Aprova a reformulação orçamentária para o exercício 2023, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI.
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 11.779, de 13 de novembro de 2023, no art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992, e no Processo nº 19980.210266/2023-03, resolve
Art. 1º Aprovar para o exercício de 2023, conforme disposto nos Anexos I a VII, a proposta de reformulação orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai.
Art. 2º Deverão os dirigentes máximos da entidade garantir a disponibilização na rede mundial de computadores da execução orçamentária ora aprovada, em respeito à orientação governamental de transparência ativa e divulgação das informações públicas, nos termos do que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, aprovada para cada exercício, e a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação.
Art. 3º A disponibilização das informações será apresentada, preferencialmente, por programa de trabalho em perspectiva comparativa com as metas físico-financeira estimadas.
Art. 4º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
RECEITAS
Código |
Valor |
|
30000000 |
Despesas Correntes |
7.592.520.895,09 |
31000000 |
Pessoal e Encargos Sociais |
3.692.407.881,57 |
31900000 |
Aplicações Diretas |
3.692.407.881,57 |
31900400 |
Contratação Por Tempo Determinado |
25.126.627,02 |
31900700 |
Contribuição a Entidades Fechadas |
61.739.495,75 |
31901100 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
2.234.755.676,75 |
31901300 |
Obrigações Patronais |
870.024.452,54 |
31901600 |
Outras Despesas Variáveis |
500.761.629,51 |
32000000 |
Juros e Encargos da Dívida |
65.677.094,74 |
32900000 |
Aplicações Diretas |
65.677.094,74 |
32902100 |
Juros sobre a Dívida por Contrato |
65.677.094,74 |
33000000 |
Outras Despesas Correntes |
3.834.435.918,78 |
33500000 |
Transferências a Instituições |
1.001.398.030,98 |
33504100 |
Contribuições |
149.825.618,79 |
33504300 |
Subvenções Sociais |
851.572.412,19 |
33900000 |
Aplicações Diretas |
2.833.037.887,80 |
33901400 |
Diárias - Pessoa Civil |
63.330.269,38 |
33903000 |
Material de Consumo |
553.296.714,90 |
33903200 |
Material de Distribuição Gratuita |
11.693.920,84 |
33903300 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
97.000.724,38 |
33903500 |
Serviços de Consultoria |
117.539.937,43 |
33903600 |
Outros Serviços de Terceiros |
189.803,04 |
33903800 |
Arrendamento Mercantil |
6.061.282,66 |
33903900 |
Outros Serviços de Terceiros |
1.699.125.897,91 |
33904000 |
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |
120.779.838,28 |
33904700 |
Obrigações Tributarias e Contratuais |
8.723.088,13 |
33908100 |
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas |
155.296.410,85 |
40000000 |
Despesas de Capital |
1.432.817.960,85 |
44000000 |
Investimentos |
1.279.154.342,56 |
44500000 |
Transferências a Instituições |
100.128.805,49 |
44504200 |
Auxílios |
100.128.805,49 |
44900000 |
Aplicações Diretas |
1.179.025.537,07 |
44905100 |
Obras e Instalações |
332.176.574,18 |
44905200 |
Equipamentos e Material Permanente |
821.948.891,15 |
44906100 |
Aquisição De Imóveis |
24.900.071,74 |
45000000 |
Inversões Financeiras |
417.312,78 |
45900000 |
Aplicações Diretas |
417.312,78 |
45906700 |
Depósitos Compulsórios |
417.312,78 |
46000000 |
Amortização da Dívida |
153.246.305,51 |
46900000 |
Aplicações Diretas |
153.246.305,51 |
46907100 |
Principal da Dívida Contratual |
153.246.305,51 |
TOTAL |
9.025.338.855,94 |
Código
Valor
30000000
Despesas Correntes
7.592.520.895,09
31000000
Pessoal e Encargos Sociais
3.692.407.881,57
31900000
Aplicações Diretas
3.692.407.881,57
31900400
Contratação Por Tempo Determinado
25.126.627,02
31900700
Contribuição a Entidades Fechadas
61.739.495,75
31901100
Vencimentos e Vantagens Fixas
2.234.755.676,75
31901300
Obrigações Patronais
870.024.452,54
31901600
Outras Despesas Variáveis
500.761.629,51
32000000
Juros e Encargos da Dívida
65.677.094,74
32900000
Aplicações Diretas
65.677.094,74
32902100
Juros sobre a Dívida por Contrato
65.677.094,74
33000000
Outras Despesas Correntes
3.834.435.918,78
33500000
Transferências a Instituições
1.001.398.030,98
33504100
Contribuições
149.825.618,79
33504300
Subvenções Sociais
851.572.412,19
33900000
Aplicações Diretas
2.833.037.887,80
33901400
Diárias - Pessoa Civil
63.330.269,38
33903000
Material de Consumo
553.296.714,90
33903200
Material de Distribuição Gratuita
11.693.920,84
33903300
Passagens e Despesas com Locomoção
97.000.724,38
33903500
Serviços de Consultoria
117.539.937,43
33903600
Outros Serviços de Terceiros
189.803,04
33903800
Arrendamento Mercantil
6.061.282,66
33903900
Outros Serviços de Terceiros
1.699.125.897,91
33904000
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
120.779.838,28
33904700
Obrigações Tributarias e Contratuais
8.723.088,13
33908100
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
155.296.410,85
40000000
Despesas de Capital
1.432.817.960,85
44000000
Investimentos
1.279.154.342,56
44500000
Transferências a Instituições
100.128.805,49
44504200
Auxílios
100.128.805,49
44900000
Aplicações Diretas
1.179.025.537,07
44905100
Obras e Instalações
332.176.574,18
44905200
Equipamentos e Material Permanente
821.948.891,15
44906100
Aquisição De Imóveis
24.900.071,74
45000000
Inversões Financeiras
417.312,78
45900000
Aplicações Diretas
417.312,78
45906700
Depósitos Compulsórios
417.312,78
46000000
Amortização da Dívida
153.246.305,51
46900000
Aplicações Diretas
153.246.305,51
46907100
Principal da Dívida Contratual
153.246.305,51
TOTAL
9.025.338.855,94
Código
Valor
Código
Código
Valor
Valor
30000000
Despesas Correntes
7.592.520.895,09
30000000
30000000
Despesas Correntes
Despesas Correntes
7.592.520.895,09
7.592.520.895,09
31000000
Pessoal e Encargos Sociais
3.692.407.881,57
31000000
31000000
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
3.692.407.881,57
3.692.407.881,57
31900000
Aplicações Diretas
3.692.407.881,57
31900000
31900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
3.692.407.881,57
3.692.407.881,57
31900400
Contratação Por Tempo Determinado
25.126.627,02
31900400
31900400
Contratação Por Tempo Determinado
Contratação Por Tempo Determinado
25.126.627,02
25.126.627,02
31900700
Contribuição a Entidades Fechadas
61.739.495,75
31900700
31900700
Contribuição a Entidades Fechadas
Contribuição a Entidades Fechadas
61.739.495,75
61.739.495,75
31901100
Vencimentos e Vantagens Fixas
2.234.755.676,75
31901100
31901100
Vencimentos e Vantagens Fixas
Vencimentos e Vantagens Fixas
2.234.755.676,75
2.234.755.676,75
31901300
Obrigações Patronais
870.024.452,54
31901300
31901300
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
870.024.452,54
870.024.452,54
31901600
Outras Despesas Variáveis
500.761.629,51
31901600
31901600
Outras Despesas Variáveis
Outras Despesas Variáveis
500.761.629,51
500.761.629,51
32000000
Juros e Encargos da Dívida
65.677.094,74
32000000
32000000
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
65.677.094,74
65.677.094,74
32900000
Aplicações Diretas
65.677.094,74
32900000
32900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
65.677.094,74
65.677.094,74
32902100
Juros sobre a Dívida por Contrato
65.677.094,74
32902100
32902100
Juros sobre a Dívida por Contrato
Juros sobre a Dívida por Contrato
65.677.094,74
65.677.094,74
33000000
Outras Despesas Correntes
3.834.435.918,78
33000000
33000000
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
3.834.435.918,78
3.834.435.918,78
33500000
Transferências a Instituições
1.001.398.030,98
33500000
33500000
Transferências a Instituições
Transferências a Instituições
1.001.398.030,98
1.001.398.030,98
33504100
Contribuições
149.825.618,79
33504100
33504100
Contribuições
Contribuições
149.825.618,79
149.825.618,79
33504300
Subvenções Sociais
851.572.412,19
33504300
33504300
Subvenções Sociais
Subvenções Sociais
851.572.412,19
851.572.412,19
33900000
Aplicações Diretas
2.833.037.887,80
33900000
33900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
2.833.037.887,80
2.833.037.887,80
33901400
Diárias - Pessoa Civil
63.330.269,38
33901400
33901400
Diárias - Pessoa Civil
Diárias - Pessoa Civil
63.330.269,38
63.330.269,38
33903000
Material de Consumo
553.296.714,90
33903000
33903000
Material de Consumo
Material de Consumo
553.296.714,90
553.296.714,90
33903200
Material de Distribuição Gratuita
11.693.920,84
33903200
33903200
Material de Distribuição Gratuita
Material de Distribuição Gratuita
11.693.920,84
11.693.920,84
33903300
Passagens e Despesas com Locomoção
97.000.724,38
33903300
33903300
Passagens e Despesas com Locomoção
Passagens e Despesas com Locomoção
97.000.724,38
97.000.724,38
33903500
Serviços de Consultoria
117.539.937,43
33903500
33903500
Serviços de Consultoria
Serviços de Consultoria
117.539.937,43
117.539.937,43
33903600
Outros Serviços de Terceiros
189.803,04
33903600
33903600
Outros Serviços de Terceiros
Outros Serviços de Terceiros
189.803,04
189.803,04
33903800
Arrendamento Mercantil
6.061.282,66
33903800
33903800
Arrendamento Mercantil
Arrendamento Mercantil
6.061.282,66
6.061.282,66
33903900
Outros Serviços de Terceiros
1.699.125.897,91
33903900
33903900
Outros Serviços de Terceiros
Outros Serviços de Terceiros
1.699.125.897,91
1.699.125.897,91
33904000
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
120.779.838,28
33904000
33904000
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
120.779.838,28
120.779.838,28
33904700
Obrigações Tributarias e Contratuais
8.723.088,13
33904700
33904700
Obrigações Tributarias e Contratuais
Obrigações Tributarias e Contratuais
8.723.088,13
8.723.088,13
33908100
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
155.296.410,85
33908100
33908100
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
155.296.410,85
155.296.410,85
40000000
Despesas de Capital
1.432.817.960,85
40000000
40000000
Despesas de Capital
Despesas de Capital
1.432.817.960,85
1.432.817.960,85
44000000
Investimentos
1.279.154.342,56
44000000
44000000
Investimentos
Investimentos
1.279.154.342,56
1.279.154.342,56
44500000
Transferências a Instituições
100.128.805,49
44500000
44500000
Transferências a Instituições
Transferências a Instituições
100.128.805,49
100.128.805,49
44504200
Auxílios
100.128.805,49
44504200
44504200
Auxílios
Auxílios
100.128.805,49
100.128.805,49
44900000
Aplicações Diretas
1.179.025.537,07
44900000
44900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
1.179.025.537,07
1.179.025.537,07
44905100
Obras e Instalações
332.176.574,18
44905100
44905100
Obras e Instalações
Obras e Instalações
332.176.574,18
332.176.574,18
44905200
Equipamentos e Material Permanente
821.948.891,15
44905200
44905200
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
821.948.891,15
821.948.891,15
44906100
Aquisição De Imóveis
24.900.071,74
44906100
44906100
Aquisição De Imóveis
Aquisição De Imóveis
24.900.071,74
24.900.071,74
45000000
Inversões Financeiras
417.312,78
45000000
45000000
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
417.312,78
417.312,78
45900000
Aplicações Diretas
417.312,78
45900000
45900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
417.312,78
417.312,78
45906700
Depósitos Compulsórios
417.312,78
45906700
45906700
Depósitos Compulsórios
Depósitos Compulsórios
417.312,78
417.312,78
46000000
Amortização da Dívida
153.246.305,51
46000000
46000000
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
153.246.305,51
153.246.305,51
46900000
Aplicações Diretas
153.246.305,51
46900000
46900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
153.246.305,51
153.246.305,51
46907100
Principal da Dívida Contratual
153.246.305,51
46907100
46907100
Principal da Dívida Contratual
Principal da Dívida Contratual
153.246.305,51
153.246.305,51
TOTAL
9.025.338.855,94
TOTAL
TOTAL
9.025.338.855,94
9.025.338.855,94
ANEXO II
DESPESAS
Código |
Valor |
|
30000000 |
Despesas Correntes |
7.592.520.895,09 |
31000000 |
Pessoal e Encargos Sociais |
3.692.407.881,57 |
31900000 |
Aplicações Diretas |
3.692.407.881,57 |
31900400 |
Contratação Por Tempo Determinado |
25.126.627,02 |
31900700 |
Contribuição a Entidades Fechadas |
61.739.495,75 |
31901100 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
2.234.755.676,75 |
31901300 |
Obrigações Patronais |
870.024.452,54 |
31901600 |
Outras Despesas Variáveis |
500.761.629,51 |
32000000 |
Juros e Encargos da Dívida |
65.677.094,74 |
32900000 |
Aplicações Diretas |
65.677.094,74 |
32902100 |
Juros sobre a Dívida por Contrato |
65.677.094,74 |
33000000 |
Outras Despesas Correntes |
3.834.435.918,78 |
33500000 |
Transferências a Instituições |
1.001.398.030,98 |
33504100 |
Contribuições |
149.825.618,79 |
33504300 |
Subvenções Sociais |
851.572.412,19 |
33900000 |
Aplicações Diretas |
2.833.037.887,80 |
33901400 |
Diárias - Pessoa Civil |
63.330.269,38 |
33903000 |
Material de Consumo |
553.296.714,90 |
33903200 |
Material de Distribuição Gratuita |
11.693.920,84 |
33903300 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
97.000.724,38 |
33903500 |
Serviços de Consultoria |
117.539.937,43 |
33903600 |
Outros Serviços de Terceiros |
189.803,04 |
33903800 |
Arrendamento Mercantil |
6.061.282,66 |
33903900 |
Outros Serviços de Terceiros |
1.699.125.897,91 |
33904000 |
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |
120.779.838,28 |
33904700 |
Obrigações Tributarias e Contratuais |
8.723.088,13 |
33908100 |
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas |
155.296.410,85 |
40000000 |
Despesas de Capital |
1.432.817.960,85 |
44000000 |
Investimentos |
1.279.154.342,56 |
44500000 |
Transferências a Instituições |
100.128.805,49 |
44504200 |
Auxílios |
100.128.805,49 |
44900000 |
Aplicações Diretas |
1.179.025.537,07 |
44905100 |
Obras e Instalações |
332.176.574,18 |
44905200 |
Equipamentos e Material Permanente |
821.948.891,15 |
44906100 |
Aquisição de Imóveis |
24.900.071,74 |
45000000 |
Inversões Financeiras |
417.312,78 |
45900000 |
Aplicações Diretas |
417.312,78 |
45906700 |
Depósitos Compulsórios |
417.312,78 |
46000000 |
Amortização da Dívida |
153.246.305,51 |
46900000 |
Aplicações Diretas |
153.246.305,51 |
46907100 |
Principal da Dívida Contratual |
153.246.305,51 |
TOTAL |
9.025.338.855,94 |
Código
Valor
30000000
Despesas Correntes
7.592.520.895,09
31000000
Pessoal e Encargos Sociais
3.692.407.881,57
31900000
Aplicações Diretas
3.692.407.881,57
31900400
Contratação Por Tempo Determinado
25.126.627,02
31900700
Contribuição a Entidades Fechadas
61.739.495,75
31901100
Vencimentos e Vantagens Fixas
2.234.755.676,75
31901300
Obrigações Patronais
870.024.452,54
31901600
Outras Despesas Variáveis
500.761.629,51
32000000
Juros e Encargos da Dívida
65.677.094,74
32900000
Aplicações Diretas
65.677.094,74
32902100
Juros sobre a Dívida por Contrato
65.677.094,74
33000000
Outras Despesas Correntes
3.834.435.918,78
33500000
Transferências a Instituições
1.001.398.030,98
33504100
Contribuições
149.825.618,79
33504300
Subvenções Sociais
851.572.412,19
33900000
Aplicações Diretas
2.833.037.887,80
33901400
Diárias - Pessoa Civil
63.330.269,38
33903000
Material de Consumo
553.296.714,90
33903200
Material de Distribuição Gratuita
11.693.920,84
33903300
Passagens e Despesas com Locomoção
97.000.724,38
33903500
Serviços de Consultoria
117.539.937,43
33903600
Outros Serviços de Terceiros
189.803,04
33903800
Arrendamento Mercantil
6.061.282,66
33903900
Outros Serviços de Terceiros
1.699.125.897,91
33904000
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
120.779.838,28
33904700
Obrigações Tributarias e Contratuais
8.723.088,13
33908100
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
155.296.410,85
40000000
Despesas de Capital
1.432.817.960,85
44000000
Investimentos
1.279.154.342,56
44500000
Transferências a Instituições
100.128.805,49
44504200
Auxílios
100.128.805,49
44900000
Aplicações Diretas
1.179.025.537,07
44905100
Obras e Instalações
332.176.574,18
44905200
Equipamentos e Material Permanente
821.948.891,15
44906100
Aquisição de Imóveis
24.900.071,74
45000000
Inversões Financeiras
417.312,78
45900000
Aplicações Diretas
417.312,78
45906700
Depósitos Compulsórios
417.312,78
46000000
Amortização da Dívida
153.246.305,51
46900000
Aplicações Diretas
153.246.305,51
46907100
Principal da Dívida Contratual
153.246.305,51
TOTAL
9.025.338.855,94
Código
Valor
Código
Código
Valor
Valor
30000000
Despesas Correntes
7.592.520.895,09
30000000
30000000
Despesas Correntes
Despesas Correntes
7.592.520.895,09
7.592.520.895,09
31000000
Pessoal e Encargos Sociais
3.692.407.881,57
31000000
31000000
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
3.692.407.881,57
3.692.407.881,57
31900000
Aplicações Diretas
3.692.407.881,57
31900000
31900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
3.692.407.881,57
3.692.407.881,57
31900400
Contratação Por Tempo Determinado
25.126.627,02
31900400
31900400
Contratação Por Tempo Determinado
Contratação Por Tempo Determinado
25.126.627,02
25.126.627,02
31900700
Contribuição a Entidades Fechadas
61.739.495,75
31900700
31900700
Contribuição a Entidades Fechadas
Contribuição a Entidades Fechadas
61.739.495,75
61.739.495,75
31901100
Vencimentos e Vantagens Fixas
2.234.755.676,75
31901100
31901100
Vencimentos e Vantagens Fixas
Vencimentos e Vantagens Fixas
2.234.755.676,75
2.234.755.676,75
31901300
Obrigações Patronais
870.024.452,54
31901300
31901300
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
870.024.452,54
870.024.452,54
31901600
Outras Despesas Variáveis
500.761.629,51
31901600
31901600
Outras Despesas Variáveis
Outras Despesas Variáveis
500.761.629,51
500.761.629,51
32000000
Juros e Encargos da Dívida
65.677.094,74
32000000
32000000
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
65.677.094,74
65.677.094,74
32900000
Aplicações Diretas
65.677.094,74
32900000
32900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
65.677.094,74
65.677.094,74
32902100
Juros sobre a Dívida por Contrato
65.677.094,74
32902100
32902100
Juros sobre a Dívida por Contrato
Juros sobre a Dívida por Contrato
65.677.094,74
65.677.094,74
33000000
Outras Despesas Correntes
3.834.435.918,78
33000000
33000000
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
3.834.435.918,78
3.834.435.918,78
33500000
Transferências a Instituições
1.001.398.030,98
33500000
33500000
Transferências a Instituições
Transferências a Instituições
1.001.398.030,98
1.001.398.030,98
33504100
Contribuições
149.825.618,79
33504100
33504100
Contribuições
Contribuições
149.825.618,79
149.825.618,79
33504300
Subvenções Sociais
851.572.412,19
33504300
33504300
Subvenções Sociais
Subvenções Sociais
851.572.412,19
851.572.412,19
33900000
Aplicações Diretas
2.833.037.887,80
33900000
33900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
2.833.037.887,80
2.833.037.887,80
33901400
Diárias - Pessoa Civil
63.330.269,38
33901400
33901400
Diárias - Pessoa Civil
Diárias - Pessoa Civil
63.330.269,38
63.330.269,38
33903000
Material de Consumo
553.296.714,90
33903000
33903000
Material de Consumo
Material de Consumo
553.296.714,90
553.296.714,90
33903200
Material de Distribuição Gratuita
11.693.920,84
33903200
33903200
Material de Distribuição Gratuita
Material de Distribuição Gratuita
11.693.920,84
11.693.920,84
33903300
Passagens e Despesas com Locomoção
97.000.724,38
33903300
33903300
Passagens e Despesas com Locomoção
Passagens e Despesas com Locomoção
97.000.724,38
97.000.724,38
33903500
Serviços de Consultoria
117.539.937,43
33903500
33903500
Serviços de Consultoria
Serviços de Consultoria
117.539.937,43
117.539.937,43
33903600
Outros Serviços de Terceiros
189.803,04
33903600
33903600
Outros Serviços de Terceiros
Outros Serviços de Terceiros
189.803,04
189.803,04
33903800
Arrendamento Mercantil
6.061.282,66
33903800
33903800
Arrendamento Mercantil
Arrendamento Mercantil
6.061.282,66
6.061.282,66
33903900
Outros Serviços de Terceiros
1.699.125.897,91
33903900
33903900
Outros Serviços de Terceiros
Outros Serviços de Terceiros
1.699.125.897,91
1.699.125.897,91
33904000
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
120.779.838,28
33904000
33904000
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
120.779.838,28
120.779.838,28
33904700
Obrigações Tributarias e Contratuais
8.723.088,13
33904700
33904700
Obrigações Tributarias e Contratuais
Obrigações Tributarias e Contratuais
8.723.088,13
8.723.088,13
33908100
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
155.296.410,85
33908100
33908100
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
155.296.410,85
155.296.410,85
40000000
Despesas de Capital
1.432.817.960,85
40000000
40000000
Despesas de Capital
Despesas de Capital
1.432.817.960,85
1.432.817.960,85
44000000
Investimentos
1.279.154.342,56
44000000
44000000
Investimentos
Investimentos
1.279.154.342,56
1.279.154.342,56
44500000
Transferências a Instituições
100.128.805,49
44500000
44500000
Transferências a Instituições
Transferências a Instituições
100.128.805,49
100.128.805,49
44504200
Auxílios
100.128.805,49
44504200
44504200
Auxílios
Auxílios
100.128.805,49
100.128.805,49
44900000
Aplicações Diretas
1.179.025.537,07
44900000
44900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
1.179.025.537,07
1.179.025.537,07
44905100
Obras e Instalações
332.176.574,18
44905100
44905100
Obras e Instalações
Obras e Instalações
332.176.574,18
332.176.574,18
44905200
Equipamentos e Material Permanente
821.948.891,15
44905200
44905200
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
821.948.891,15
821.948.891,15
44906100
Aquisição de Imóveis
24.900.071,74
44906100
44906100
Aquisição de Imóveis
Aquisição de Imóveis
24.900.071,74
24.900.071,74
45000000
Inversões Financeiras
417.312,78
45000000
45000000
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
417.312,78
417.312,78
45900000
Aplicações Diretas
417.312,78
45900000
45900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
417.312,78
417.312,78
45906700
Depósitos Compulsórios
417.312,78
45906700
45906700
Depósitos Compulsórios
Depósitos Compulsórios
417.312,78
417.312,78
46000000
Amortização da Dívida
153.246.305,51
46000000
46000000
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
153.246.305,51
153.246.305,51
46900000
Aplicações Diretas
153.246.305,51
46900000
46900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
153.246.305,51
153.246.305,51
46907100
Principal da Dívida Contratual
153.246.305,51
46907100
46907100
Principal da Dívida Contratual
Principal da Dívida Contratual
153.246.305,51
153.246.305,51
TOTAL
9.025.338.855,94
TOTAL
TOTAL
9.025.338.855,94
9.025.338.855,94
ANEXO III
PROGRAMAS
Programa: 0301 - INSTITUCIONAL |
Total |
|||
Objetivo: 1. Prover a entidade com despesas administrativas para manutenção da Entidade, bem como repasses regimentais, ampliando a eficiência operacional e financeira do Sistema. 2. Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados |
Indicador: 1. Percentual de recursos destinados à atividade fim - Meta: 85,9% Indicador: 2. Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão - Meta 80% |
2.161.479.896,36 |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
3110 |
Gestao Institucional |
Percentual de recursos destinados à atividade fim |
85,9% |
175.412.193,13 |
3111 |
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados |
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão |
80,0% |
463.077.925,22 |
3113 |
Assistência Financeira a entidade |
Percentual de recursos destinados à atividade fim |
85,9% |
668.225.219,77 |
3115 |
Apoio Administrativo |
Percentual de recursos destinados à atividade fim |
85,9% |
854.764.558,24 |
Programa: 0302 - EDUCACAO |
Total |
|||
Objetivo: 1. Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica. |
Indicador 1: Expansão de matrículas em cursos técnicos - Meta: 178.116 Indicador 2.1: Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro - Meta: indicador será definido em 2023. Indicador |
5.199.512.511,42 |
||
2.Gerir ações de Educação Profissional. 3.Implantar modelo de ensino superior inovador. |
2.2: Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI - Meta: 87,54%. Indicador 3: Número de Matrículas - Meta:2.533.664 |
|||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) Número de projetos ativos de pesquisa aplicada |
Meta |
|
3116 |
Ampliar a oferta de programas customizados de Formação Continuada |
764.809.165,15 |
||
3117 |
Demais Ações de Educação Profissional |
Número de Matrículas |
2.533.664 |
572.310.275,91 |
3118 |
Gestao da Educação |
Número de Matrícula |
2.533.664 |
2.455.393.532,79 |
3125 |
Implantar modelo de ensino superior inovador |
143.332.492,46 |
||
3126 |
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais |
Expansão de matrículas em cursos técnicos |
178.116 |
312.812.025,73 |
3127 |
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados |
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro e Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI. |
indicador será definido em 2023 87,54% |
950.855.019,38 |
Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVACAO |
Total |
|||
Objetivo:1. Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação. |
Indicador 1: Número de projetos ativos de pesquisa aplicada - Meta: 501 Indicador 2: Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I - Meta: 360 Indicador 3: Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos - Meta 14.904 Indicador |
1.533.374.304,63 |
||
2.Gerir ações de Tecnologia e Inovação |
4: Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial - Meta: 20% Indicador 5: Empresas Atendidas - Meta: 26.234 |
|||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada |
501 |
881.079.484,01 |
||
3120 |
Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação. |
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I |
360 |
|
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos |
14.904 |
|||
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial |
0,2 |
|||
3121 |
Gestao da Tecnologia e Inovação |
Empresas Atendidas |
26.234 |
652.294.820,62 |
Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA |
Total |
|||
Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio. |
Indicador: Média de horas de capacitação por empregado na Unindústria - Meta 40. |
130.972.143,53 |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
3112 |
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio educação corporativa |
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de |
40 |
130.972.143,53 |
TOTAL DOS PROGRAMAS |
9.025.338.855,94 |
|||
Programa: 0301 - INSTITUCIONAL
Total
Objetivo: 1. Prover a entidade com despesas administrativas para manutenção da Entidade, bem como repasses regimentais, ampliando a eficiência operacional e financeira do Sistema.
2. Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Indicador: 1. Percentual de recursos destinados à atividade fim - Meta: 85,9%
Indicador: 2. Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão - Meta 80%
2.161.479.896,36
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
3110
Gestao Institucional
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,9%
175.412.193,13
3111
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos
pactuados
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do
Programa de Eficiência de Gestão
80,0%
463.077.925,22
3113
Assistência Financeira a entidade
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,9%
668.225.219,77
3115
Apoio Administrativo
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,9%
854.764.558,24
Programa: 0302 - EDUCACAO
Total
Objetivo: 1. Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica.
Indicador 1: Expansão de matrículas em cursos técnicos - Meta: 178.116 Indicador 2.1: Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro - Meta: indicador será definido em 2023.
Indicador
5.199.512.511,42
2.Gerir ações de Educação Profissional. 3.Implantar modelo de ensino superior inovador.
2.2: Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o
SENAI - Meta: 87,54%.
Indicador 3: Número de Matrículas - Meta:2.533.664
Ação
Título
Produto (Unidade)
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada
Meta
3116
Ampliar a oferta de programas customizados de Formação
Continuada
764.809.165,15
3117
Demais Ações de Educação Profissional
Número de Matrículas
2.533.664
572.310.275,91
3118
Gestao da Educação
Número de Matrícula
2.533.664
2.455.393.532,79
3125
Implantar modelo de ensino superior inovador
143.332.492,46
3126
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível
médio, incorporando tendências industriais
Expansão de matrículas em cursos técnicos
178.116
312.812.025,73
3127
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro e
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI.
indicador será definido em 2023
87,54%
950.855.019,38
Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVACAO
Total
Objetivo:1. Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.
Indicador 1: Número de projetos ativos de pesquisa aplicada - Meta: 501
Indicador 2: Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I - Meta: 360 Indicador 3: Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos - Meta 14.904 Indicador
1.533.374.304,63
2.Gerir ações de Tecnologia e Inovação
4: Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial - Meta: 20%
Indicador 5: Empresas Atendidas - Meta: 26.234
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada
501
881.079.484,01
3120
Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I
360
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos
14.904
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial
0,2
3121
Gestao da Tecnologia e Inovação
Empresas Atendidas
26.234
652.294.820,62
Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA
Total
Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.
Indicador: Média de horas de capacitação por empregado na
Unindústria - Meta 40.
130.972.143,53
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
3112
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio
educação corporativa
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de
40
130.972.143,53
TOTAL DOS PROGRAMAS
9.025.338.855,94
Programa: 0301 - INSTITUCIONAL
Total
Programa: 0301 - INSTITUCIONAL
Programa: 0301 - INSTITUCIONAL
Total
Total
Objetivo: 1. Prover a entidade com despesas administrativas para manutenção da Entidade, bem como repasses regimentais, ampliando a eficiência operacional e financeira do Sistema.
2. Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Indicador: 1. Percentual de recursos destinados à atividade fim - Meta: 85,9%
Indicador: 2. Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão - Meta 80%
2.161.479.896,36
Objetivo: 1. Prover a entidade com despesas administrativas para manutenção da Entidade, bem como repasses regimentais, ampliando a eficiência operacional e financeira do Sistema.
2. Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Objetivo: 1. Prover a entidade com despesas administrativas para manutenção da Entidade, bem como repasses regimentais, ampliando a eficiência operacional e financeira do Sistema.
2. Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Indicador: 1. Percentual de recursos destinados à atividade fim - Meta: 85,9%
Indicador: 2. Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão - Meta 80%
Indicador: 1. Percentual de recursos destinados à atividade fim - Meta: 85,9%
Indicador: 2. Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão - Meta 80%
2.161.479.896,36
2.161.479.896,36
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
3110
Gestao Institucional
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,9%
175.412.193,13
3110
3110
Gestao Institucional
Gestao Institucional
Percentual de recursos destinados à atividade fim
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,9%
85,9%
175.412.193,13
175.412.193,13
3111
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos
pactuados
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do
Programa de Eficiência de Gestão
80,0%
463.077.925,22
3111
3111
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos
pactuados
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos
pactuados
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do
Programa de Eficiência de Gestão
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do
Programa de Eficiência de Gestão
80,0%
80,0%
463.077.925,22
463.077.925,22
3113
Assistência Financeira a entidade
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,9%
668.225.219,77
3113
3113
Assistência Financeira a entidade
Assistência Financeira a entidade
Percentual de recursos destinados à atividade fim
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,9%
85,9%
668.225.219,77
668.225.219,77
3115
Apoio Administrativo
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,9%
854.764.558,24
3115
3115
Apoio Administrativo
Apoio Administrativo
Percentual de recursos destinados à atividade fim
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,9%
85,9%
854.764.558,24
854.764.558,24
Programa: 0302 - EDUCACAO
Total
Programa: 0302 - EDUCACAO
Programa: 0302 - EDUCACAO
Total
Total
Objetivo: 1. Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica.
Indicador 1: Expansão de matrículas em cursos técnicos - Meta: 178.116 Indicador 2.1: Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro - Meta: indicador será definido em 2023.
Indicador
5.199.512.511,42
Objetivo: 1. Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica.
Objetivo: 1. Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica.
Indicador 1: Expansão de matrículas em cursos técnicos - Meta: 178.116 Indicador 2.1: Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro - Meta: indicador será definido em 2023.
Indicador
Indicador 1: Expansão de matrículas em cursos técnicos - Meta: 178.116 Indicador 2.1: Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro - Meta: indicador será definido em 2023.
Indicador
5.199.512.511,42
5.199.512.511,42
2.Gerir ações de Educação Profissional. 3.Implantar modelo de ensino superior inovador.
2.2: Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o
SENAI - Meta: 87,54%.
Indicador 3: Número de Matrículas - Meta:2.533.664
2.Gerir ações de Educação Profissional. 3.Implantar modelo de ensino superior inovador.
2.Gerir ações de Educação Profissional. 3.Implantar modelo de ensino superior inovador.
2.2: Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o
SENAI - Meta: 87,54%.
Indicador 3: Número de Matrículas - Meta:2.533.664
2.2: Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o
SENAI - Meta: 87,54%.
Indicador 3: Número de Matrículas - Meta:2.533.664
Ação
Título
Produto (Unidade)
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada
Produto (Unidade)
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada
Meta
Meta
3116
Ampliar a oferta de programas customizados de Formação
Continuada
764.809.165,15
3116
3116
Ampliar a oferta de programas customizados de Formação
Continuada
Ampliar a oferta de programas customizados de Formação
Continuada
764.809.165,15
764.809.165,15
3117
Demais Ações de Educação Profissional
Número de Matrículas
2.533.664
572.310.275,91
3117
3117
Demais Ações de Educação Profissional
Demais Ações de Educação Profissional
Número de Matrículas
Número de Matrículas
2.533.664
2.533.664
572.310.275,91
572.310.275,91
3118
Gestao da Educação
Número de Matrícula
2.533.664
2.455.393.532,79
3118
3118
Gestao da Educação
Gestao da Educação
Número de Matrícula
Número de Matrícula
2.533.664
2.533.664
2.455.393.532,79
2.455.393.532,79
3125
Implantar modelo de ensino superior inovador
143.332.492,46
3125
3125
Implantar modelo de ensino superior inovador
Implantar modelo de ensino superior inovador
143.332.492,46
143.332.492,46
3126
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível
médio, incorporando tendências industriais
Expansão de matrículas em cursos técnicos
178.116
312.812.025,73
3126
3126
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível
médio, incorporando tendências industriais
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível
médio, incorporando tendências industriais
Expansão de matrículas em cursos técnicos
Expansão de matrículas em cursos técnicos
178.116
178.116
312.812.025,73
312.812.025,73
3127
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro e
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI.
indicador será definido em 2023
87,54%
950.855.019,38
3127
3127
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro e
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI.
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro e
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI.
indicador será definido em 2023
87,54%
indicador será definido em 2023
87,54%
950.855.019,38
950.855.019,38
Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVACAO
Total
Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVACAO
Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVACAO
Total
Total
Objetivo:1. Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.
Indicador 1: Número de projetos ativos de pesquisa aplicada - Meta: 501
Indicador 2: Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I - Meta: 360 Indicador 3: Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos - Meta 14.904 Indicador
1.533.374.304,63
Objetivo:1. Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.
Objetivo:1. Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.
Indicador 1: Número de projetos ativos de pesquisa aplicada - Meta: 501
Indicador 2: Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I - Meta: 360 Indicador 3: Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos - Meta 14.904 Indicador
Indicador 1: Número de projetos ativos de pesquisa aplicada - Meta: 501
Indicador 2: Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I - Meta: 360 Indicador 3: Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos - Meta 14.904 Indicador
1.533.374.304,63
1.533.374.304,63
2.Gerir ações de Tecnologia e Inovação
4: Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial - Meta: 20%
Indicador 5: Empresas Atendidas - Meta: 26.234
2.Gerir ações de Tecnologia e Inovação
2.Gerir ações de Tecnologia e Inovação
4: Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial - Meta: 20%
Indicador 5: Empresas Atendidas - Meta: 26.234
4: Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial - Meta: 20%
Indicador 5: Empresas Atendidas - Meta: 26.234
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada
501
881.079.484,01
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada
501
501
881.079.484,01
881.079.484,01
3120
Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I
360
3120
3120
Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.
Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I
360
360
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos
14.904
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos
14.904
14.904
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial
0,2
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial
0,2
0,2
3121
Gestao da Tecnologia e Inovação
Empresas Atendidas
26.234
652.294.820,62
3121
3121
Gestao da Tecnologia e Inovação
Gestao da Tecnologia e Inovação
Empresas Atendidas
Empresas Atendidas
26.234
26.234
652.294.820,62
652.294.820,62
Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA
Total
Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA
Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA
Total
Total
Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.
Indicador: Média de horas de capacitação por empregado na
Unindústria - Meta 40.
130.972.143,53
Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.
Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.
Indicador: Média de horas de capacitação por empregado na
Unindústria - Meta 40.
Indicador: Média de horas de capacitação por empregado na
Unindústria - Meta 40.
130.972.143,53
130.972.143,53
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
3112
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio
educação corporativa
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de
40
130.972.143,53
3112
3112
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio
educação corporativa
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio
educação corporativa
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de
40
40
130.972.143,53
130.972.143,53
TOTAL DOS PROGRAMAS
9.025.338.855,94
TOTAL DOS PROGRAMAS
TOTAL DOS PROGRAMAS
9.025.338.855,94
9.025.338.855,94
ANEXO IV
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
Programática |
Programa/Ação/Produto |
Valor |
Grupo de Despesa |
Detalhamento de Valor |
11-TRABALHO |
9.025.338.855,94 |
9.025.338.855,94 |
||
0301 |
Apoio Administrativo |
854.764.558,24 |
||
Amortização da Dívida |
23.450.078,97 |
|||
Inversões Financeiras |
387.152,20 |
|||
Investimentos |
159.719.852,26 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
11.338.930,10 |
|||
Outras Despesas Correntes |
387.403.584,76 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
272.464.959,95 |
|||
Assistência Financeira a entidades |
668.225.219,77 |
|||
Outras Despesas Correntes |
668.225.219,77 |
|||
Elevar a eficiência da Gestão aos padrões sistêmicos pactuados |
463.077.925,22 |
|||
Investimentos |
12.215.306,17 |
|||
Outras Despesas Correntes |
252.617.565,51 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
198.245.053,54 |
|||
Gestao Institucional |
175.412.193,13 |
|||
Amortização da Dívida |
229.972,93 |
|||
Inversões Financeiras |
30.065,96 |
|||
Investimentos |
16.467.994,11 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
28.958,46 |
|||
Outras Despesas Correntes |
47.585.150,17 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
111.070.051,50 |
|||
0302 |
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais |
764.809.165,15 |
Amortização da Dívida |
1.034.857,92 |
Investimentos |
106.803.050,55 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
551.521,31 |
|||
Outras Despesas Correntes |
201.831.179,62 |
|||
Ampliar a oferta de programas customizadas de |
Pessoal e Encargos Sociais |
454.588.555,75 |
||
Formação Continuada |
312.812.025,73 |
|||
Investimentos |
1.940.654,42 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
120,00 |
|||
Outras Despesas Correntes |
132.445.442,99 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
178.425.808,32 |
|||
Demais ações de Educação Profissional |
572.310.275,91 |
|||
Amortização da Dívida |
1.123.210,69 |
|||
Investimentos |
20.261.914,40 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
451.410,25 |
|||
Outras Despesas Correntes |
238.952.086,37 |
|||
Elevar a percepção de valor da sociedade e, em |
950.855.019,38 |
Pessoal e Encargos Sociais |
311.521.654,20 |
|
especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o trabalho futuro |
Amortização da Dívida |
35.842.384,76 |
||
Investimentos |
225.273.544,71 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
12.669.450,24 |
|||
Outras Despesas Correntes |
180.819.202,16 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
496.250.437,51 |
|||
Gestão da Educação |
2.455.393.532,79 |
|||
Amortização da Dívida |
50.852.982,26 |
|||
Inversões Financeiras |
94,62 |
|||
Investimentos |
526.319.401,10 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
23.100.715,59 |
|||
Outras Despesas Correntes |
956.132.400,04 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
898.987.939,18 |
|||
Implantar modelo de ensino superior inovador |
143.332.492,46 |
|||
Investimentos |
1.179.481,00 |
|||
Outras Despesas Correntes |
36.620.447,44 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
105.532.564,02 |
|||
0303 |
Contribuir para a modernização e aumento da competividade e produtividade, ampliando o |
881.079.484,01 |
Amortização da Dívida |
11.889.277,46 |
atendimento |
Inversões Financeiras |
- |
||
Investimentos |
95.392.143,62 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
7.569.161,30 |
|||
Outras Despesas Correntes |
290.518.600,51 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
475.710.301,12 |
|||
Gestao da Tecnologia e Inovação |
652.294.820,62 |
|||
Amortização da Dívida |
28.823.540,52 |
|||
Investimentos |
111.093.077,12 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
4.752.049,48 |
|||
Outras Despesas Correntes |
387.241.164,68 |
|||
Desenvolver e gerir competências essenciais ao |
Pessoal e Encargos Sociais |
120.384.988,82 |
||
0304 |
negócio |
130.972.143,53 |
||
Investimentos |
2.487.923,10 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
5.214.778,01 |
|||
Outras Despesas Correntes |
54.043.874,76 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
69.225.567,66 |
Programática
Programa/Ação/Produto
Valor
Grupo de Despesa
Detalhamento de Valor
11-TRABALHO
9.025.338.855,94
9.025.338.855,94
0301
Apoio Administrativo
854.764.558,24
Amortização da Dívida
23.450.078,97
Inversões Financeiras
387.152,20
Investimentos
159.719.852,26
Juros e Encargos da Dívida
11.338.930,10
Outras Despesas Correntes
387.403.584,76
Pessoal e Encargos Sociais
272.464.959,95
Assistência Financeira a entidades
668.225.219,77
Outras Despesas Correntes
668.225.219,77
Elevar a eficiência da Gestão aos padrões sistêmicos pactuados
463.077.925,22
Investimentos
12.215.306,17
Outras Despesas Correntes
252.617.565,51
Pessoal e Encargos Sociais
198.245.053,54
Gestao Institucional
175.412.193,13
Amortização da Dívida
229.972,93
Inversões Financeiras
30.065,96
Investimentos
16.467.994,11
Juros e Encargos da Dívida
28.958,46
Outras Despesas Correntes
47.585.150,17
Pessoal e Encargos Sociais
111.070.051,50
0302
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais
764.809.165,15
Amortização da Dívida
1.034.857,92
Investimentos
106.803.050,55
Juros e Encargos da Dívida
551.521,31
Outras Despesas Correntes
201.831.179,62
Ampliar a oferta de programas customizadas de
Pessoal e Encargos Sociais
454.588.555,75
Formação Continuada
312.812.025,73
Investimentos
1.940.654,42
Juros e Encargos da Dívida
120,00
Outras Despesas Correntes
132.445.442,99
Pessoal e Encargos Sociais
178.425.808,32
Demais ações de Educação Profissional
572.310.275,91
Amortização da Dívida
1.123.210,69
Investimentos
20.261.914,40
Juros e Encargos da Dívida
451.410,25
Outras Despesas Correntes
238.952.086,37
Elevar a percepção de valor da sociedade e, em
950.855.019,38
Pessoal e Encargos Sociais
311.521.654,20
especial, da indústria sobre a contribuição do
SENAI para o trabalho futuro
Amortização da Dívida
35.842.384,76
Investimentos
225.273.544,71
Juros e Encargos da Dívida
12.669.450,24
Outras Despesas Correntes
180.819.202,16
Pessoal e Encargos Sociais
496.250.437,51
Gestão da Educação
2.455.393.532,79
Amortização da Dívida
50.852.982,26
Inversões Financeiras
94,62
Investimentos
526.319.401,10
Juros e Encargos da Dívida
23.100.715,59
Outras Despesas Correntes
956.132.400,04
Pessoal e Encargos Sociais
898.987.939,18
Implantar modelo de ensino superior inovador
143.332.492,46
Investimentos
1.179.481,00
Outras Despesas Correntes
36.620.447,44
Pessoal e Encargos Sociais
105.532.564,02
0303
Contribuir para a modernização e aumento da competividade e produtividade, ampliando o
881.079.484,01
Amortização da Dívida
11.889.277,46
atendimento
Inversões Financeiras
-
Investimentos
95.392.143,62
Juros e Encargos da Dívida
7.569.161,30
Outras Despesas Correntes
290.518.600,51
Pessoal e Encargos Sociais
475.710.301,12
Gestao da Tecnologia e Inovação
652.294.820,62
Amortização da Dívida
28.823.540,52
Investimentos
111.093.077,12
Juros e Encargos da Dívida
4.752.049,48
Outras Despesas Correntes
387.241.164,68
Desenvolver e gerir competências essenciais ao
Pessoal e Encargos Sociais
120.384.988,82
0304
negócio
130.972.143,53
Investimentos
2.487.923,10
Juros e Encargos da Dívida
5.214.778,01
Outras Despesas Correntes
54.043.874,76
Pessoal e Encargos Sociais
69.225.567,66
Programática
Programa/Ação/Produto
Valor
Grupo de Despesa
Detalhamento de Valor
Programática
Programática
Programa/Ação/Produto
Programa/Ação/Produto
Valor
Valor
Grupo de Despesa
Grupo de Despesa
Detalhamento de Valor
Detalhamento de Valor
11-TRABALHO
9.025.338.855,94
9.025.338.855,94
11-TRABALHO
11-TRABALHO
9.025.338.855,94
9.025.338.855,94
9.025.338.855,94
9.025.338.855,94
0301
Apoio Administrativo
854.764.558,24
0301
0301
Apoio Administrativo
Apoio Administrativo
854.764.558,24
854.764.558,24
Amortização da Dívida
23.450.078,97
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
23.450.078,97
23.450.078,97
Inversões Financeiras
387.152,20
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
387.152,20
387.152,20
Investimentos
159.719.852,26
Investimentos
Investimentos
159.719.852,26
159.719.852,26
Juros e Encargos da Dívida
11.338.930,10
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
11.338.930,10
11.338.930,10
Outras Despesas Correntes
387.403.584,76
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
387.403.584,76
387.403.584,76
Pessoal e Encargos Sociais
272.464.959,95
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
272.464.959,95
272.464.959,95
Assistência Financeira a entidades
668.225.219,77
Assistência Financeira a entidades
Assistência Financeira a entidades
668.225.219,77
668.225.219,77
Outras Despesas Correntes
668.225.219,77
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
668.225.219,77
668.225.219,77
Elevar a eficiência da Gestão aos padrões sistêmicos pactuados
463.077.925,22
Elevar a eficiência da Gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Elevar a eficiência da Gestão aos padrões sistêmicos pactuados
463.077.925,22
463.077.925,22
Investimentos
12.215.306,17
Investimentos
Investimentos
12.215.306,17
12.215.306,17
Outras Despesas Correntes
252.617.565,51
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
252.617.565,51
252.617.565,51
Pessoal e Encargos Sociais
198.245.053,54
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
198.245.053,54
198.245.053,54
Gestao Institucional
175.412.193,13
Gestao Institucional
Gestao Institucional
175.412.193,13
175.412.193,13
Amortização da Dívida
229.972,93
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
229.972,93
229.972,93
Inversões Financeiras
30.065,96
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
30.065,96
30.065,96
Investimentos
16.467.994,11
Investimentos
Investimentos
16.467.994,11
16.467.994,11
Juros e Encargos da Dívida
28.958,46
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
28.958,46
28.958,46
Outras Despesas Correntes
47.585.150,17
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
47.585.150,17
47.585.150,17
Pessoal e Encargos Sociais
111.070.051,50
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
111.070.051,50
111.070.051,50
0302
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais
764.809.165,15
Amortização da Dívida
1.034.857,92
0302
0302
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais
764.809.165,15
764.809.165,15
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
1.034.857,92
1.034.857,92
Investimentos
106.803.050,55
Investimentos
Investimentos
106.803.050,55
106.803.050,55
Juros e Encargos da Dívida
551.521,31
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
551.521,31
551.521,31
Outras Despesas Correntes
201.831.179,62
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
201.831.179,62
201.831.179,62
Ampliar a oferta de programas customizadas de
Pessoal e Encargos Sociais
454.588.555,75
Ampliar a oferta de programas customizadas de
Ampliar a oferta de programas customizadas de
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
454.588.555,75
454.588.555,75
Formação Continuada
312.812.025,73
Formação Continuada
Formação Continuada
312.812.025,73
312.812.025,73
Investimentos
1.940.654,42
Investimentos
Investimentos
1.940.654,42
1.940.654,42
Juros e Encargos da Dívida
120,00
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
120,00
120,00
Outras Despesas Correntes
132.445.442,99
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
132.445.442,99
132.445.442,99
Pessoal e Encargos Sociais
178.425.808,32
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
178.425.808,32
178.425.808,32
Demais ações de Educação Profissional
572.310.275,91
Demais ações de Educação Profissional
Demais ações de Educação Profissional
572.310.275,91
572.310.275,91
Amortização da Dívida
1.123.210,69
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
1.123.210,69
1.123.210,69
Investimentos
20.261.914,40
Investimentos
Investimentos
20.261.914,40
20.261.914,40
Juros e Encargos da Dívida
451.410,25
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
451.410,25
451.410,25
Outras Despesas Correntes
238.952.086,37
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
238.952.086,37
238.952.086,37
Elevar a percepção de valor da sociedade e, em
950.855.019,38
Pessoal e Encargos Sociais
311.521.654,20
Elevar a percepção de valor da sociedade e, em
Elevar a percepção de valor da sociedade e, em
950.855.019,38
950.855.019,38
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
311.521.654,20
311.521.654,20
especial, da indústria sobre a contribuição do
SENAI para o trabalho futuro
Amortização da Dívida
35.842.384,76
especial, da indústria sobre a contribuição do
SENAI para o trabalho futuro
especial, da indústria sobre a contribuição do
SENAI para o trabalho futuro
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
35.842.384,76
35.842.384,76
Investimentos
225.273.544,71
Investimentos
Investimentos
225.273.544,71
225.273.544,71
Juros e Encargos da Dívida
12.669.450,24
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
12.669.450,24
12.669.450,24
Outras Despesas Correntes
180.819.202,16
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
180.819.202,16
180.819.202,16
Pessoal e Encargos Sociais
496.250.437,51
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
496.250.437,51
496.250.437,51
Gestão da Educação
2.455.393.532,79
Gestão da Educação
Gestão da Educação
2.455.393.532,79
2.455.393.532,79
Amortização da Dívida
50.852.982,26
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
50.852.982,26
50.852.982,26
Inversões Financeiras
94,62
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
94,62
94,62
Investimentos
526.319.401,10
Investimentos
Investimentos
526.319.401,10
526.319.401,10
Juros e Encargos da Dívida
23.100.715,59
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
23.100.715,59
23.100.715,59
Outras Despesas Correntes
956.132.400,04
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
956.132.400,04
956.132.400,04
Pessoal e Encargos Sociais
898.987.939,18
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
898.987.939,18
898.987.939,18
Implantar modelo de ensino superior inovador
143.332.492,46
Implantar modelo de ensino superior inovador
Implantar modelo de ensino superior inovador
143.332.492,46
143.332.492,46
Investimentos
1.179.481,00
Investimentos
Investimentos
1.179.481,00
1.179.481,00
Outras Despesas Correntes
36.620.447,44
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
36.620.447,44
36.620.447,44
Pessoal e Encargos Sociais
105.532.564,02
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
105.532.564,02
105.532.564,02
0303
Contribuir para a modernização e aumento da competividade e produtividade, ampliando o
881.079.484,01
Amortização da Dívida
11.889.277,46
0303
0303
Contribuir para a modernização e aumento da competividade e produtividade, ampliando o
Contribuir para a modernização e aumento da competividade e produtividade, ampliando o
881.079.484,01
881.079.484,01
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
11.889.277,46
11.889.277,46
atendimento
Inversões Financeiras
-
atendimento
atendimento
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
-
-
Investimentos
95.392.143,62
Investimentos
Investimentos
95.392.143,62
95.392.143,62
Juros e Encargos da Dívida
7.569.161,30
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
7.569.161,30
7.569.161,30
Outras Despesas Correntes
290.518.600,51
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
290.518.600,51
290.518.600,51
Pessoal e Encargos Sociais
475.710.301,12
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
475.710.301,12
475.710.301,12
Gestao da Tecnologia e Inovação
652.294.820,62
Gestao da Tecnologia e Inovação
Gestao da Tecnologia e Inovação
652.294.820,62
652.294.820,62
Amortização da Dívida
28.823.540,52
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
28.823.540,52
28.823.540,52
Investimentos
111.093.077,12
Investimentos
Investimentos
111.093.077,12
111.093.077,12
Juros e Encargos da Dívida
4.752.049,48
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
4.752.049,48
4.752.049,48
Outras Despesas Correntes
387.241.164,68
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
387.241.164,68
387.241.164,68
Desenvolver e gerir competências essenciais ao
Pessoal e Encargos Sociais
120.384.988,82
Desenvolver e gerir competências essenciais ao
Desenvolver e gerir competências essenciais ao
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
120.384.988,82
120.384.988,82
0304
negócio
130.972.143,53
0304
0304
negócio
negócio
130.972.143,53
130.972.143,53
Investimentos
2.487.923,10
Investimentos
Investimentos
2.487.923,10
2.487.923,10
Juros e Encargos da Dívida
5.214.778,01
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
5.214.778,01
5.214.778,01
Outras Despesas Correntes
54.043.874,76
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
54.043.874,76
54.043.874,76
Pessoal e Encargos Sociais
69.225.567,66
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
69.225.567,66
69.225.567,66
ANEXO V
QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
Subfunção |
Total |
Programa |
Total |
11-TRABALHO |
9.025.338.855,94 |
9.025.338.855,94 |
|
121-PLANEJAMENTO E ORCAMENTO |
129.014.195,77 |
||
0301-INSTITUCIONAL |
129.014.195,77 |
||
122-ADMINISTRACÃO GERAL |
664.744.543,71 |
||
0301-INSTITUCIONAL |
566.871.846,19 |
||
0304-DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA |
97.872.697,52 |
||
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
408.740.065,77 |
||
0301-INSTITUCIONAL |
408.740.065,77 |
||
124-CONTROLE INTERNO |
14.207.491,69 |
||
0301-INSTITUCIONAL |
14.207.491,69 |
||
126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
232.070.171,60 |
||
0301-INSTITUCIONAL |
232.070.171,60 |
||
128-FORMACAO DE R.H. |
33.099.446,01 |
||
0304-DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA |
33.099.446,01 |
||
131-COMUNICACAO SOCIAL |
134.829.019,97 |
||
0301-INSTITUCIONAL |
134.829.019,97 |
||
333-EMPREGABILIDADE |
2.784.847.693,32 |
||
0302-EDUCAÇÃO |
2.784.847.693,32 |
||
362-ENSINO MÉDIO |
2.228.271,00 |
||
0302-EDUCAÇÃO |
2.228.271,00 |
||
363-ENSINO PROFISSIONAL |
2.268.922.583,26 |
||
0302-EDUCAÇÃO |
2.268.922.583,26 |
||
364-ENSINO SUPERIOR |
143.332.492,46 |
||
0302-EDUCAÇÃO |
143.332.492,46 |
||
392-DIFUÃAO CULTURAL |
181.471,38 |
||
0302-EDUCAÇÃO |
181.471,38 |
||
571-DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO |
829.301,06 |
||
0303-TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
829.301,06 |
||
573-DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFIC |
653.071.865,34 |
||
0301-INSTITUCIONAL |
2.130.250,74 |
||
0303-TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
650.941.614,60 |
||
661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL |
5.391.634,86 |
||
0301-INSTITUCIONAL |
5.391.634,86 |
||
662-PRODUÇÃO INDUSTRIAL |
456.126.527,21 |
||
0303-TECNOLOGIA E INOVAÃO |
456.126.527,21 |
||
665-NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE |
425.476.861,76 |
||
0303-TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
425.476.861,76 |
||
845-OUTRAS TRANSFERENCIAS |
668.225.219,77 |
||
0301-INSTITUCIONAL |
668.225.219,77 |
Subfunção
Total
Programa
Total
11-TRABALHO
9.025.338.855,94
9.025.338.855,94
121-PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
129.014.195,77
0301-INSTITUCIONAL
129.014.195,77
122-ADMINISTRACÃO GERAL
664.744.543,71
0301-INSTITUCIONAL
566.871.846,19
0304-DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA
97.872.697,52
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
408.740.065,77
0301-INSTITUCIONAL
408.740.065,77
124-CONTROLE INTERNO
14.207.491,69
0301-INSTITUCIONAL
14.207.491,69
126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
232.070.171,60
0301-INSTITUCIONAL
232.070.171,60
128-FORMACAO DE R.H.
33.099.446,01
0304-DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA
33.099.446,01
131-COMUNICACAO SOCIAL
134.829.019,97
0301-INSTITUCIONAL
134.829.019,97
333-EMPREGABILIDADE
2.784.847.693,32
0302-EDUCAÇÃO
2.784.847.693,32
362-ENSINO MÉDIO
2.228.271,00
0302-EDUCAÇÃO
2.228.271,00
363-ENSINO PROFISSIONAL
2.268.922.583,26
0302-EDUCAÇÃO
2.268.922.583,26
364-ENSINO SUPERIOR
143.332.492,46
0302-EDUCAÇÃO
143.332.492,46
392-DIFUÃAO CULTURAL
181.471,38
0302-EDUCAÇÃO
181.471,38
571-DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
829.301,06
0303-TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
829.301,06
573-DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFIC
653.071.865,34
0301-INSTITUCIONAL
2.130.250,74
0303-TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
650.941.614,60
661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL
5.391.634,86
0301-INSTITUCIONAL
5.391.634,86
662-PRODUÇÃO INDUSTRIAL
456.126.527,21
0303-TECNOLOGIA E INOVAÃO
456.126.527,21
665-NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
425.476.861,76
0303-TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
425.476.861,76
845-OUTRAS TRANSFERENCIAS
668.225.219,77
0301-INSTITUCIONAL
668.225.219,77
Subfunção
Total
Programa
Total
Subfunção
Subfunção
Total
Total
Programa
Programa
Total
Total
11-TRABALHO
9.025.338.855,94
9.025.338.855,94
11-TRABALHO
11-TRABALHO
9.025.338.855,94
9.025.338.855,94
9.025.338.855,94
9.025.338.855,94
121-PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
129.014.195,77
121-PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
121-PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
129.014.195,77
129.014.195,77
0301-INSTITUCIONAL
129.014.195,77
0301-INSTITUCIONAL
0301-INSTITUCIONAL
129.014.195,77
129.014.195,77
122-ADMINISTRACÃO GERAL
664.744.543,71
122-ADMINISTRACÃO GERAL
122-ADMINISTRACÃO GERAL
664.744.543,71
664.744.543,71
0301-INSTITUCIONAL
566.871.846,19
0301-INSTITUCIONAL
0301-INSTITUCIONAL
566.871.846,19
566.871.846,19
0304-DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA
97.872.697,52
0304-DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA
0304-DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA
97.872.697,52
97.872.697,52
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
408.740.065,77
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
408.740.065,77
408.740.065,77
0301-INSTITUCIONAL
408.740.065,77
0301-INSTITUCIONAL
0301-INSTITUCIONAL
408.740.065,77
408.740.065,77
124-CONTROLE INTERNO
14.207.491,69
124-CONTROLE INTERNO
124-CONTROLE INTERNO
14.207.491,69
14.207.491,69
0301-INSTITUCIONAL
14.207.491,69
0301-INSTITUCIONAL
0301-INSTITUCIONAL
14.207.491,69
14.207.491,69
126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
232.070.171,60
126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
232.070.171,60
232.070.171,60
0301-INSTITUCIONAL
232.070.171,60
0301-INSTITUCIONAL
0301-INSTITUCIONAL
232.070.171,60
232.070.171,60
128-FORMACAO DE R.H.
33.099.446,01
128-FORMACAO DE R.H.
128-FORMACAO DE R.H.
33.099.446,01
33.099.446,01
0304-DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA
33.099.446,01
0304-DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA
0304-DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA
33.099.446,01
33.099.446,01
131-COMUNICACAO SOCIAL
134.829.019,97
131-COMUNICACAO SOCIAL
131-COMUNICACAO SOCIAL
134.829.019,97
134.829.019,97
0301-INSTITUCIONAL
134.829.019,97
0301-INSTITUCIONAL
0301-INSTITUCIONAL
134.829.019,97
134.829.019,97
333-EMPREGABILIDADE
2.784.847.693,32
333-EMPREGABILIDADE
333-EMPREGABILIDADE
2.784.847.693,32
2.784.847.693,32
0302-EDUCAÇÃO
2.784.847.693,32
0302-EDUCAÇÃO
0302-EDUCAÇÃO
2.784.847.693,32
2.784.847.693,32
362-ENSINO MÉDIO
2.228.271,00
362-ENSINO MÉDIO
362-ENSINO MÉDIO
2.228.271,00
2.228.271,00
0302-EDUCAÇÃO
2.228.271,00
0302-EDUCAÇÃO
0302-EDUCAÇÃO
2.228.271,00
2.228.271,00
363-ENSINO PROFISSIONAL
2.268.922.583,26
363-ENSINO PROFISSIONAL
363-ENSINO PROFISSIONAL
2.268.922.583,26
2.268.922.583,26
0302-EDUCAÇÃO
2.268.922.583,26
0302-EDUCAÇÃO
0302-EDUCAÇÃO
2.268.922.583,26
2.268.922.583,26
364-ENSINO SUPERIOR
143.332.492,46
364-ENSINO SUPERIOR
364-ENSINO SUPERIOR
143.332.492,46
143.332.492,46
0302-EDUCAÇÃO
143.332.492,46
0302-EDUCAÇÃO
0302-EDUCAÇÃO
143.332.492,46
143.332.492,46
392-DIFUÃAO CULTURAL
181.471,38
392-DIFUÃAO CULTURAL
392-DIFUÃAO CULTURAL
181.471,38
181.471,38
0302-EDUCAÇÃO
181.471,38
0302-EDUCAÇÃO
0302-EDUCAÇÃO
181.471,38
181.471,38
571-DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
829.301,06
571-DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
571-DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
829.301,06
829.301,06
0303-TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
829.301,06
0303-TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
0303-TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
829.301,06
829.301,06
573-DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFIC
653.071.865,34
573-DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFIC
573-DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFIC
653.071.865,34
653.071.865,34
0301-INSTITUCIONAL
2.130.250,74
0301-INSTITUCIONAL
0301-INSTITUCIONAL
2.130.250,74
2.130.250,74
0303-TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
650.941.614,60
0303-TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
0303-TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
650.941.614,60
650.941.614,60
661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL
5.391.634,86
661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL
661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL
5.391.634,86
5.391.634,86
0301-INSTITUCIONAL
5.391.634,86
0301-INSTITUCIONAL
0301-INSTITUCIONAL
5.391.634,86
5.391.634,86
662-PRODUÇÃO INDUSTRIAL
456.126.527,21
662-PRODUÇÃO INDUSTRIAL
662-PRODUÇÃO INDUSTRIAL
456.126.527,21
456.126.527,21
0303-TECNOLOGIA E INOVAÃO
456.126.527,21
0303-TECNOLOGIA E INOVAÃO
0303-TECNOLOGIA E INOVAÃO
456.126.527,21
456.126.527,21
665-NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
425.476.861,76
665-NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
665-NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
425.476.861,76
425.476.861,76
0303-TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
425.476.861,76
0303-TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
0303-TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
425.476.861,76
425.476.861,76
845-OUTRAS TRANSFERENCIAS
668.225.219,77
845-OUTRAS TRANSFERENCIAS
845-OUTRAS TRANSFERENCIAS
668.225.219,77
668.225.219,77
0301-INSTITUCIONAL
668.225.219,77
0301-INSTITUCIONAL
0301-INSTITUCIONAL
668.225.219,77
668.225.219,77
ANEXO VI
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA
TOTAL |
Pessoal e Encargos Sociais |
Juros e Encargos da Dívida |
Outras Despesas Correntes |
Investimentos |
Inversões Financeiras |
Amortização da Dívida |
9.025.338.855,94 |
3.692.407.881,57 |
65.677.094,74 |
3.834.435.918,78 |
1.279.154.342,56 |
417.312,78 |
153.246.305,51 |
TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
9.025.338.855,94
3.692.407.881,57
65.677.094,74
3.834.435.918,78
1.279.154.342,56
417.312,78
153.246.305,51
TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
TOTAL
TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Investimentos
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
9.025.338.855,94
3.692.407.881,57
65.677.094,74
3.834.435.918,78
1.279.154.342,56
417.312,78
153.246.305,51
9.025.338.855,94
9.025.338.855,94
3.692.407.881,57
3.692.407.881,57
65.677.094,74
65.677.094,74
3.834.435.918,78
3.834.435.918,78
1.279.154.342,56
1.279.154.342,56
417.312,78
417.312,78
153.246.305,51
153.246.305,51
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Receitas |
Despesas |
||||||
Especificação |
Parcial |
Total |
Especificação |
Parcial |
Total |
||
Receitas Correntes |
8.676.144.408,22 |
Despesas Correntes |
7.592.520.895,09 |
||||
Receita de Contribuições |
4.984.563.297,75 |
Pessoal e Encargos Sociais |
3.692.407.881,57 |
||||
Receita Patrimonial |
490.935.484,48 |
Juros e Encargos da Dívida |
65.677.094,74 |
||||
Receitas de Serviços |
1.736.344.249,42 |
Outras Despesas Correntes |
3.834.435.918,78 |
||||
Outras Receitas Correntes |
1.464.301.376,57 |
||||||
Receitas de Capital |
349.194.447,72 |
Despesas de Capital |
1.432.817.960,85 |
||||
Operações de Crédito |
34.777.065,61 |
Investimentos |
1.279.154.342,56 |
||||
Alienação de Bens |
3.053.339,73 |
Inversões Financeiras |
417.312,78 |
||||
Outras Receitas de Capital |
311.364.042,38 |
Amortização da Dívida |
153.246.305,51 |
||||
Receitas Correntes |
8.676.144.408,22 |
Despesas Correntes |
7.592.520.895,09 |
||||
Receitas de Capital |
349.194.447,72 |
Despesas de Capital |
1.432.817.960,85 |
||||
RECEITA TOTAL |
9.025.338.855,94 |
DESPESA TOTAL |
9.025.338.855,94 |
||||
Receitas
Despesas
Especificação
Parcial
Total
Especificação
Parcial
Total
Receitas Correntes
8.676.144.408,22
Despesas Correntes
7.592.520.895,09
Receita de Contribuições
4.984.563.297,75
Pessoal e Encargos Sociais
3.692.407.881,57
Receita Patrimonial
490.935.484,48
Juros e Encargos da Dívida
65.677.094,74
Receitas de Serviços
1.736.344.249,42
Outras Despesas Correntes
3.834.435.918,78
Outras Receitas Correntes
1.464.301.376,57
Receitas de Capital
349.194.447,72
Despesas de Capital
1.432.817.960,85
Operações de Crédito
34.777.065,61
Investimentos
1.279.154.342,56
Alienação de Bens
3.053.339,73
Inversões Financeiras
417.312,78
Outras Receitas de Capital
311.364.042,38
Amortização da Dívida
153.246.305,51
Receitas Correntes
8.676.144.408,22
Despesas Correntes
7.592.520.895,09
Receitas de Capital
349.194.447,72
Despesas de Capital
1.432.817.960,85
RECEITA TOTAL
9.025.338.855,94
DESPESA TOTAL
9.025.338.855,94
Receitas
Despesas
Receitas
Receitas
Despesas
Despesas
Especificação
Parcial
Total
Especificação
Parcial
Total
Especificação
Especificação
Parcial
Parcial
Total
Total
Especificação
Especificação
Parcial
Parcial
Total
Total
Receitas Correntes
8.676.144.408,22
Despesas Correntes
7.592.520.895,09
Receitas Correntes
Receitas Correntes
8.676.144.408,22
8.676.144.408,22
Despesas Correntes
Despesas Correntes
7.592.520.895,09
7.592.520.895,09
Receita de Contribuições
4.984.563.297,75
Pessoal e Encargos Sociais
3.692.407.881,57
Receita de Contribuições
Receita de Contribuições
4.984.563.297,75
4.984.563.297,75
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
3.692.407.881,57
3.692.407.881,57
Receita Patrimonial
490.935.484,48
Juros e Encargos da Dívida
65.677.094,74
Receita Patrimonial
Receita Patrimonial
490.935.484,48
490.935.484,48
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
65.677.094,74
65.677.094,74
Receitas de Serviços
1.736.344.249,42
Outras Despesas Correntes
3.834.435.918,78
Receitas de Serviços
Receitas de Serviços
1.736.344.249,42
1.736.344.249,42
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
3.834.435.918,78
3.834.435.918,78
Outras Receitas Correntes
1.464.301.376,57
Outras Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
1.464.301.376,57
1.464.301.376,57
Receitas de Capital
349.194.447,72
Despesas de Capital
1.432.817.960,85
Receitas de Capital
Receitas de Capital
349.194.447,72
349.194.447,72
Despesas de Capital
Despesas de Capital
1.432.817.960,85
1.432.817.960,85
Operações de Crédito
34.777.065,61
Investimentos
1.279.154.342,56
Operações de Crédito
Operações de Crédito
34.777.065,61
34.777.065,61
Investimentos
Investimentos
1.279.154.342,56
1.279.154.342,56
Alienação de Bens
3.053.339,73
Inversões Financeiras
417.312,78
Alienação de Bens
Alienação de Bens
3.053.339,73
3.053.339,73
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
417.312,78
417.312,78
Outras Receitas de Capital
311.364.042,38
Amortização da Dívida
153.246.305,51
Outras Receitas de Capital
Outras Receitas de Capital
311.364.042,38
311.364.042,38
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
153.246.305,51
153.246.305,51
Receitas Correntes
8.676.144.408,22
Despesas Correntes
7.592.520.895,09
Receitas Correntes
Receitas Correntes
8.676.144.408,22
8.676.144.408,22
Despesas Correntes
Despesas Correntes
7.592.520.895,09
7.592.520.895,09
Receitas de Capital
349.194.447,72
Despesas de Capital
1.432.817.960,85
Receitas de Capital
Receitas de Capital
349.194.447,72
349.194.447,72
Despesas de Capital
Despesas de Capital
1.432.817.960,85
1.432.817.960,85
RECEITA TOTAL
9.025.338.855,94
DESPESA TOTAL
9.025.338.855,94
RECEITA TOTAL
RECEITA TOTAL
9.025.338.855,94
9.025.338.855,94
DESPESA TOTAL
DESPESA TOTAL
9.025.338.855,94
9.025.338.855,94
