00
2.546.965.452,00
Receita Patrimonial
643.398.096,00
Outras Despesas Correntes
2.845.437.384,00
Receita Patrimonial
Receita Patrimonial
643.398.096,00
643.398.096,00
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
2.845.437.384,00
2.845.437.384,00
Receita de Serviços
977.548.056,00
Receita de Serviços
Receita de Serviços
977.548.056,00
977.548.056,00
Outras Receitas Correntes
76.515.696,00
Superávit do Orçamento Corrente
350.718.432,00
Outras Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
76.515.696,00
76.515.696,00
Superávit do Orçamento Corrente
Superávit do Orçamento Corrente
350.718.432,00
350.718.432,00
Subtotal
5.743.121.268,00
Subtotal
5.743.121.268,00
Subtotal
Subtotal
5.743.121.268,00
5.743.121.268,00
Subtotal
Subtotal
5.743.121.268,00
5.743.121.268,00
Superávit do Orçamento Corrente
350.718.432,00
841.876.644,00
Superávit do Orçamento Corrente
Superávit do Orçamento Corrente
350.718.432,00
350.718.432,00
841.876.644,00
841.876.644,00
RECEITAS DE CAPITAL
3.253.248,00
DESPESAS DE CAPITAL
RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS DE CAPITAL
3.253.248,00
3.253.248,00
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
Alienação de Bens
3.253.248,00
Investimentos
759.846.636,00
Alienação de Bens
Alienação de Bens
3.253.248,00
3.253.248,00
Investimentos
Investimentos
759.846.636,00
759.846.636,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
487.904.964,00
Inversões Financeiras
82.030.008,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
487.904.964,00
487.904.964,00
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
82.030.008,00
82.030.008,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
487.904.964,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
487.904.964,00
487.904.964,00
T O T A L
6.234.279.480,00
T O T A L
6.234.279.480,00
T O T A L
T O T A L
6.234.279.480,00
6.234.279.480,00
T O T A L
T O T A L
6.234.279.480,00
6.234.279.480,00
