PORTARIA MTE Nº 29, DE 9 DE JANEIRO DE 2025

Aprova a reformulação orçamentária para o exercício 2024 do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992, no Decreto nº 11.779, de 13 de novembro de 2023, e no Processo nº 19958.219076/2024-10, resolve:

Art. 1º Aprovar a proposta de reformulação orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC para o exercício de 2024, nos termos do disposto nos Anexos I a VI.

Art. 2º O SENAC divulgará na rede mundial de computadores a execução da reformulação orçamentária ora aprovada, nos termos das diretrizes previstas no art. 3º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada para cada exercício.

Art. 3º O SENAC disponibilizará as informações, preferencialmente, por programa de trabalho em perspectiva comparativa com as metas físico-financeiras estimadas.

Art. 4º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

RECEITA

Código

Especificação

Valor

100000

Receitas correntes

7.253.413.452

120000

Receitas de contribuições

4.890.319.200

121000

Contribuições sociais

4.890.319.200

121033

Contribuição para o Senac

4.890.319.200

130000

Receita patrimonial

1.073.228.436

131000

Receitas imobiliárias

12.832.728

131100

Aluguéis

5.794.524

131200

Arrendamentos

9.204

131500

Taxa de ocupação de imóveis

7.029.000

131530

Taxa de ocupação de outros imóveis

7.029.000

132000

Receitas de valores mobiliários

1.060.377.708

132500

Remuneração de depósitos bancários

1.060.377.708

139000

Outras receitas patrimoniais

18.000

160000

Receita de serviços

1.143.431.472

160016

Serviços educacionais

1.143.431.472

190000

Outras receitas correntes

146.434.344

191000

Multas e juros de mora

11.541.768

191800

Multas e juros de mora de outras receitas

11.541.768

191899

Outras multas e juros de mora

11.541.768

192000

Indenizações e restituições

3.265.248

192100

Indenizações

1.541.388

192199

Outras indenizações

1.541.388

192200

Restituições

1.723.860

192299

Outras restituições

1.723.860

199000

Receitas diversas

131.627.328

199099

Outras receitas

131.627.328

200000

Receitas de capital

17.206.032

220000

Alienação de bens

17.206.032

221000

Alienação de bens móveis

6.105.432

221500

Alienação de veículos

3.281.820

221600

Alienação de móveis e utensílios

1.322.580

221700

Alienação de equipamentos

1.398.432

221900

Alienação de outros bens móveis

102.600

222000

Alienação de bens imóveis

11.100.600

222900

Alienação de outros bens imóveis

11.100.600

900000

Recursos arrecadados em exercícios anteriores

872.196.228

990000

Recursos arrecadados em exercícios anteriores

872.196.228

999000

Recursos arrecadados em exercícios anteriores

872.196.228

TOTAL

8.142.815.712

Código

Especificação

Valor

Código

Código

Especificação

Especificação

Valor

Valor

100000

Receitas correntes

7.253.413.452

100000

100000

Receitas correntes

Receitas correntes

7.253.413.452

7.253.413.452

120000

Receitas de contribuições

4.890.319.200

120000

120000

Receitas de contribuições

Receitas de contribuições

4.890.319.200

4.890.319.200

121000

Contribuições sociais

4.890.319.200

121000

121000

Contribuições sociais

Contribuições sociais

4.890.319.200

4.890.319.200

121033

Contribuição para o Senac

4.890.319.200

121033

121033

Contribuição para o Senac

Contribuição para o Senac

4.890.319.200

4.890.319.200

130000

Receita patrimonial

1.073.228.436

130000

130000

Receita patrimonial

Receita patrimonial

1.073.228.436

1.073.228.436

131000

Receitas imobiliárias

12.832.728

131000

131000

Receitas imobiliárias

Receitas imobiliárias

12.832.728

12.832.728

131100

Aluguéis

5.794.524

131100

131100

Aluguéis

Aluguéis

5.794.524

5.794.524

131200

Arrendamentos

9.204

131200

131200

Arrendamentos

Arrendamentos

9.204

9.204

131500

Taxa de ocupação de imóveis

7.029.000

131500

131500

Taxa de ocupação de imóveis

Taxa de ocupação de imóveis

7.029.000

7.029.000

131530

Taxa de ocupação de outros imóveis

7.029.000

131530

131530

Taxa de ocupação de outros imóveis

Taxa de ocupação de outros imóveis

7.029.000

7.029.000

132000

Receitas de valores mobiliários

1.060.377.708

132000

132000

Receitas de valores mobiliários

Receitas de valores mobiliários

1.060.377.708

1.060.377.708

132500

Remuneração de depósitos bancários

1.060.377.708

132500

132500

Remuneração de depósitos bancários

Remuneração de depósitos bancários

1.060.377.708

1.060.377.708

139000

Outras receitas patrimoniais

18.000

139000

139000

Outras receitas patrimoniais

Outras receitas patrimoniais

18.000

18.000

160000

Receita de serviços

1.143.431.472

160000

160000

Receita de serviços

Receita de serviços

1.143.431.472

1.143.431.472

160016

Serviços educacionais

1.143.431.472

160016

160016

Serviços educacionais

Serviços educacionais

1.143.431.472

1.143.431.472

190000

Outras receitas correntes

146.434.344

190000

190000

Outras receitas correntes

Outras receitas correntes

146.434.344

146.434.344

191000

Multas e juros de mora

11.541.768

191000

191000

Multas e juros de mora

Multas e juros de mora

11.541.768

11.541.768

191800

Multas e juros de mora de outras receitas

11.541.768

191800

191800

Multas e juros de mora de outras receitas

Multas e juros de mora de outras receitas

11.541.768

11.541.768

191899

Outras multas e juros de mora

11.541.768

191899

191899

Outras multas e juros de mora

Outras multas e juros de mora

11.541.768

11.541.768

192000

Indenizações e restituições

3.265.248

192000

192000

Indenizações e restituições

Indenizações e restituições

3.265.248

3.265.248

192100

Indenizações

1.541.388

192100

192100

Indenizações

Indenizações

1.541.388

1.541.388

192199

Outras indenizações

1.541.388

192199

192199

Outras indenizações

Outras indenizações

1.541.388

1.541.388

192200

Restituições

1.723.860

192200

192200

Restituições

Restituições

1.723.860

1.723.860

192299

Outras restituições

1.723.860

192299

192299

Outras restituições

Outras restituições

1.723.860

1.723.860

199000

Receitas diversas

131.627.328

199000

199000

Receitas diversas

Receitas diversas

131.627.328

131.627.328

199099

Outras receitas

131.627.328

199099

199099

Outras receitas

Outras receitas

131.627.328

131.627.328

200000

Receitas de capital

17.206.032

200000

200000

Receitas de capital

Receitas de capital

17.206.032

17.206.032

220000

Alienação de bens

17.206.032

220000

220000

Alienação de bens

Alienação de bens

17.206.032

17.206.032

221000

Alienação de bens móveis

6.105.432

221000

221000

Alienação de bens móveis

Alienação de bens móveis

6.105.432

6.105.432

221500

Alienação de veículos

3.281.820

221500

221500

Alienação de veículos

Alienação de veículos

3.281.820

3.281.820

221600

Alienação de móveis e utensílios

1.322.580

221600

221600

Alienação de móveis e utensílios

Alienação de móveis e utensílios

1.322.580

1.322.580

221700

Alienação de equipamentos

1.398.432

221700

221700

Alienação de equipamentos

Alienação de equipamentos

1.398.432

1.398.432

221900

Alienação de outros bens móveis

102.600

221900

221900

Alienação de outros bens móveis

Alienação de outros bens móveis

102.600

102.600

222000

Alienação de bens imóveis

11.100.600

222000

222000

Alienação de bens imóveis

Alienação de bens imóveis

11.100.600

11.100.600

222900

Alienação de outros bens imóveis

11.100.600

222900

222900

Alienação de outros bens imóveis

Alienação de outros bens imóveis

11.100.600

11.100.600

900000

Recursos arrecadados em exercícios anteriores

872.196.228

900000

900000

Recursos arrecadados em exercícios anteriores

Recursos arrecadados em exercícios anteriores

872.196.228

872.196.228

990000

Recursos arrecadados em exercícios anteriores

872.196.228

990000

990000

Recursos arrecadados em exercícios anteriores

Recursos arrecadados em exercícios anteriores

872.196.228

872.196.228

999000

Recursos arrecadados em exercícios anteriores

872.196.228

999000

999000

Recursos arrecadados em exercícios anteriores

Recursos arrecadados em exercícios anteriores

872.196.228

872.196.228

TOTAL

8.142.815.712

TOTAL

TOTAL

8.142.815.712

8.142.815.712

ANEXO II

DESPESA

Código

Especificação

Valor

300000

Despesas correntes

6.773.485.380

310000

Pessoal e encargos sociais

2.933.962.968

319000

Aplicações diretas

2.933.962.968

319007

Contribuições a entidades fechadas da previdência

31.361.172

319011

Vencimentos e vantagens fixas

2.461.401.984

319013

Obrigações patronais

290.142.108

319016

Outras despesas variáveis

40.271.244

319091

Sentenças judiciais - pessoal e encargos

30.872.592

319094

Indenizações e restituições trabalhistas

79.913.868

330000

Outras despesas correntes

3.839.522.412

335000

Transferências a instituições privadas

286.582.800

335041

Contribuições

286.582.800

339000

Aplicações diretas

3.552.939.612

339014

Diárias

55.989.156

339018

Auxílio financeiro a estudantes

16.926.636

339030

Material de consumo

486.037.392

339033

Passagens e despesas de locomoção

70.844.856

339036

Outros serviços terceiros - pessoa física

134.758.572

339037

Locação de mão de obra

245.598.540

339039

Outros serviços terceiros - pessoa jurídica

2.494.868.484

339047

Obrigações tributárias e contributivas

13.435.320

339091

Sentenças judiciais - outras despesas correntes

33.771.384

339093

Indenizações e restituições

709.272

400000

Despesas de capital

1.369.330.332

440000

Investimentos

973.921.728

449000

Aplicações diretas

973.921.728

449051

Obras e instalações

392.073.456

449052

Equipamentos e material permanente

581.848.272

450000

Inversões financeiras

395.408.604

459000

Aplicações diretas

395.408.604

459061

Aquisição de imóveis

395.408.604

Total

8.142.815.712

Código

Especificação

Valor

Código

Código

Especificação

Especificação

Valor

Valor

300000

Despesas correntes

6.773.485.380

300000

300000

Despesas correntes

Despesas correntes

6.773.485.380

6.773.485.380

310000

Pessoal e encargos sociais

2.933.962.968

310000

310000

Pessoal e encargos sociais

Pessoal e encargos sociais

2.933.962.968

2.933.962.968

319000

Aplicações diretas

2.933.962.968

319000

319000

Aplicações diretas

Aplicações diretas

2.933.962.968

2.933.962.968

319007

Contribuições a entidades fechadas da previdência

31.361.172

319007

319007

Contribuições a entidades fechadas da previdência

Contribuições a entidades fechadas da previdência

31.361.172

31.361.172

319011

Vencimentos e vantagens fixas

2.461.401.984

319011

319011

Vencimentos e vantagens fixas

Vencimentos e vantagens fixas

2.461.401.984

2.461.401.984

319013

Obrigações patronais

290.142.108

319013

319013

Obrigações patronais

Obrigações patronais

290.142.108

290.142.108

319016

Outras despesas variáveis

40.271.244

319016

319016

Outras despesas variáveis

Outras despesas variáveis

40.271.244

40.271.244

319091

Sentenças judiciais - pessoal e encargos

30.872.592

319091

319091

Sentenças judiciais - pessoal e encargos

Sentenças judiciais - pessoal e encargos

30.872.592

30.872.592

319094

Indenizações e restituições trabalhistas

79.913.868

319094

319094

Indenizações e restituições trabalhistas

Indenizações e restituições trabalhistas

79.913.868

79.913.868

330000

Outras despesas correntes

3.839.522.412

330000

330000

Outras despesas correntes

Outras despesas correntes

3.839.522.412

3.839.522.412

335000

Transferências a instituições privadas

286.582.800

335000

335000

Transferências a instituições privadas

Transferências a instituições privadas

286.582.800

286.582.800

335041

Contribuições

286.582.800

335041

335041

Contribuições

Contribuições

286.582.800

286.582.800

339000

Aplicações diretas

3.552.939.612

339000

339000

Aplicações diretas

Aplicações diretas

3.552.939.612

3.552.939.612

339014

Diárias

55.989.156

339014

339014

Diárias

Diárias

55.989.156

55.989.156

339018

Auxílio financeiro a estudantes

16.926.636

339018

339018

Auxílio financeiro a estudantes

Auxílio financeiro a estudantes

16.926.636

16.926.636

339030

Material de consumo

486.037.392

339030

339030

Material de consumo

Material de consumo

486.037.392

486.037.392

339033

Passagens e despesas de locomoção

70.844.856

339033

339033

Passagens e despesas de locomoção

Passagens e despesas de locomoção

70.844.856

70.844.856

339036

Outros serviços terceiros - pessoa física

134.758.572

339036

339036

Outros serviços terceiros - pessoa física

Outros serviços terceiros - pessoa física

134.758.572

134.758.572

339037

Locação de mão de obra

245.598.540

339037

339037

Locação de mão de obra

Locação de mão de obra

245.598.540

245.598.540

339039

Outros serviços terceiros - pessoa jurídica

2.494.868.484

339039

339039

Outros serviços terceiros - pessoa jurídica

Outros serviços terceiros - pessoa jurídica

2.494.868.484

2.494.868.484

339047

Obrigações tributárias e contributivas

13.435.320

339047

339047

Obrigações tributárias e contributivas

Obrigações tributárias e contributivas

13.435.320

13.435.320

339091

Sentenças judiciais - outras despesas correntes

33.771.384

339091

339091

Sentenças judiciais - outras despesas correntes

Sentenças judiciais - outras despesas correntes

33.771.384

33.771.384

339093

Indenizações e restituições

709.272

339093

339093

Indenizações e restituições

Indenizações e restituições

709.272

709.272

400000

Despesas de capital

1.369.330.332

400000

400000

Despesas de capital

Despesas de capital

1.369.330.332

1.369.330.332

440000

Investimentos

973.921.728

440000

440000

Investimentos

Investimentos

973.921.728

973.921.728

449000

Aplicações diretas

973.921.728

449000

449000

Aplicações diretas

Aplicações diretas

973.921.728

973.921.728

449051

Obras e instalações

392.073.456

449051

449051

Obras e instalações

Obras e instalações

392.073.456

392.073.456

449052

Equipamentos e material permanente

581.848.272

449052

449052

Equipamentos e material permanente

Equipamentos e material permanente

581.848.272

581.848.272

450000

Inversões financeiras

395.408.604

450000

450000

Inversões financeiras

Inversões financeiras

395.408.604

395.408.604

459000

Aplicações diretas

395.408.604

459000

459000

Aplicações diretas

Aplicações diretas

395.408.604

395.408.604

459061

Aquisição de imóveis

395.408.604

459061

459061

Aquisição de imóveis

Aquisição de imóveis

395.408.604

395.408.604

Total

8.142.815.712

Total

Total

8.142.815.712

8.142.815.712

ANEXO III

PROGRAMAS

Programa: 01 - Apoio administrativo

Objetivo

Indicador

Total

Assegurar as condições necessárias para a manutenção e funcionamento dos serviços do órgão

100% de sistemas de apoio às ações finalísticas

1.071.011.626

Ação

Título

Produto (unidade)

Meta

Valor em R$

2002

Gestão e manutenção de serviços administrativos

Unidade mantida

28

380.556.897

2003

Gestão e manutenção dos serviços de transportes

Veículo mantido

159

44.139.750

2010

Manutenção e conservação de bens imóveis

Unidade mantida

28

91.627.312

2007

Gestão e manutenção das ações de tecnologia da informação e comunicação

Rede mantida

28

353.453.728

2001

Gestão administrativa

Cons. Deliberativo/Diretoria mantidos

56

99.964.262

2008

Gestão e manutenção dos serviços de documentação e comunicação

Serviço mantido

28

15.420.329

2019

Coordenação de planejamento

Planejamentos elaborados

28

27.105.018

2013

Modernização e melhoria da rede física

Unidades Modernizadas/Reformadas

46

58.744.330

Programa: 02 - Gestão das políticas de execução financeira, contábil e de controle interno

Objetivo

Indicador

Total

Assegurar a manutenção e funcionamento das gerências financeiras, contabilidades, serviços de auditoria interna e externa e assistência financeira à órgãos da entidade

100% de controles financeiros, serviços contábeis e auditorias mantidos

558.955.540

Ação

Título

Produto (unidade)

Meta

Valor em R$

2004

Serviços de administração, controle financeiro e orçamentário

Gerência e controle financeiro mantido

28

84.708.860

2009

Despesas e repasses regulamentares

Entidade assistida

30

474.246.680

Programa: 03 - Desenvolvimento de empregados

Objetivo

Indicador

Total

Promover o aprimoramento técnico e funcional dos empregados

85% de empregados da entidade treinados/capacitados

70.414.532

Ação

Título

Produto (unidade)

Meta

Valor

2005

Capacitação de recursos humanos

empregados

49.492

70.414.532

Programa: 04 - Serviços de comunicação de massa

Objetivo

Indicador

Total

Promover e divulgar a entidade e suas ações institucionais, através de campanhas na mídia

100% de divulgações da formação profissional e educacional oferecidas

313.325.052

Ação

Título

Produto (unidade)

Meta

Valor

2011

Divulgação de ações institucionais

Público-alvo abrangido (pessoas)

291.561.120

313.325.052

Programa: 05 - Assistência ao trabalhador

Objetivo

Indicador

Total

Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei.

100% de trabalhadores formais e seus dependentes,

beneficiados

296.663.607

Ação

Título

Produto (unidade)

Meta

Valor em R$

2016

Assistência médica e odontológica aos empregados

Pessoa beneficiada

45.417

296.663.607

Programa: 05 - Assistência ao trabalhador

Objetivo

Indicador

Total

Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei.

80% de trabalhadores formais beneficiados

309.055.614

Ação

Título

Produto (unidade)

Meta

Valor em R$

2017

Assistência-transporte aos empregados

Empregados beneficiados

9.312

19.470.997

2020

Assistência social a empregados

Empregados beneficiados

25.994

289.584.617

Programa: 06 - Qualificação profissional do trabalhador

Objetivo

Indicador

Total

Aumentar a empregabilidade do trabalhador, reduzindo os riscos de desemprego e subemprego e elevar sua produtividade e renda

100% de profissional qualificado ou requalificado, por meio de cursos, seminários, encontros, ações extensivas ou outro tipo de ensino profissionalizante

5.523.389.741

Ação

Título

Produto (unidade)

Meta

Valor

2015

Qualificação profissional na área do comércio e serviços - presencial

Pessoa atendida

1.699.594

1.349.180.644

2012

Apoio à formação profissional

Unidades mantidas

562

3.965.378.035

2018

Assistência a educandos

Aluno beneficiado

146.101

25.747.149

2025

Qualificação profissional na área do comércio e serviços - EaD

Pessoa atendida

161.731

183.083.913

Programa: 01 - Apoio administrativo

Programa: 01 - Apoio administrativo

Programa: 01 - Apoio administrativo

Objetivo

Indicador

Total

Objetivo

Objetivo

Indicador

Indicador

Total

Total

Assegurar as condições necessárias para a manutenção e funcionamento dos serviços do órgão

100% de sistemas de apoio às ações finalísticas

1.071.011.626

Assegurar as condições necessárias para a manutenção e funcionamento dos serviços do órgão

Assegurar as condições necessárias para a manutenção e funcionamento dos serviços do órgão

100% de sistemas de apoio às ações finalísticas

100% de sistemas de apoio às ações finalísticas

1.071.011.626

1.071.011.626

Ação

Título

Produto (unidade)

Meta

Valor em R$

Ação

Ação

Título

Título

Produto (unidade)

Produto (unidade)

Meta

Meta

Valor em R$

Valor em R$

2002

Gestão e manutenção de serviços administrativos

Unidade mantida

28

380.556.897

2002

2002

Gestão e manutenção de serviços administrativos

Gestão e manutenção de serviços administrativos

Unidade mantida

Unidade mantida

28

28

380.556.897

380.556.897

2003

Gestão e manutenção dos serviços de transportes

Veículo mantido

159

44.139.750

2003

2003

Gestão e manutenção dos serviços de transportes

Gestão e manutenção dos serviços de transportes

Veículo mantido

Veículo mantido

159

159

44.139.750

44.139.750

2010

Manutenção e conservação de bens imóveis

Unidade mantida

28

91.627.312

2010

2010

Manutenção e conservação de bens imóveis

Manutenção e conservação de bens imóveis

Unidade mantida

Unidade mantida

28

28

91.627.312

91.627.312

2007

Gestão e manutenção das ações de tecnologia da informação e comunicação

Rede mantida

28

353.453.728

2007

2007

Gestão e manutenção das ações de tecnologia da informação e comunicação

Gestão e manutenção das ações de tecnologia da informação e comunicação

Rede mantida

Rede mantida

28

28

353.453.728

353.453.728

2001

Gestão administrativa

Cons. Deliberativo/Diretoria mantidos

56

99.964.262

2001

2001

Gestão administrativa

Gestão administrativa

Cons. Deliberativo/Diretoria mantidos

Cons. Deliberativo/Diretoria mantidos

56

56

99.964.262

99.964.262

2008

Gestão e manutenção dos serviços de documentação e comunicação

Serviço mantido

28

15.420.329

2008

2008

Gestão e manutenção dos serviços de documentação e comunicação

Gestão e manutenção dos serviços de documentação e comunicação

Serviço mantido

Serviço mantido

28

28

15.420.329

15.420.329

2019

Coordenação de planejamento

Planejamentos elaborados

28

27.105.018

2019

2019

Coordenação de planejamento

Coordenação de planejamento

Planejamentos elaborados

Planejamentos elaborados

28

28

27.105.018

27.105.018

2013

Modernização e melhoria da rede física

Unidades Modernizadas/Reformadas

46

58.744.330

2013

2013

Modernização e melhoria da rede física

Modernização e melhoria da rede física

Unidades Modernizadas/Reformadas

Unidades Modernizadas/Reformadas

46

46

58.744.330

58.744.330

Programa: 02 - Gestão das políticas de execução financeira, contábil e de controle interno

Programa: 02 - Gestão das políticas de execução financeira, contábil e de controle interno

Programa: 02 - Gestão das políticas de execução financeira, contábil e de controle interno

Objetivo

Indicador

Total

Objetivo

Objetivo

Indicador

Indicador

Total

Total

Assegurar a manutenção e funcionamento das gerências financeiras, contabilidades, serviços de auditoria interna e externa e assistência financeira à órgãos da entidade

100% de controles financeiros, serviços contábeis e auditorias mantidos

558.955.540

Assegurar a manutenção e funcionamento das gerências financeiras, contabilidades, serviços de auditoria interna e externa e assistência financeira à órgãos da entidade

Assegurar a manutenção e funcionamento das gerências financeiras, contabilidades, serviços de auditoria interna e externa e assistência financeira à órgãos da entidade

100% de controles financeiros, serviços contábeis e auditorias mantidos

100% de controles financeiros, serviços contábeis e auditorias mantidos

558.955.540

558.955.540

Ação

Título

Produto (unidade)

Meta

Valor em R$

Ação

Ação

Título

Título

Produto (unidade)

Produto (unidade)

Meta

Meta

Valor em R$

Valor em R$

2004

Serviços de administração, controle financeiro e orçamentário

Gerência e controle financeiro mantido

28

84.708.860

2004

2004

Serviços de administração, controle financeiro e orçamentário

Serviços de administração, controle financeiro e orçamentário

Gerência e controle financeiro mantido

Gerência e controle financeiro mantido

28

28

84.708.860

84.708.860

2009

Despesas e repasses regulamentares

Entidade assistida

30

474.246.680

2009

2009

Despesas e repasses regulamentares

Despesas e repasses regulamentares

Entidade assistida

Entidade assistida

30

30

474.246.680

474.246.680

Programa: 03 - Desenvolvimento de empregados

Programa: 03 - Desenvolvimento de empregados

Programa: 03 - Desenvolvimento de empregados

Objetivo

Indicador

Total

Objetivo

Objetivo

Indicador

Indicador

Total

Total

Promover o aprimoramento técnico e funcional dos empregados

85% de empregados da entidade treinados/capacitados

70.414.532

Promover o aprimoramento técnico e funcional dos empregados

Promover o aprimoramento técnico e funcional dos empregados

85% de empregados da entidade treinados/capacitados

85% de empregados da entidade treinados/capacitados

70.414.532

70.414.532

Ação

Título

Produto (unidade)

Meta

Valor

Ação

Ação

Título

Título

Produto (unidade)

Produto (unidade)

Meta

Meta

Valor

Valor

2005

Capacitação de recursos humanos

empregados

49.492

70.414.532

2005

2005

Capacitação de recursos humanos

Capacitação de recursos humanos

empregados

empregados

49.492

49.492

70.414.532

70.414.532

Programa: 04 - Serviços de comunicação de massa

Programa: 04 - Serviços de comunicação de massa

Programa: 04 - Serviços de comunicação de massa

Objetivo

Indicador

Total

Objetivo

Objetivo

Indicador

Indicador

Total

Total

Promover e divulgar a entidade e suas ações institucionais, através de campanhas na mídia

100% de divulgações da formação profissional e educacional oferecidas

313.325.052

Promover e divulgar a entidade e suas ações institucionais, através de campanhas na mídia

Promover e divulgar a entidade e suas ações institucionais, através de campanhas na mídia

100% de divulgações da formação profissional e educacional oferecidas

100% de divulgações da formação profissional e educacional oferecidas

313.325.052

313.325.052

Ação

Título

Produto (unidade)

Meta

Valor

Ação

Ação

Título

Título

Produto (unidade)

Produto (unidade)

Meta

Meta

Valor

Valor

2011

Divulgação de ações institucionais

Público-alvo abrangido (pessoas)

291.561.120

313.325.052

2011

2011

Divulgação de ações institucionais

Divulgação de ações institucionais

Público-alvo abrangido (pessoas)

Público-alvo abrangido (pessoas)

291.561.120

291.561.120

313.325.052

313.325.052

Programa: 05 - Assistência ao trabalhador

Programa: 05 - Assistência ao trabalhador

Programa: 05 - Assistência ao trabalhador

Objetivo

Indicador

Total

Objetivo

Objetivo

Indicador

Indicador

Total

Total

Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei.

100% de trabalhadores formais e seus dependentes,

beneficiados

296.663.607

Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei.

Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei.

100% de trabalhadores formais e seus dependentes,

beneficiados

100% de trabalhadores formais e seus dependentes,

beneficiados

296.663.607

296.663.607

Ação

Título

Produto (unidade)

Meta

Valor em R$

Ação

Ação

Título

Título

Produto (unidade)

Produto (unidade)

Meta

Meta

Valor em R$

Valor em R$

2016

Assistência médica e odontológica aos empregados

Pessoa beneficiada

45.417

296.663.607

2016

2016

Assistência médica e odontológica aos empregados

Assistência médica e odontológica aos empregados

Pessoa beneficiada

Pessoa beneficiada

45.417

45.417

296.663.607

296.663.607

Programa: 05 - Assistência ao trabalhador

Programa: 05 - Assistência ao trabalhador

Programa: 05 - Assistência ao trabalhador

Objetivo

Indicador

Total

Objetivo

Objetivo

Indicador

Indicador

Total

Total

Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei.

80% de trabalhadores formais beneficiados

309.055.614

Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei.

Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei.

80% de trabalhadores formais beneficiados

80% de trabalhadores formais beneficiados

309.055.614

309.055.614

Ação

Título

Produto (unidade)

Meta

Valor em R$

Ação

Ação

Título

Título

Produto (unidade)

Produto (unidade)

Meta

Meta

Valor em R$

Valor em R$

2017

Assistência-transporte aos empregados

Empregados beneficiados

9.312

19.470.997

2017

2017

Assistência-transporte aos empregados

Assistência-transporte aos empregados

Empregados beneficiados

Empregados beneficiados

9.312

9.312

19.470.997

19.470.997

2020

Assistência social a empregados

Empregados beneficiados

25.994

289.584.617

2020

2020

Assistência social a empregados

Assistência social a empregados

Empregados beneficiados

Empregados beneficiados

25.994

25.994

289.584.617

289.584.617

Programa: 06 - Qualificação profissional do trabalhador

Programa: 06 - Qualificação profissional do trabalhador

Programa: 06 - Qualificação profissional do trabalhador

Objetivo

Indicador

Total

Objetivo

Objetivo

Indicador

Indicador

Total

Total

Aumentar a empregabilidade do trabalhador, reduzindo os riscos de desemprego e subemprego e elevar sua produtividade e renda

100% de profissional qualificado ou requalificado, por meio de cursos, seminários, encontros, ações extensivas ou outro tipo de ensino profissionalizante

5.523.389.741

Aumentar a empregabilidade do trabalhador, reduzindo os riscos de desemprego e subemprego e elevar sua produtividade e renda

Aumentar a empregabilidade do trabalhador, reduzindo os riscos de desemprego e subemprego e elevar sua produtividade e renda

100% de profissional qualificado ou requalificado, por meio de cursos, seminários, encontros, ações extensivas ou outro tipo de ensino profissionalizante

100% de profissional qualificado ou requalificado, por meio de cursos, seminários, encontros, ações extensivas ou outro tipo de ensino profissionalizante

5.523.389.741

5.523.389.741

Ação

Título

Produto (unidade)

Meta

Valor

Ação

Ação

Título

Título

Produto (unidade)

Produto (unidade)

Meta

Meta

Valor

Valor

2015

Qualificação profissional na área do comércio e serviços - presencial

Pessoa atendida

1.699.594

1.349.180.644

2015

2015

Qualificação profissional na área do comércio e serviços - presencial

Qualificação profissional na área do comércio e serviços - presencial

Pessoa atendida

Pessoa atendida

1.699.594

1.699.594

1.349.180.644

1.349.180.644

2012

Apoio à formação profissional

Unidades mantidas

562

3.965.378.035

2012

2012

Apoio à formação profissional

Apoio à formação profissional

Unidades mantidas

Unidades mantidas

562

562

3.965.378.035

3.965.378.035

2018

Assistência a educandos

Aluno beneficiado

146.101

25.747.149

2018

2018

Assistência a educandos

Assistência a educandos

Aluno beneficiado

Aluno beneficiado

146.101

146.101

25.747.149

25.747.149

2025

Qualificação profissional na área do comércio e serviços - EaD

Pessoa atendida

161.731

183.083.913

2025

2025

Qualificação profissional na área do comércio e serviços - EaD

Qualificação profissional na área do comércio e serviços - EaD

Pessoa atendida

Pessoa atendida

161.731

161.731

183.083.913

183.083.913

ANEXO IV

QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

Total Órgão

Total Unidade

Função

Total

Subfunção

Total

Programa

Total

8.142.815.712

8.142.815.712

11-Trabalho

8.142.815.712

122 - Administração geral

1.071.011.626

01 - Apoio administrativo

1.071.011.626

123 - Administração financeira

558.955.540

02 - Gestão das políticas de execução

558.955.540

128 - Formação de recursos humanos

70.414.532

03- Desenvolvimento de empregados

70.414.532

131 - Comunicação social

313.325.052

04 - Serviço de comunicação de massa

313.325.052

301 - Atenção básica

296.663.607

05 - Assistência ao trabalhador

296.663.607

331 - Proteção e benefícios ao trabalhador

309.055.614

06 - Assistência ao trabalhador

309.055.614

333 - Empregabilidade

5.523.389.741

07 - Qualificação profissional do trabalhador

5.523.389.741

Total Órgão

Total Unidade

Função

Total

Subfunção

Total

Programa

Total

Total Órgão

Total Órgão

Total Unidade

Total Unidade

Função

Função

Total

Total

Subfunção

Subfunção

Total

Total

Programa

Programa

Total

Total

8.142.815.712

8.142.815.712

11-Trabalho

8.142.815.712

122 - Administração geral

1.071.011.626

01 - Apoio administrativo

1.071.011.626

8.142.815.712

8.142.815.712

8.142.815.712

8.142.815.712

11-Trabalho

11-Trabalho

8.142.815.712

8.142.815.712

122 - Administração geral

122 - Administração geral

1.071.011.626

1.071.011.626

01 - Apoio administrativo

01 - Apoio administrativo

1.071.011.626

1.071.011.626

123 - Administração financeira

558.955.540

02 - Gestão das políticas de execução

558.955.540

123 - Administração financeira

123 - Administração financeira

558.955.540

558.955.540

02 - Gestão das políticas de execução

02 - Gestão das políticas de execução

558.955.540

558.955.540

128 - Formação de recursos humanos

70.414.532

03- Desenvolvimento de empregados

70.414.532

128 - Formação de recursos humanos

128 - Formação de recursos humanos

70.414.532

70.414.532

03- Desenvolvimento de empregados

03- Desenvolvimento de empregados

70.414.532

70.414.532

131 - Comunicação social

313.325.052

04 - Serviço de comunicação de massa

313.325.052

131 - Comunicação social

131 - Comunicação social

313.325.052

313.325.052

04 - Serviço de comunicação de massa

04 - Serviço de comunicação de massa

313.325.052

313.325.052

301 - Atenção básica

296.663.607

05 - Assistência ao trabalhador

296.663.607

301 - Atenção básica

301 - Atenção básica

296.663.607

296.663.607

05 - Assistência ao trabalhador

05 - Assistência ao trabalhador

296.663.607

296.663.607

331 - Proteção e benefícios ao trabalhador

309.055.614

06 - Assistência ao trabalhador

309.055.614

331 - Proteção e benefícios ao trabalhador

331 - Proteção e benefícios ao trabalhador

309.055.614

309.055.614

06 - Assistência ao trabalhador

06 - Assistência ao trabalhador

309.055.614

309.055.614

333 - Empregabilidade

5.523.389.741

07 - Qualificação profissional do trabalhador

5.523.389.741

333 - Empregabilidade

333 - Empregabilidade

5.523.389.741

5.523.389.741

07 - Qualificação profissional do trabalhador

07 - Qualificação profissional do trabalhador

5.523.389.741

5.523.389.741

ANEXO V

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Funcional

Programática

Programa/Ação/Produto

Valor

Grupo de Despesa

Detalhamento do Valor

11

122

1

2002

1

Gestão e manutenção de serviços administrativos

380.556.897

Pessoal e encargos sociais

225.274.019

Outras despesas correntes

128.294.528

Investimentos

26.988.350

11

122

1

2003

1

Gestão e manutenção dos serviços de transportes

44.139.750

Pessoal e encargos sociais

5.324.065

Outras despesas correntes

16.854.546

Investimentos

21.961.139

11

122

1

2010

1

Manutenção e conservação de bens imóveis

91.627.312

Pessoal e encargos sociais

6.525.495

Outras despesas correntes

83.080.760

Investimentos

2.021.057

11

122

1

2007

1

Gestão e manutenção das ações de tecnologia da informação e comunicação

353.453.728

Pessoal e encargos sociais

82.661.489

Outras despesas correntes

216.828.649

Investimentos

53.963.590

11

122

1

2001

1

Gestão administrativa

99.964.262

Pessoal e encargos sociais

63.699.917

Outras despesas correntes

35.320.503

Investimentos

943.842

11

122

1

2008

1

Gestão e manutenção dos serviços de documentação e comunicação

15.420.329

Pessoal e encargos sociais

8.628.852

Outras despesas correntes

6.782.477

Investimentos

9.000

11

122

1

2019

1

Coordenação de planejamento

27.105.018

Pessoal e encargos sociais

21.216.447

Outras despesas correntes

5.712.774

Investimentos

175.797

11

122

1

2013

1

Modernização e melhoria da rede física

58.744.330

Pessoal e encargos sociais

790.456

Outras despesas correntes

3.062.442

Investimentos

13.969.976

Inversões financeiras

40.921.456

11

123

1

2004

1

Serviços de administração, controle financeiro e orçamentário

84.708.860

Pessoal e encargos sociais

66.431.710

Outras despesas correntes

17.506.676

Investimentos

770.474

11

123

1

2009

1

Despesas repasses regulamentares

474.246.680

Pessoal e encargos sociais

6.849.840

Outras despesas correntes

467.356.840

Investimentos

40.000

11

128

3

2005

1

Capacitação de recursos humanos

70.414.532

Pessoal e encargos sociais

14.802.405

Outras despesas correntes

55.592.127

Investimentos

20.000

11

131

4

2011

1

Divulgação de ações institucionais

313.325.052

Pessoal e encargos sociais

70.768.055

Outras despesas correntes

241.533.146

Investimentos

1.023.851

11

301

5

2016

1

Assistência médica e odontológica aos empregados

296.663.607

Pessoal e encargos sociais

842.230

Outras despesas correntes

295.729.177

Investimentos

92.200

11

331

5

2017

1

Assistência - Transporte aos empregados

19.470.997

Pessoal e encargos sociais

1.200

Outras despesas correntes

19.469.797

11

331

5

2020

1

Assistência social a empregados

289.584.617

Pessoal e encargos sociais

33.610.572

Outras despesas correntes

255.926.045

Investimentos

48.000

11

333

6

2015

1

Qualificação profissional na área de Com. e serviços - presencial

1.349.180.644

Pessoal e encargos sociais

996.410.250

Outras despesas correntes

332.362.350

Investimentos

20.408.044

11

333

6

2012

1

Apoio à formação profissional

3.965.378.035

Pessoal e encargos sociais

1.255.918.799

Outras despesas correntes

1.523.621.084

Investimentos

831.351.004

Inversões financeiras

354.487.148

11

333

6

2018

1

Assistência a educandos

25.747.149

Pessoal e encargos sociais

939.246

Outras despesas correntes

24.672.499

Investimentos

135.404

11

333

6

2025

1

Qualificação profissional na área de Com. e Serviços - EaD

183.083.913

Pessoal e encargos sociais

73.267.921

Outras despesas correntes

109.815.992

Total

8.142.815.712

8.142.815.712

Funcional

Programática

Programa/Ação/Produto

Valor

Grupo de Despesa

Detalhamento do Valor

Funcional

Funcional

Programática

Programática

Programa/Ação/Produto

Programa/Ação/Produto

Valor

Valor

Grupo de Despesa

Grupo de Despesa

Detalhamento do Valor

Detalhamento do Valor

11

122

1

2002

1

Gestão e manutenção de serviços administrativos

380.556.897

Pessoal e encargos sociais

225.274.019

11

11

122

122

1

1

2002

2002

1

1

Gestão e manutenção de serviços administrativos

Gestão e manutenção de serviços administrativos

380.556.897

380.556.897

Pessoal e encargos sociais

Pessoal e encargos sociais

225.274.019

225.274.019

Outras despesas correntes

128.294.528

Outras despesas correntes

Outras despesas correntes

128.294.528

128.294.528

Investimentos

26.988.350

Investimentos

Investimentos

26.988.350

26.988.350

11

122

1

2003

1

Gestão e manutenção dos serviços de transportes

44.139.750

Pessoal e encargos sociais

5.324.065

11

11

122

122

1

1

2003

2003

1

1

Gestão e manutenção dos serviços de transportes

Gestão e manutenção dos serviços de transportes

44.139.750

44.139.750

Pessoal e encargos sociais

Pessoal e encargos sociais

5.324.065

5.324.065

Outras despesas correntes

16.854.546

Outras despesas correntes

Outras despesas correntes

16.854.546

16.854.546

Investimentos

21.961.139

Investimentos

Investimentos

21.961.139

21.961.139

11

122

1

2010

1

Manutenção e conservação de bens imóveis

91.627.312

Pessoal e encargos sociais

6.525.495

11

11

122

122

1

1

2010

2010

1

1

Manutenção e conservação de bens imóveis

Manutenção e conservação de bens imóveis

91.627.312

91.627.312

Pessoal e encargos sociais

Pessoal e encargos sociais

6.525.495

6.525.495

Outras despesas correntes

83.080.760

Outras despesas correntes

Outras despesas correntes

83.080.760

83.080.760

Investimentos

2.021.057

Investimentos

Investimentos

2.021.057

2.021.057

11

122

1

2007

1

Gestão e manutenção das ações de tecnologia da informação e comunicação

353.453.728

Pessoal e encargos sociais

82.661.489

11

11

122

122

1

1

2007

2007

1

1

Gestão e manutenção das ações de tecnologia da informação e comunicação

Gestão e manutenção das ações de tecnologia da informação e comunicação

353.453.728

353.453.728

Pessoal e encargos sociais

Pessoal e encargos sociais

82.661.489

82.661.489

Outras despesas correntes

216.828.649

Outras despesas correntes

Outras despesas correntes

216.828.649

216.828.649

Investimentos

53.963.590

Investimentos

Investimentos

53.963.590

53.963.590

11

122

1

2001

1

Gestão administrativa

99.964.262

Pessoal e encargos sociais

63.699.917

11

11

122

122

1

1

2001

2001

1

1

Gestão administrativa

Gestão administrativa

99.964.262

99.964.262

Pessoal e encargos sociais

Pessoal e encargos sociais

63.699.917

63.699.917

Outras despesas correntes

35.320.503

Outras despesas correntes

Outras despesas correntes

35.320.503

35.320.503

Investimentos

943.842

Investimentos

Investimentos

943.842

943.842

11

122

1

2008

1

Gestão e manutenção dos serviços de documentação e comunicação

15.420.329

Pessoal e encargos sociais

8.628.852

11

11

122

122

1

1

2008

2008

1

1

Gestão e manutenção dos serviços de documentação e comunicação

Gestão e manutenção dos serviços de documentação e comunicação

15.420.329

15.420.329

Pessoal e encargos sociais

Pessoal e encargos sociais

8.628.852

8.628.852

Outras despesas correntes

6.782.477

Outras despesas correntes

Outras despesas correntes

6.782.477

6.782.477

Investimentos

9.000

Investimentos

Investimentos

9.000

9.000

11

122

1

2019

1

Coordenação de planejamento

27.105.018

Pessoal e encargos sociais

21.216.447

11

11

122

122

1

1

2019

2019

1

1

Coordenação de planejamento

Coordenação de planejamento

27.105.018

27.105.018

Pessoal e encargos sociais

Pessoal e encargos sociais

21.216.447

21.216.447

Outras despesas correntes

5.712.774

Outras despesas correntes

Outras despesas correntes

5.712.774

5.712.774

Investimentos

175.797

Investimentos

Investimentos

175.797

175.797

11

122

1

2013

1

Modernização e melhoria da rede física

58.744.330

Pessoal e encargos sociais

790.456

11

11

122

122

1

1

2013

2013

1

1

Modernização e melhoria da rede física

Modernização e melhoria da rede física

58.744.330

58.744.330

Pessoal e encargos sociais

Pessoal e encargos sociais

790.456

790.456

Outras despesas correntes

3.062.442

Outras despesas correntes

Outras despesas correntes

3.062.442

3.062.442

Investimentos

13.969.976

Investimentos

Investimentos

13.969.976

13.969.976

Inversões financeiras

40.921.456

Inversões financeiras

Inversões financeiras

40.921.456

40.921.456

11

123

1

2004

1

Serviços de administração, controle financeiro e orçamentário

84.708.860

Pessoal e encargos sociais

66.431.710

11

11

123

123

1

1

2004

2004

1

1

Serviços de administração, controle financeiro e orçamentário

Serviços de administração, controle financeiro e orçamentário

84.708.860

84.708.860

Pessoal e encargos sociais

Pessoal e encargos sociais

66.431.710

66.431.710

Outras despesas correntes

17.506.676

Outras despesas correntes

Outras despesas correntes

17.506.676

17.506.676

Investimentos

770.474

Investimentos

Investimentos

770.474

770.474

11

123

1

2009

1

Despesas repasses regulamentares

474.246.680

Pessoal e encargos sociais

6.849.840

11

11

123

123

1

1

2009

2009

1

1

Despesas repasses regulamentares

Despesas repasses regulamentares

474.246.680

474.246.680

Pessoal e encargos sociais

Pessoal e encargos sociais

6.849.840

6.849.840

Outras despesas correntes

467.356.840

Outras despesas correntes

Outras despesas correntes

467.356.840

467.356.840

Investimentos

40.000

Investimentos

Investimentos

40.000

40.000

11

128

3

2005

1

Capacitação de recursos humanos

70.414.532

Pessoal e encargos sociais

14.802.405

11

11

128

128

3

3

2005

2005

1

1

Capacitação de recursos humanos

Capacitação de recursos humanos

70.414.532

70.414.532

Pessoal e encargos sociais

Pessoal e encargos sociais

14.802.405

14.802.405

Outras despesas correntes

55.592.127

Outras despesas correntes

Outras despesas correntes

55.592.127

55.592.127

Investimentos

20.000

Investimentos

Investimentos

20.000

20.000

11

131

4

2011

1

Divulgação de ações institucionais

313.325.052

Pessoal e encargos sociais

70.768.055

11

11

131

131

4

4

2011

2011

1

1

Divulgação de ações institucionais

Divulgação de ações institucionais

313.325.052

313.325.052

Pessoal e encargos sociais

Pessoal e encargos sociais

70.768.055

70.768.055

Outras despesas correntes

241.533.146

Outras despesas correntes

Outras despesas correntes

241.533.146

241.533.146

Investimentos

1.023.851

Investimentos

Investimentos

1.023.851

1.023.851

11

301

5

2016

1

Assistência médica e odontológica aos empregados

296.663.607

Pessoal e encargos sociais

842.230

11

11

301

301

5

5

2016

2016

1

1

Assistência médica e odontológica aos empregados

Assistência médica e odontológica aos empregados

296.663.607

296.663.607

Pessoal e encargos sociais

Pessoal e encargos sociais

842.230

842.230

Outras despesas correntes

295.729.177

Outras despesas correntes

Outras despesas correntes

295.729.177

295.729.177

Investimentos

92.200

Investimentos

Investimentos

92.200

92.200

11

331

5

2017

1

Assistência - Transporte aos empregados

19.470.997

Pessoal e encargos sociais

1.200

11

11

331

331

5

5

2017

2017

1

1

Assistência - Transporte aos empregados

Assistência - Transporte aos empregados

19.470.997

19.470.997

Pessoal e encargos sociais

Pessoal e encargos sociais

1.200

1.200

Outras despesas correntes

19.469.797

Outras despesas correntes

Outras despesas correntes

19.469.797

19.469.797

11

331

5

2020

1

Assistência social a empregados

289.584.617

Pessoal e encargos sociais

33.610.572

11

11

331

331

5

5

2020

2020

1

1

Assistência social a empregados

Assistência social a empregados

289.584.617

289.584.617

Pessoal e encargos sociais

Pessoal e encargos sociais

33.610.572

33.610.572

Outras despesas correntes

255.926.045

Outras despesas correntes

Outras despesas correntes

255.926.045

255.926.045

Investimentos

48.000

Investimentos

Investimentos

48.000

48.000

11

333

6

2015

1

Qualificação profissional na área de Com. e serviços - presencial

1.349.180.644

Pessoal e encargos sociais

996.410.250

11

11

333

333

6

6

2015

2015

1

1

Qualificação profissional na área de Com. e serviços - presencial

Qualificação profissional na área de Com. e serviços - presencial

1.349.180.644

1.349.180.644

Pessoal e encargos sociais

Pessoal e encargos sociais

996.410.250

996.410.250

Outras despesas correntes

332.362.350

Outras despesas correntes

Outras despesas correntes

332.362.350

332.362.350

Investimentos

20.408.044

Investimentos

Investimentos

20.408.044

20.408.044

11

333

6

2012

1

Apoio à formação profissional

3.965.378.035

Pessoal e encargos sociais

1.255.918.799

11

11

333

333

6

6

2012

2012

1

1

Apoio à formação profissional

Apoio à formação profissional

3.965.378.035

3.965.378.035

Pessoal e encargos sociais

Pessoal e encargos sociais

1.255.918.799

1.255.918.799

Outras despesas correntes

1.523.621.084

Outras despesas correntes

Outras despesas correntes

1.523.621.084

1.523.621.084

Investimentos

831.351.004

Investimentos

Investimentos

831.351.004

831.351.004

Inversões financeiras

354.487.148

Inversões financeiras

Inversões financeiras

354.487.148

354.487.148

11

333

6

2018

1

Assistência a educandos

25.747.149

Pessoal e encargos sociais

939.246

11

11

333

333

6

6

2018

2018

1

1

Assistência a educandos

Assistência a educandos

25.747.149

25.747.149

Pessoal e encargos sociais

Pessoal e encargos sociais

939.246

939.246

Outras despesas correntes

24.672.499

Outras despesas correntes

Outras despesas correntes

24.672.499

24.672.499

Investimentos

135.404

Investimentos

Investimentos

135.404

135.404

11

333

6

2025

1

Qualificação profissional na área de Com. e Serviços - EaD

183.083.913

Pessoal e encargos sociais

73.267.921

11

11

333

333

6

6

2025

2025

1

1

Qualificação profissional na área de Com. e Serviços - EaD

Qualificação profissional na área de Com. e Serviços - EaD

183.083.913

183.083.913

Pessoal e encargos sociais

Pessoal e encargos sociais

73.267.921

73.267.921

Outras despesas correntes

109.815.992

Outras despesas correntes

Outras despesas correntes

109.815.992

109.815.992

Total

8.142.815.712

8.142.815.712

Total

Total

8.142.815.712

8.142.815.712

8.142.815.712

8.142.815.712

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Receita

Despesa

Especificação

Parcial

Total

Especificação

Parcial

Total

RECEITAS CORRENTES

7.253.413.452

DESPESAS CORRENTES

6.773.485.380

Receita de contribuições

4.890.319.200

Pessoal e encargos sociais

2.933.962.968

Receita patrimonial

1.073.228.436

Outras despesas correntes

3.839.522.412

Receita de serviços

1.143.431.472

Outras receitas correntes

146.434.344

Superávitdo orçamento corrente

479.928.072

Subtotal

7.253.413.452

Subtotal

7.253.413.452

Superávitdo orçamento corrente

479.928.072

RECEITAS DE CAPITAL

17.206.032

DESPESAS DE CAPITAL

1.369.330.332

Alienação de bens

17.206.032

Investimentos

973.921.728

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

872.196.228

Inversões financeiras

395.408.604

Recursos arrecadados em exercícios anteriores

872.196.228

TOTAL

8.142.815.712

TOTAL

8.142.815.712

Receita

Despesa

Receita

Receita

Despesa

Despesa

Especificação

Parcial

Total

Especificação

Parcial

Total

Especificação

Especificação

Parcial

Parcial

Total

Total

Especificação

Especificação

Parcial

Parcial

Total

Total

RECEITAS CORRENTES

7.253.413.452

DESPESAS CORRENTES

6.773.485.380

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS CORRENTES

7.253.413.452

7.253.413.452

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS CORRENTES

6.773.485.380

6.773.485.380

Receita de contribuições

4.890.319.200

Pessoal e encargos sociais

2.933.962.968

Receita de contribuições

Receita de contribuições

4.890.319.200

4.890.319.200

Pessoal e encargos sociais

Pessoal e encargos sociais

2.933.962.968

2.933.962.968

Receita patrimonial

1.073.228.436

Outras despesas correntes

3.839.522.412

Receita patrimonial

Receita patrimonial

1.073.228.436

1.073.228.436

Outras despesas correntes

Outras despesas correntes

3.839.522.412

3.839.522.412

Receita de serviços

1.143.431.472

Receita de serviços

Receita de serviços

1.143.431.472

1.143.431.472

Outras receitas correntes

146.434.344

Superávitdo orçamento corrente

479.928.072

Outras receitas correntes

Outras receitas correntes

146.434.344

146.434.344

Superávitdo orçamento corrente

Superávitdo orçamento corrente

479.928.072

479.928.072

Subtotal

7.253.413.452

Subtotal

7.253.413.452

Subtotal

Subtotal

7.253.413.452

7.253.413.452

Subtotal

Subtotal

7.253.413.452

7.253.413.452

Superávitdo orçamento corrente

479.928.072

Superávitdo orçamento corrente

Superávitdo orçamento corrente

479.928.072

479.928.072

RECEITAS DE CAPITAL

17.206.032

DESPESAS DE CAPITAL

1.369.330.332

RECEITAS DE CAPITAL

RECEITAS DE CAPITAL

17.206.032

17.206.032

DESPESAS DE CAPITAL

DESPESAS DE CAPITAL

1.369.330.332

1.369.330.332

Alienação de bens

17.206.032

Investimentos

973.921.728

Alienação de bens

Alienação de bens

17.206.032

17.206.032

Investimentos

Investimentos

973.921.728

973.921.728

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

872.196.228

Inversões financeiras

395.408.604

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

872.196.228

872.196.228

Inversões financeiras

Inversões financeiras

395.408.604

395.408.604

Recursos arrecadados em exercícios anteriores

872.196.228

Recursos arrecadados em exercícios anteriores

Recursos arrecadados em exercícios anteriores

872.196.228

872.196.228

TOTAL

8.142.815.712

TOTAL

8.142.815.712

TOTAL

TOTAL

8.142.815.712

8.142.815.712

TOTAL

TOTAL

8.142.815.712

8.142.815.712

RESUMO

Receitas correntes

7.253.413.452

Despesas correntes

6.773.485.380

Receitas de capital

17.206.032

Despesas de capital

1.369.330.332

Recursos Arrec. em exerc. Anteriores

872.196.228

Total

8.142.815.712

Total

8.142.815.712

RESUMO

RESUMO

RESUMO

Receitas correntes

7.253.413.452

Despesas correntes

6.773.485.380

Receitas correntes

Receitas correntes

7.253.413.452

7.253.413.452

Despesas correntes

Despesas correntes

6.773.485.380

6.773.485.380

Receitas de capital

17.206.032

Despesas de capital

1.369.330.332

Receitas de capital

Receitas de capital

17.206.032

17.206.032

Despesas de capital

Despesas de capital

1.369.330.332

1.369.330.332

Recursos Arrec. em exerc. Anteriores

872.196.228

Recursos Arrec. em exerc. Anteriores

Recursos Arrec. em exerc. Anteriores

872.196.228

872.196.228

Total

8.142.815.712

Total

8.142.815.712

Total

Total

8.142.815.712

8.142.815.712

Total

Total

8.142.815.712

8.142.815.712