Aprova a proposta de reformulação orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR para o exercício 2024.
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 11.779, de 13 de novembro de 2023, no art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992, e no Processo nº 19955.205473/2024-26, resolve:
Art. 1º Aprovar a proposta de reformulação orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR para o exercício de 2024, nos termos do disposto nos Anexos I a VI.
Art. 2º O SENAR divulgará na rede mundial de computadores a execução da proposta orçamentária ora aprovada, nos termos das diretrizes previstas no art. 3º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada para cada exercício.
Parágrafo único. A divulgação das informações pela entidade será apresentada, preferencialmente, por programa de trabalho em perspectiva comparativa com as metas físico-financeiras estimadas.
Art. 3º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
RECEITA
Código |
Especificação |
Valor (R$ 1,00) |
1.0.0.0.00.0.0 |
Receitas Correntes |
3.022.541.298 |
1.2.0.0.00.0.0 |
Contribuições |
2.334.545.040 |
1.2.3.0.00.0.0 |
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional |
2.334.545.040 |
1.2.3.0.01.0.0 |
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional |
2.334.545.040 |
1.2.3.0.01.1.0 |
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional |
2.334.545.040 |
1.3.0.0.00.0.0 |
Receita Patrimonial |
417.393.077 |
1.3.1.0.00.0.0 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário |
52.522 |
1.3.1.0.01.0.0 |
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação |
52.522 |
1.3.1.0.01.1.0 |
Aluguéis e Arrendamentos |
52.522 |
1.3.2.0.00.0.0 |
Valores Mobiliários |
417.340.555 |
1.3.2.1.00.0.0 |
Juros e Correções Monetárias |
417.340.555 |
1.3.2.1.00.1.0 |
Remuneração de Depósitos Bancários |
417.340.555 |
1.6.0.0.00.0.0 |
Receita de Serviços |
21.735.249 |
1.6.9.0.00.0.0 |
Outros Serviços |
21.735.249 |
1.6.9.0.99.0.0 |
Outros Serviços |
21.735.249 |
1.6.9.0.99.1.0 |
Outros Serviços |
21.735.249 |
1.7.0.0.00.0.0 |
Transferências Correntes |
159.236.897 |
1.7.1.0.00.0.0 |
Transferências da União e de suas Entidades |
473.414 |
1.7.1.0.00.1.0 |
Transferências da União e de suas Entidades |
473.414 |
1.7.2.0.00.0.0 |
Transferências dos Estados do Distrito Federal e suas Entidades |
3.869.500 |
1.7.2.0.00.1.0 |
Transferências dos Estados do Distrito Federal e suas Entidades |
3.869.500 |
1.7.4.0.00.0.0 |
Transferências de Instituições Privadas |
154.893.983 |
1.7.4.0.00.1.0 |
Transferências de Instituições Privadas |
154.893.983 |
1.9.0.0.00.0.0 |
Outras Receitas Correntes |
89.631.035 |
1.9.9.0.99.0.0 |
Outras Receitas |
89.631.035 |
1.9.9.0.99.2.0 |
Outras Receitas - Financeiras |
89.631.035 |
2.0.0.0.00.0.0 |
Receitas de Capital |
2.444.682 |
2.2.0.0.00.0.0 |
Alienação de Bens |
360.000 |
2.2.1.0.00.0.0 |
Alienação de Bens Móveis |
360.000 |
2.2.1.3.00.0.0 |
Alienação de Bens Móveis e Semoventes |
360.000 |
2.2.1.3.00.1.0 |
Alienação de Bens Móveis e Semoventes |
360.000 |
2.4.0.0.00.0.0 |
Transferências de Capital |
270.000 |
2.4.4.0.00.0.0 |
Transferências de Instituições Privadas |
270.000 |
2.4.4.0.00.1.0 |
Transferências de Instituições Privadas |
270.000 |
2.9.0.0.00.0.0 |
Outras Receitas de Capital |
1.814.682 |
2.9.9.0.00.0.0 |
Demais Receitas de Capital |
1.814.682 |
2.9.9.0.00.1.0 |
Demais Receitas de Capital |
1.814.682 |
9.9.9.0.00.0.0 |
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores |
541.434.606 |
TOTAL |
3.566.420.586 |
Código
Especificação
Valor
(R$ 1,00)
1.0.0.0.00.0.0
Receitas Correntes
3.022.541.298
1.2.0.0.00.0.0
Contribuições
2.334.545.040
1.2.3.0.00.0.0
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
2.334.545.040
1.2.3.0.01.0.0
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
2.334.545.040
1.2.3.0.01.1.0
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
2.334.545.040
1.3.0.0.00.0.0
Receita Patrimonial
417.393.077
1.3.1.0.00.0.0
Exploração do Patrimônio Imobiliário
52.522
1.3.1.0.01.0.0
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação
52.522
1.3.1.0.01.1.0
Aluguéis e Arrendamentos
52.522
1.3.2.0.00.0.0
Valores Mobiliários
417.340.555
1.3.2.1.00.0.0
Juros e Correções Monetárias
417.340.555
1.3.2.1.00.1.0
Remuneração de Depósitos Bancários
417.340.555
1.6.0.0.00.0.0
Receita de Serviços
21.735.249
1.6.9.0.00.0.0
Outros Serviços
21.735.249
1.6.9.0.99.0.0
Outros Serviços
21.735.249
1.6.9.0.99.1.0
Outros Serviços
21.735.249
1.7.0.0.00.0.0
Transferências Correntes
159.236.897
1.7.1.0.00.0.0
Transferências da União e de suas Entidades
473.414
1.7.1.0.00.1.0
Transferências da União e de suas Entidades
473.414
1.7.2.0.00.0.0
Transferências dos Estados do Distrito Federal e suas Entidades
3.869.500
1.7.2.0.00.1.0
Transferências dos Estados do Distrito Federal e suas Entidades
3.869.500
1.7.4.0.00.0.0
Transferências de Instituições Privadas
154.893.983
1.7.4.0.00.1.0
Transferências de Instituições Privadas
154.893.983
1.9.0.0.00.0.0
Outras Receitas Correntes
89.631.035
1.9.9.0.99.0.0
Outras Receitas
89.631.035
1.9.9.0.99.2.0
Outras Receitas - Financeiras
89.631.035
2.0.0.0.00.0.0
Receitas de Capital
2.444.682
2.2.0.0.00.0.0
Alienação de Bens
360.000
2.2.1.0.00.0.0
Alienação de Bens Móveis
360.000
2.2.1.3.00.0.0
Alienação de Bens Móveis e Semoventes
360.000
2.2.1.3.00.1.0
Alienação de Bens Móveis e Semoventes
360.000
2.4.0.0.00.0.0
Transferências de Capital
270.000
2.4.4.0.00.0.0
Transferências de Instituições Privadas
270.000
2.4.4.0.00.1.0
Transferências de Instituições Privadas
270.000
2.9.0.0.00.0.0
Outras Receitas de Capital
1.814.682
2.9.9.0.00.0.0
Demais Receitas de Capital
1.814.682
2.9.9.0.00.1.0
Demais Receitas de Capital
1.814.682
9.9.9.0.00.0.0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
541.434.606
TOTAL
3.566.420.586
Código
Especificação
Valor
(R$ 1,00)
Código
Código
Especificação
Especificação
Valor
(R$ 1,00)
Valor
(R$ 1,00)
1.0.0.0.00.0.0
Receitas Correntes
3.022.541.298
1.0.0.0.00.0.0
1.0.0.0.00.0.0
Receitas Correntes
Receitas Correntes
3.022.541.298
3.022.541.298
1.2.0.0.00.0.0
Contribuições
2.334.545.040
1.2.0.0.00.0.0
1.2.0.0.00.0.0
Contribuições
Contribuições
2.334.545.040
2.334.545.040
1.2.3.0.00.0.0
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
2.334.545.040
1.2.3.0.00.0.0
1.2.3.0.00.0.0
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
2.334.545.040
2.334.545.040
1.2.3.0.01.0.0
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
2.334.545.040
1.2.3.0.01.0.0
1.2.3.0.01.0.0
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
2.334.545.040
2.334.545.040
1.2.3.0.01.1.0
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
2.334.545.040
1.2.3.0.01.1.0
1.2.3.0.01.1.0
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
2.334.545.040
2.334.545.040
1.3.0.0.00.0.0
Receita Patrimonial
417.393.077
1.3.0.0.00.0.0
1.3.0.0.00.0.0
Receita Patrimonial
Receita Patrimonial
417.393.077
417.393.077
1.3.1.0.00.0.0
Exploração do Patrimônio Imobiliário
52.522
1.3.1.0.00.0.0
1.3.1.0.00.0.0
Exploração do Patrimônio Imobiliário
Exploração do Patrimônio Imobiliário
52.522
52.522
1.3.1.0.01.0.0
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação
52.522
1.3.1.0.01.0.0
1.3.1.0.01.0.0
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação
52.522
52.522
1.3.1.0.01.1.0
Aluguéis e Arrendamentos
52.522
1.3.1.0.01.1.0
1.3.1.0.01.1.0
Aluguéis e Arrendamentos
Aluguéis e Arrendamentos
52.522
52.522
1.3.2.0.00.0.0
Valores Mobiliários
417.340.555
1.3.2.0.00.0.0
1.3.2.0.00.0.0
Valores Mobiliários
Valores Mobiliários
417.340.555
417.340.555
1.3.2.1.00.0.0
Juros e Correções Monetárias
417.340.555
1.3.2.1.00.0.0
1.3.2.1.00.0.0
Juros e Correções Monetárias
Juros e Correções Monetárias
417.340.555
417.340.555
1.3.2.1.00.1.0
Remuneração de Depósitos Bancários
417.340.555
1.3.2.1.00.1.0
1.3.2.1.00.1.0
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
417.340.555
417.340.555
1.6.0.0.00.0.0
Receita de Serviços
21.735.249
1.6.0.0.00.0.0
1.6.0.0.00.0.0
Receita de Serviços
Receita de Serviços
21.735.249
21.735.249
1.6.9.0.00.0.0
Outros Serviços
21.735.249
1.6.9.0.00.0.0
1.6.9.0.00.0.0
Outros Serviços
Outros Serviços
21.735.249
21.735.249
1.6.9.0.99.0.0
Outros Serviços
21.735.249
1.6.9.0.99.0.0
1.6.9.0.99.0.0
Outros Serviços
Outros Serviços
21.735.249
21.735.249
1.6.9.0.99.1.0
Outros Serviços
21.735.249
1.6.9.0.99.1.0
1.6.9.0.99.1.0
Outros Serviços
Outros Serviços
21.735.249
21.735.249
1.7.0.0.00.0.0
Transferências Correntes
159.236.897
1.7.0.0.00.0.0
1.7.0.0.00.0.0
Transferências Correntes
Transferências Correntes
159.236.897
159.236.897
1.7.1.0.00.0.0
Transferências da União e de suas Entidades
473.414
1.7.1.0.00.0.0
1.7.1.0.00.0.0
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências da União e de suas Entidades
473.414
473.414
1.7.1.0.00.1.0
Transferências da União e de suas Entidades
473.414
1.7.1.0.00.1.0
1.7.1.0.00.1.0
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências da União e de suas Entidades
473.414
473.414
1.7.2.0.00.0.0
Transferências dos Estados do Distrito Federal e suas Entidades
3.869.500
1.7.2.0.00.0.0
1.7.2.0.00.0.0
Transferências dos Estados do Distrito Federal e suas Entidades
Transferências dos Estados do Distrito Federal e suas Entidades
3.869.500
3.869.500
1.7.2.0.00.1.0
Transferências dos Estados do Distrito Federal e suas Entidades
3.869.500
1.7.2.0.00.1.0
1.7.2.0.00.1.0
Transferências dos Estados do Distrito Federal e suas Entidades
Transferências dos Estados do Distrito Federal e suas Entidades
3.869.500
3.869.500
1.7.4.0.00.0.0
Transferências de Instituições Privadas
154.893.983
1.7.4.0.00.0.0
1.7.4.0.00.0.0
Transferências de Instituições Privadas
Transferências de Instituições Privadas
154.893.983
154.893.983
1.7.4.0.00.1.0
Transferências de Instituições Privadas
154.893.983
1.7.4.0.00.1.0
1.7.4.0.00.1.0
Transferências de Instituições Privadas
Transferências de Instituições Privadas
154.893.983
154.893.983
1.9.0.0.00.0.0
Outras Receitas Correntes
89.631.035
1.9.0.0.00.0.0
1.9.0.0.00.0.0
Outras Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
89.631.035
89.631.035
1.9.9.0.99.0.0
Outras Receitas
89.631.035
1.9.9.0.99.0.0
1.9.9.0.99.0.0
Outras Receitas
Outras Receitas
89.631.035
89.631.035
1.9.9.0.99.2.0
Outras Receitas - Financeiras
89.631.035
1.9.9.0.99.2.0
1.9.9.0.99.2.0
Outras Receitas - Financeiras
Outras Receitas - Financeiras
89.631.035
89.631.035
2.0.0.0.00.0.0
Receitas de Capital
2.444.682
2.0.0.0.00.0.0
2.0.0.0.00.0.0
Receitas de Capital
Receitas de Capital
2.444.682
2.444.682
2.2.0.0.00.0.0
Alienação de Bens
360.000
2.2.0.0.00.0.0
2.2.0.0.00.0.0
Alienação de Bens
Alienação de Bens
360.000
360.000
2.2.1.0.00.0.0
Alienação de Bens Móveis
360.000
2.2.1.0.00.0.0
2.2.1.0.00.0.0
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Móveis
360.000
360.000
2.2.1.3.00.0.0
Alienação de Bens Móveis e Semoventes
360.000
2.2.1.3.00.0.0
2.2.1.3.00.0.0
Alienação de Bens Móveis e Semoventes
Alienação de Bens Móveis e Semoventes
360.000
360.000
2.2.1.3.00.1.0
Alienação de Bens Móveis e Semoventes
360.000
2.2.1.3.00.1.0
2.2.1.3.00.1.0
Alienação de Bens Móveis e Semoventes
Alienação de Bens Móveis e Semoventes
360.000
360.000
2.4.0.0.00.0.0
Transferências de Capital
270.000
2.4.0.0.00.0.0
2.4.0.0.00.0.0
Transferências de Capital
Transferências de Capital
270.000
270.000
2.4.4.0.00.0.0
Transferências de Instituições Privadas
270.000
2.4.4.0.00.0.0
2.4.4.0.00.0.0
Transferências de Instituições Privadas
Transferências de Instituições Privadas
270.000
270.000
2.4.4.0.00.1.0
Transferências de Instituições Privadas
270.000
2.4.4.0.00.1.0
2.4.4.0.00.1.0
Transferências de Instituições Privadas
Transferências de Instituições Privadas
270.000
270.000
2.9.0.0.00.0.0
Outras Receitas de Capital
1.814.682
2.9.0.0.00.0.0
2.9.0.0.00.0.0
Outras Receitas de Capital
Outras Receitas de Capital
1.814.682
1.814.682
2.9.9.0.00.0.0
Demais Receitas de Capital
1.814.682
2.9.9.0.00.0.0
2.9.9.0.00.0.0
Demais Receitas de Capital
Demais Receitas de Capital
1.814.682
1.814.682
2.9.9.0.00.1.0
Demais Receitas de Capital
1.814.682
2.9.9.0.00.1.0
2.9.9.0.00.1.0
Demais Receitas de Capital
Demais Receitas de Capital
1.814.682
1.814.682
9.9.9.0.00.0.0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
541.434.606
9.9.9.0.00.0.0
9.9.9.0.00.0.0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
541.434.606
541.434.606
TOTAL
3.566.420.586
TOTAL
TOTAL
3.566.420.586
3.566.420.586
ANEXO II
PROGRAMAS
Programa: 0750 - Apoio Administrativo |
R$ 1,00 |
|||
Objetivo |
Indicador |
Total |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
8701 |
Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio |
Unidade mantida |
38 |
299.881.611 |
8702 |
Administração Superior e Receita Federal do Brasil - Atividade-Meio |
Nº de instituições beneficiadas |
29 |
345.833.063 |
8715 |
Assistência Financeira a Entidades - Atividade Meio |
Unidades beneficiadas |
2 |
1.231.988 |
Total |
646.946.662 |
|||
Programa: 0751 - Pessoal e Encargos |
R$ 1,00 |
|||
Objetivo |
Indicador |
Total |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
8777 |
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio |
Nº de empregados e estagiários |
1103 |
159.171.750 |
8877 |
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim |
Nº de empregados e estagiários |
1230 |
199.186.628 |
Total |
358.358.378 |
|||
Programa: 0752 - Gestão |
R$ 1,00 |
|||
Objetivo |
Indicador |
Total |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
8711 |
Gestão Administrativa - Atividade Meio |
Nº de Conselheiros |
246 |
6.903.980 |
8811 |
Gestão Administrativa - Atividade Fim |
0 |
16.305.679 |
|
Total |
23.209.659 |
|||
Programa: 0801 - Formação de Gerentes e Servidores |
R$ 1,00 |
|||
Objetivo |
Indicador |
Total |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
8818 |
Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio |
Nº de colaboradores capacitados |
16388 |
15.599.249 |
Total |
15.599.249 |
|||
Programa: 0253 - Serviço de Comunicação de Massa |
R$ 1,00 |
|||
Objetivo |
Indicador |
Total |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
8719 |
Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim |
Nº de eventos de divulgação |
1737 |
179.814.907 |
Total |
179.814.907 |
|||
Programa: 0681 - Gestão de Participação em Organismos Internacionais |
R$ 1,00 |
|||
Objetivo |
Indicador |
Total |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
8753 |
Contribuição a Organismos Internacionais - Atividade Fim |
Nº de instituições beneficiadas |
1 |
39.864 |
Total |
39.864 |
|||
Programa: 0100 - Assistência ao Trabalhador |
R$ 1,00 |
|||
Objetivo |
Indicador |
Total |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
8703 |
Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio |
Nº de colaboradores beneficiados |
1010 |
12.623.114 |
8803 |
Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim |
Nº de colaboradores beneficiados |
1106 |
18.920.196 |
Total |
31.543.310 |
|||
Programa: 0100 - Assistência ao Trabalhador |
R$ 1,00 |
|||
Objetivo |
Indicador |
Total |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
8705 |
Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Meio |
Nº de colaboradores beneficiados |
1049 |
13.113.398 |
8805 |
Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim |
Nº de colaboradores beneficiados |
1147 |
17.937.196 |
Total |
31.050.594 |
|||
Programa: 0100 - Assistência ao Trabalhador |
R$ 1,00 |
|||
Objetivo |
Indicador |
Total |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
8706 |
Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio |
Nº de colaboradores beneficiados |
237 |
503.930 |
8707 |
Assistência Social a Empregados - Atividade Meio |
Nº de colaboradores beneficiados |
756 |
845.953 |
8806 |
Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim |
Nº de colaboradores beneficiados |
260 |
779.096 |
8807 |
Assistência Social a Empregados - Atividade Fim |
Nº de colaboradores beneficiados |
894 |
1.462.981 |
Total |
3.591.960 |
|||
Programa: 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador |
R$ 1,00 |
|||
Objetivo |
Indicador |
Total |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
8788 |
Promoção Social Rural - Atividade Fim |
Nº de pessoas capacitadas |
888258 |
264.206.637 |
Total: |
264.206.637 |
|||
Programa: 0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador |
R$ 1,00 |
|||
Objetivo |
Indicador |
Total |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
Programa: 0750 - Apoio Administrativo
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
8701
Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio
Unidade mantida
38
299.881.611
8702
Administração Superior e Receita Federal do Brasil - Atividade-Meio
Nº de instituições beneficiadas
29
345.833.063
8715
Assistência Financeira a Entidades - Atividade Meio
Unidades beneficiadas
2
1.231.988
Total
646.946.662
Programa: 0751 - Pessoal e Encargos
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
8777
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio
Nº de empregados e estagiários
1103
159.171.750
8877
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim
Nº de empregados e estagiários
1230
199.186.628
Total
358.358.378
Programa: 0752 - Gestão
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
8711
Gestão Administrativa - Atividade Meio
Nº de Conselheiros
246
6.903.980
8811
Gestão Administrativa - Atividade Fim
0
16.305.679
Total
23.209.659
Programa: 0801 - Formação de Gerentes e Servidores
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
8818
Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio
Nº de colaboradores capacitados
16388
15.599.249
Total
15.599.249
Programa: 0253 - Serviço de Comunicação de Massa
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
8719
Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim
Nº de eventos de divulgação
1737
179.814.907
Total
179.814.907
Programa: 0681 - Gestão de Participação em Organismos Internacionais
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
8753
Contribuição a Organismos Internacionais - Atividade Fim
Nº de instituições beneficiadas
1
39.864
Total
39.864
Programa: 0100 - Assistência ao Trabalhador
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
8703
Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio
Nº de colaboradores beneficiados
1010
12.623.114
8803
Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim
Nº de colaboradores beneficiados
1106
18.920.196
Total
31.543.310
Programa: 0100 - Assistência ao Trabalhador
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
8705
Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Meio
Nº de colaboradores beneficiados
1049
13.113.398
8805
Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim
Nº de colaboradores beneficiados
1147
17.937.196
Total
31.050.594
Programa: 0100 - Assistência ao Trabalhador
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
8706
Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio
Nº de colaboradores beneficiados
237
503.930
8707
Assistência Social a Empregados - Atividade Meio
Nº de colaboradores beneficiados
756
845.953
8806
Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim
Nº de colaboradores beneficiados
260
779.096
8807
Assistência Social a Empregados - Atividade Fim
Nº de colaboradores beneficiados
894
1.462.981
Total
3.591.960
Programa: 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
8788
Promoção Social Rural - Atividade Fim
Nº de pessoas capacitadas
888258
264.206.637
Total:
264.206.637
Programa: 0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Programa: 0750 - Apoio Administrativo
R$ 1,00
Programa: 0750 - Apoio Administrativo
Programa: 0750 - Apoio Administrativo
R$ 1,00
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Total
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
8701
Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio
Unidade mantida
38
299.881.611
8701
8701
Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio
Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio
Unidade mantida
Unidade mantida
38
38
299.881.611
299.881.611
8702
Administração Superior e Receita Federal do Brasil - Atividade-Meio
Nº de instituições beneficiadas
29
345.833.063
8702
8702
Administração Superior e Receita Federal do Brasil - Atividade-Meio
Administração Superior e Receita Federal do Brasil - Atividade-Meio
Nº de instituições beneficiadas
Nº de instituições beneficiadas
29
29
345.833.063
345.833.063
8715
Assistência Financeira a Entidades - Atividade Meio
Unidades beneficiadas
2
1.231.988
8715
8715
Assistência Financeira a Entidades - Atividade Meio
Assistência Financeira a Entidades - Atividade Meio
Unidades beneficiadas
Unidades beneficiadas
2
2
1.231.988
1.231.988
Total
646.946.662
Total
Total
646.946.662
646.946.662
Programa: 0751 - Pessoal e Encargos
R$ 1,00
Programa: 0751 - Pessoal e Encargos
Programa: 0751 - Pessoal e Encargos
R$ 1,00
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Total
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
8777
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio
Nº de empregados e estagiários
1103
159.171.750
8777
8777
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio
Nº de empregados e estagiários
Nº de empregados e estagiários
1103
1103
159.171.750
159.171.750
8877
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim
Nº de empregados e estagiários
1230
199.186.628
8877
8877
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim
Nº de empregados e estagiários
Nº de empregados e estagiários
1230
1230
199.186.628
199.186.628
Total
358.358.378
Total
Total
358.358.378
358.358.378
Programa: 0752 - Gestão
R$ 1,00
Programa: 0752 - Gestão
Programa: 0752 - Gestão
R$ 1,00
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Total
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
8711
Gestão Administrativa - Atividade Meio
Nº de Conselheiros
246
6.903.980
8711
8711
Gestão Administrativa - Atividade Meio
Gestão Administrativa - Atividade Meio
Nº de Conselheiros
Nº de Conselheiros
246
246
6.903.980
6.903.980
8811
Gestão Administrativa - Atividade Fim
0
16.305.679
8811
8811
Gestão Administrativa - Atividade Fim
Gestão Administrativa - Atividade Fim
0
0
16.305.679
16.305.679
Total
23.209.659
Total
Total
23.209.659
23.209.659
Programa: 0801 - Formação de Gerentes e Servidores
R$ 1,00
Programa: 0801 - Formação de Gerentes e Servidores
Programa: 0801 - Formação de Gerentes e Servidores
R$ 1,00
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Total
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
8818
Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio
Nº de colaboradores capacitados
16388
15.599.249
8818
8818
Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio
Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio
Nº de colaboradores capacitados
Nº de colaboradores capacitados
16388
16388
15.599.249
15.599.249
Total
15.599.249
Total
Total
15.599.249
15.599.249
Programa: 0253 - Serviço de Comunicação de Massa
R$ 1,00
Programa: 0253 - Serviço de Comunicação de Massa
Programa: 0253 - Serviço de Comunicação de Massa
R$ 1,00
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Total
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
8719
Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim
Nº de eventos de divulgação
1737
179.814.907
8719
8719
Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim
Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim
Nº de eventos de divulgação
Nº de eventos de divulgação
1737
1737
179.814.907
179.814.907
Total
179.814.907
Total
Total
179.814.907
179.814.907
Programa: 0681 - Gestão de Participação em Organismos Internacionais
R$ 1,00
Programa: 0681 - Gestão de Participação em Organismos Internacionais
Programa: 0681 - Gestão de Participação em Organismos Internacionais
R$ 1,00
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Total
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
8753
Contribuição a Organismos Internacionais - Atividade Fim
Nº de instituições beneficiadas
1
39.864
8753
8753
Contribuição a Organismos Internacionais - Atividade Fim
Contribuição a Organismos Internacionais - Atividade Fim
Nº de instituições beneficiadas
Nº de instituições beneficiadas
1
1
39.864
39.864
Total
39.864
Total
Total
39.864
39.864
Programa: 0100 - Assistência ao Trabalhador
R$ 1,00
Programa: 0100 - Assistência ao Trabalhador
Programa: 0100 - Assistência ao Trabalhador
R$ 1,00
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Total
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
8703
Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio
Nº de colaboradores beneficiados
1010
12.623.114
8703
8703
Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio
Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio
Nº de colaboradores beneficiados
Nº de colaboradores beneficiados
1010
1010
12.623.114
12.623.114
8803
Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim
Nº de colaboradores beneficiados
1106
18.920.196
8803
8803
Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim
Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim
Nº de colaboradores beneficiados
Nº de colaboradores beneficiados
1106
1106
18.920.196
18.920.196
Total
31.543.310
Total
Total
31.543.310
31.543.310
Programa: 0100 - Assistência ao Trabalhador
R$ 1,00
Programa: 0100 - Assistência ao Trabalhador
Programa: 0100 - Assistência ao Trabalhador
R$ 1,00
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Total
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
8705
Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Meio
Nº de colaboradores beneficiados
1049
13.113.398
8705
8705
Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Meio
Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Meio
Nº de colaboradores beneficiados
Nº de colaboradores beneficiados
1049
1049
13.113.398
13.113.398
8805
Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim
Nº de colaboradores beneficiados
1147
17.937.196
8805
8805
Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim
Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim
Nº de colaboradores beneficiados
Nº de colaboradores beneficiados
1147
1147
17.937.196
17.937.196
Total
31.050.594
Total
Total
31.050.594
31.050.594
Programa: 0100 - Assistência ao Trabalhador
R$ 1,00
Programa: 0100 - Assistência ao Trabalhador
Programa: 0100 - Assistência ao Trabalhador
R$ 1,00
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Total
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
8706
Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio
Nº de colaboradores beneficiados
237
503.930
8706
8706
Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio
Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio
Nº de colaboradores beneficiados
Nº de colaboradores beneficiados
237
237
503.930
503.930
8707
Assistência Social a Empregados - Atividade Meio
Nº de colaboradores beneficiados
756
845.953
8707
8707
Assistência Social a Empregados - Atividade Meio
Assistência Social a Empregados - Atividade Meio
Nº de colaboradores beneficiados
Nº de colaboradores beneficiados
756
756
845.953
845.953
8806
Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim
Nº de colaboradores beneficiados
260
779.096
8806
8806
Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim
Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim
Nº de colaboradores beneficiados
Nº de colaboradores beneficiados
260
260
779.096
779.096
8807
Assistência Social a Empregados - Atividade Fim
Nº de colaboradores beneficiados
894
1.462.981
8807
8807
Assistência Social a Empregados - Atividade Fim
Assistência Social a Empregados - Atividade Fim
Nº de colaboradores beneficiados
Nº de colaboradores beneficiados
894
894
1.462.981
1.462.981
Total
3.591.960
Total
Total
3.591.960
3.591.960
Programa: 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador
R$ 1,00
Programa: 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador
Programa: 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador
R$ 1,00
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Total
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
8788
Promoção Social Rural - Atividade Fim
Nº de pessoas capacitadas
888258
264.206.637
8788
8788
Promoção Social Rural - Atividade Fim
Promoção Social Rural - Atividade Fim
Nº de pessoas capacitadas
Nº de pessoas capacitadas
888258
888258
264.206.637
264.206.637
Total:
264.206.637
Total:
Total:
264.206.637
264.206.637
Programa: 0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador
R$ 1,00
Programa: 0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador
Programa: 0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador
R$ 1,00
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Total
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
8729 |
Formação Profissional Rural - Atividade Fim |
Nº de pessoas capacitadas |
1964700 |
1.156.000.086 |
8730 |
Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim |
Nº de propriedades atendidas |
206855 |
856.059.280 |
Total: |
2.012.059.366 |
8729
Formação Profissional Rural - Atividade Fim
Nº de pessoas capacitadas
1964700
1.156.000.086
8730
Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim
Nº de propriedades atendidas
206855
856.059.280
Total:
2.012.059.366
8729
Formação Profissional Rural - Atividade Fim
Nº de pessoas capacitadas
1964700
1.156.000.086
8729
8729
Formação Profissional Rural - Atividade Fim
Formação Profissional Rural - Atividade Fim
Nº de pessoas capacitadas
Nº de pessoas capacitadas
1964700
1964700
1.156.000.086
1.156.000.086
8730
Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim
Nº de propriedades atendidas
206855
856.059.280
8730
8730
Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim
Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim
Nº de propriedades atendidas
Nº de propriedades atendidas
206855
206855
856.059.280
856.059.280
Total:
2.012.059.366
Total:
Total:
2.012.059.366
2.012.059.366
ANEXO III
QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
Função |
Total Órgão |
Subfunção |
Total |
Programa |
Total |
11 - Trabalho |
3.566.420.586 |
122 - Administração Geral |
646.946.662 |
0750 - Apoio Administrativo |
646.946.662 |
123 - Gestão de Pessoal e Encargos |
358.358.378 |
0751 - Pessoal e Encargos |
358.358.378 |
||
124 - Conselhos |
23.209.659 |
0752 - Gestão |
23.209.659 |
||
128 - Formação de Recursos Humanos |
15.599.249 |
0801 - Formação de Gerentes e Servidores |
15.599.249 |
||
131 - Comunicação Social |
179.814.907 |
0253 - Serviço de Comunicação de Massa |
179.814.907 |
||
212 - Cooperação Internacional |
39.864 |
0681 - Gestão de Participação em Organismos Internacionais |
39.864 |
||
301 - Atenção Básica |
31.543.310 |
0100 - Assistência ao Trabalhador |
31.543.310 |
||
306 - Alimentação e Nutrição |
31.050.594 |
0100 - Assistência ao Trabalhador |
31.050.594 |
||
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
267.798.597 |
0100 - Assistência ao Trabalhador |
3.591.960 |
||
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador |
264.206.637 |
||||
333 - Empregabilidade |
2.012.059.366 |
0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador |
2.012.059.366 |
Função
Total Órgão
Subfunção
Total
Programa
Total
11 - Trabalho
3.566.420.586
122 - Administração Geral
646.946.662
0750 - Apoio Administrativo
646.946.662
123 - Gestão de Pessoal e Encargos
358.358.378
0751 - Pessoal e Encargos
358.358.378
124 - Conselhos
23.209.659
0752 - Gestão
23.209.659
128 - Formação de Recursos Humanos
15.599.249
0801 - Formação de Gerentes e Servidores
15.599.249
131 - Comunicação Social
179.814.907
0253 - Serviço de Comunicação de Massa
179.814.907
212 - Cooperação Internacional
39.864
0681 - Gestão de Participação em Organismos Internacionais
39.864
301 - Atenção Básica
31.543.310
0100 - Assistência ao Trabalhador
31.543.310
306 - Alimentação e Nutrição
31.050.594
0100 - Assistência ao Trabalhador
31.050.594
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
267.798.597
0100 - Assistência ao Trabalhador
3.591.960
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador
264.206.637
333 - Empregabilidade
2.012.059.366
0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador
2.012.059.366
Função
Total Órgão
Subfunção
Total
Programa
Total
Função
Função
Total Órgão
Total Órgão
Subfunção
Subfunção
Total
Total
Programa
Programa
Total
Total
11 - Trabalho
3.566.420.586
122 - Administração Geral
646.946.662
0750 - Apoio Administrativo
646.946.662
11 - Trabalho
11 - Trabalho
3.566.420.586
3.566.420.586
122 - Administração Geral
122 - Administração Geral
646.946.662
646.946.662
0750 - Apoio Administrativo
0750 - Apoio Administrativo
646.946.662
646.946.662
123 - Gestão de Pessoal e Encargos
358.358.378
0751 - Pessoal e Encargos
358.358.378
123 - Gestão de Pessoal e Encargos
123 - Gestão de Pessoal e Encargos
358.358.378
358.358.378
0751 - Pessoal e Encargos
0751 - Pessoal e Encargos
358.358.378
358.358.378
124 - Conselhos
23.209.659
0752 - Gestão
23.209.659
124 - Conselhos
124 - Conselhos
23.209.659
23.209.659
0752 - Gestão
0752 - Gestão
23.209.659
23.209.659
128 - Formação de Recursos Humanos
15.599.249
0801 - Formação de Gerentes e Servidores
15.599.249
128 - Formação de Recursos Humanos
128 - Formação de Recursos Humanos
15.599.249
15.599.249
0801 - Formação de Gerentes e Servidores
0801 - Formação de Gerentes e Servidores
15.599.249
15.599.249
131 - Comunicação Social
179.814.907
0253 - Serviço de Comunicação de Massa
179.814.907
131 - Comunicação Social
131 - Comunicação Social
179.814.907
179.814.907
0253 - Serviço de Comunicação de Massa
0253 - Serviço de Comunicação de Massa
179.814.907
179.814.907
212 - Cooperação Internacional
39.864
0681 - Gestão de Participação em Organismos Internacionais
39.864
212 - Cooperação Internacional
212 - Cooperação Internacional
39.864
39.864
0681 - Gestão de Participação em Organismos Internacionais
0681 - Gestão de Participação em Organismos Internacionais
39.864
39.864
301 - Atenção Básica
31.543.310
0100 - Assistência ao Trabalhador
31.543.310
301 - Atenção Básica
301 - Atenção Básica
31.543.310
31.543.310
0100 - Assistência ao Trabalhador
0100 - Assistência ao Trabalhador
31.543.310
31.543.310
306 - Alimentação e Nutrição
31.050.594
0100 - Assistência ao Trabalhador
31.050.594
306 - Alimentação e Nutrição
306 - Alimentação e Nutrição
31.050.594
31.050.594
0100 - Assistência ao Trabalhador
0100 - Assistência ao Trabalhador
31.050.594
31.050.594
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
267.798.597
0100 - Assistência ao Trabalhador
3.591.960
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
267.798.597
267.798.597
0100 - Assistência ao Trabalhador
0100 - Assistência ao Trabalhador
3.591.960
3.591.960
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador
264.206.637
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador
264.206.637
264.206.637
333 - Empregabilidade
2.012.059.366
0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador
2.012.059.366
333 - Empregabilidade
333 - Empregabilidade
2.012.059.366
2.012.059.366
0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador
0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador
2.012.059.366
2.012.059.366
ANEXO IV
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
Funcional |
Programática |
Programa / Ação / Produto |
Valor (R$ 1,00) |
Grupo de Despesa |
Detalhamento do Valor (R$ 1,00) |
11 |
12207508701 |
Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio |
299.881.611 |
2 |
460.857 |
3 |
143.481.710 |
||||
4 |
129.165.958 |
||||
5 |
15.000.000 |
||||
6 |
11.212.662 |
||||
9 |
560.424 |
||||
11 |
12207508702 |
Administração Superior e Receita Federal do Brasil - Atividade-Meio |
345.833.063 |
3 |
345.833.063 |
11 |
12207508715 |
Assistência Financeira a Entidades - Atividade Meio |
1.231.988 |
3 |
1.231.988 |
11 |
12307518777 |
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio |
159.171.750 |
1 |
157.399.296 |
9 |
1.772.454 |
||||
11 |
12307518877 |
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim |
199.186.628 |
1 |
197.833.023 |
9 |
1.353.605 |
||||
11 |
12407528711 |
Gestão Administrativa - Atividade Meio |
6.903.980 |
1 |
4.179.662 |
3 |
2.708.578 |
||||
9 |
15.740 |
||||
11 |
12407528811 |
Gestão Administrativa - Atividade Fim |
16.305.679 |
1 |
10.115.329 |
3 |
6.127.394 |
||||
9 |
62.956 |
||||
11 |
12808018718 |
Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Fim |
0 |
3 |
0 |
11 |
12808018818 |
Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio |
15.599.249 |
3 |
15.599.249 |
11 |
13102538719 |
Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim |
179.814.907 |
3 |
179.814.907 |
11 |
21206818753 |
Contribuição a Organismos Internacionais - Atividade Fim |
39.864 |
3 |
39.864 |
11 |
30101008703 |
Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio |
12.623.114 |
3 |
12.623.114 |
11 |
30101008803 |
Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim |
18.920.196 |
3 |
18.920.196 |
11 |
30601008705 |
Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Meio |
13.113.398 |
3 |
13.113.398 |
11 |
30601008805 |
Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim |
17.937.196 |
3 |
17.937.196 |
11 |
33101008706 |
Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio |
503.930 |
3 |
503.930 |
11 |
33101008707 |
Assistência Social a Empregados - Atividade Meio |
845.953 |
3 |
845.953 |
11 |
33101008806 |
Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim |
779.096 |
3 |
779.096 |
11 |
33101008807 |
Assistência Social a Empregados - Atividade Fim |
1.462.981 |
3 |
1.462.981 |
11 |
33101088788 |
Promoção Social Rural - Atividade Fim |
264.206.637 |
3 |
254.290.516 |
4 |
9.916.121 |
||||
11 |
33301018729 |
Formação Profissional Rural - Atividade Fim |
1.156.000.086 |
3 |
1.113.931.531 |
4 |
42.068.555 |
||||
11 |
33301018730 |
Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim |
856.059.280 |
3 |
854.559.613 |
4 |
1.499.667 |
||||
Total |
3.566.420.586 |
3.566.420.586 |
Funcional
Programática
Programa / Ação / Produto
Valor
(R$ 1,00)
Grupo
de Despesa
Detalhamento
do Valor (R$ 1,00)
11
12207508701
Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio
299.881.611
2
460.857
3
143.481.710
4
129.165.958
5
15.000.000
6
11.212.662
9
560.424
11
12207508702
Administração Superior e Receita Federal do Brasil - Atividade-Meio
345.833.063
3
345.833.063
11
12207508715
Assistência Financeira a Entidades - Atividade Meio
1.231.988
3
1.231.988
11
12307518777
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio
159.171.750
1
157.399.296
9
1.772.454
11
12307518877
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim
199.186.628
1
197.833.023
9
1.353.605
11
12407528711
Gestão Administrativa - Atividade Meio
6.903.980
1
4.179.662
3
2.708.578
9
15.740
11
12407528811
Gestão Administrativa - Atividade Fim
16.305.679
1
10.115.329
3
6.127.394
9
62.956
11
12808018718
Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Fim
0
3
0
11
12808018818
Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio
15.599.249
3
15.599.249
11
13102538719
Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim
179.814.907
3
179.814.907
11
21206818753
Contribuição a Organismos Internacionais - Atividade Fim
39.864
3
39.864
11
30101008703
Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio
12.623.114
3
12.623.114
11
30101008803
Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim
18.920.196
3
18.920.196
11
30601008705
Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Meio
13.113.398
3
13.113.398
11
30601008805
Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim
17.937.196
3
17.937.196
11
33101008706
Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio
503.930
3
503.930
11
33101008707
Assistência Social a Empregados - Atividade Meio
845.953
3
845.953
11
33101008806
Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim
779.096
3
779.096
11
33101008807
Assistência Social a Empregados - Atividade Fim
1.462.981
3
1.462.981
11
33101088788
Promoção Social Rural - Atividade Fim
264.206.637
3
254.290.516
4
9.916.121
11
33301018729
Formação Profissional Rural - Atividade Fim
1.156.000.086
3
1.113.931.531
4
42.068.555
11
33301018730
Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim
856.059.280
3
854.559.613
4
1.499.667
Total
3.566.420.586
3.566.420.586
Funcional
Programática
Programa / Ação / Produto
Valor
(R$ 1,00)
Grupo
de Despesa
Detalhamento
do Valor (R$ 1,00)
Funcional
Funcional
Programática
Programática
Programa / Ação / Produto
Programa / Ação / Produto
Valor
(R$ 1,00)
Valor
(R$ 1,00)
Grupo
de Despesa
Grupo
de Despesa
Detalhamento
do Valor (R$ 1,00)
Detalhamento
do Valor (R$ 1,00)
11
12207508701
Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio
299.881.611
2
460.857
11
11
12207508701
12207508701
Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio
Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio
299.881.611
299.881.611
2
2
460.857
460.857
3
143.481.710
3
3
143.481.710
143.481.710
4
129.165.958
4
4
129.165.958
129.165.958
5
15.000.000
5
5
15.000.000
15.000.000
6
11.212.662
6
6
11.212.662
11.212.662
9
560.424
9
9
560.424
560.424
11
12207508702
Administração Superior e Receita Federal do Brasil - Atividade-Meio
345.833.063
3
345.833.063
11
11
12207508702
12207508702
Administração Superior e Receita Federal do Brasil - Atividade-Meio
Administração Superior e Receita Federal do Brasil - Atividade-Meio
345.833.063
345.833.063
3
3
345.833.063
345.833.063
11
12207508715
Assistência Financeira a Entidades - Atividade Meio
1.231.988
3
1.231.988
11
11
12207508715
12207508715
Assistência Financeira a Entidades - Atividade Meio
Assistência Financeira a Entidades - Atividade Meio
1.231.988
1.231.988
3
3
1.231.988
1.231.988
11
12307518777
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio
159.171.750
1
157.399.296
11
11
12307518777
12307518777
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio
159.171.750
159.171.750
1
1
157.399.296
157.399.296
9
1.772.454
9
9
1.772.454
1.772.454
11
12307518877
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim
199.186.628
1
197.833.023
11
11
12307518877
12307518877
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim
199.186.628
199.186.628
1
1
197.833.023
197.833.023
9
1.353.605
9
9
1.353.605
1.353.605
11
12407528711
Gestão Administrativa - Atividade Meio
6.903.980
1
4.179.662
11
11
12407528711
12407528711
Gestão Administrativa - Atividade Meio
Gestão Administrativa - Atividade Meio
6.903.980
6.903.980
1
1
4.179.662
4.179.662
3
2.708.578
3
3
2.708.578
2.708.578
9
15.740
9
9
15.740
15.740
11
12407528811
Gestão Administrativa - Atividade Fim
16.305.679
1
10.115.329
11
11
12407528811
12407528811
Gestão Administrativa - Atividade Fim
Gestão Administrativa - Atividade Fim
16.305.679
16.305.679
1
1
10.115.329
10.115.329
3
6.127.394
3
3
6.127.394
6.127.394
9
62.956
9
9
62.956
62.956
11
12808018718
Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Fim
0
3
0
11
11
12808018718
12808018718
Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Fim
Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Fim
0
0
3
3
0
0
11
12808018818
Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio
15.599.249
3
15.599.249
11
11
12808018818
12808018818
Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio
Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio
15.599.249
15.599.249
3
3
15.599.249
15.599.249
11
13102538719
Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim
179.814.907
3
179.814.907
11
11
13102538719
13102538719
Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim
Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim
179.814.907
179.814.907
3
3
179.814.907
179.814.907
11
21206818753
Contribuição a Organismos Internacionais - Atividade Fim
39.864
3
39.864
11
11
21206818753
21206818753
Contribuição a Organismos Internacionais - Atividade Fim
Contribuição a Organismos Internacionais - Atividade Fim
39.864
39.864
3
3
39.864
39.864
11
30101008703
Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio
12.623.114
3
12.623.114
11
11
30101008703
30101008703
Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio
Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio
12.623.114
12.623.114
3
3
12.623.114
12.623.114
11
30101008803
Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim
18.920.196
3
18.920.196
11
11
30101008803
30101008803
Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim
Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim
18.920.196
18.920.196
3
3
18.920.196
18.920.196
11
30601008705
Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Meio
13.113.398
3
13.113.398
11
11
30601008705
30601008705
Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Meio
Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Meio
13.113.398
13.113.398
3
3
13.113.398
13.113.398
11
30601008805
Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim
17.937.196
3
17.937.196
11
11
30601008805
30601008805
Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim
Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim
17.937.196
17.937.196
3
3
17.937.196
17.937.196
11
33101008706
Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio
503.930
3
503.930
11
11
33101008706
33101008706
Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio
Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio
503.930
503.930
3
3
503.930
503.930
11
33101008707
Assistência Social a Empregados - Atividade Meio
845.953
3
845.953
11
11
33101008707
33101008707
Assistência Social a Empregados - Atividade Meio
Assistência Social a Empregados - Atividade Meio
845.953
845.953
3
3
845.953
845.953
11
33101008806
Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim
779.096
3
779.096
11
11
33101008806
33101008806
Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim
Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim
779.096
779.096
3
3
779.096
779.096
11
33101008807
Assistência Social a Empregados - Atividade Fim
1.462.981
3
1.462.981
11
11
33101008807
33101008807
Assistência Social a Empregados - Atividade Fim
Assistência Social a Empregados - Atividade Fim
1.462.981
1.462.981
3
3
1.462.981
1.462.981
11
33101088788
Promoção Social Rural - Atividade Fim
264.206.637
3
254.290.516
11
11
33101088788
33101088788
Promoção Social Rural - Atividade Fim
Promoção Social Rural - Atividade Fim
264.206.637
264.206.637
3
3
254.290.516
254.290.516
4
9.916.121
4
4
9.916.121
9.916.121
11
33301018729
Formação Profissional Rural - Atividade Fim
1.156.000.086
3
1.113.931.531
11
11
33301018729
33301018729
Formação Profissional Rural - Atividade Fim
Formação Profissional Rural - Atividade Fim
1.156.000.086
1.156.000.086
3
3
1.113.931.531
1.113.931.531
4
42.068.555
4
4
42.068.555
42.068.555
11
33301018730
Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim
856.059.280
3
854.559.613
11
11
33301018730
33301018730
Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim
Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim
856.059.280
856.059.280
3
3
854.559.613
854.559.613
4
1.499.667
4
4
1.499.667
1.499.667
Total
3.566.420.586
3.566.420.586
Total
Total
3.566.420.586
3.566.420.586
3.566.420.586
3.566.420.586
ANEXO V
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA
Total |
Pessoal e Encargos Sociais (1) |
Juros e Encargos da Dívida (2) |
Outras Despesas Correntes (3) |
Investimentos (4) |
Inversões Financeiras (5) |
Amortização da Dívida (6) |
Reserva de Contingência (9) |
3.566.420.586 |
369.527.310 |
460.857 |
2.983.804.277 |
182.650.301 |
15.000.000 |
11.212.662 |
3.765.179 |
Total
Pessoal e Encargos Sociais (1)
Juros e Encargos da Dívida (2)
Outras Despesas Correntes (3)
Investimentos (4)
Inversões Financeiras (5)
Amortização da Dívida (6)
Reserva de Contingência (9)
3.566.420.586
369.527.310
460.857
2.983.804.277
182.650.301
15.000.000
11.212.662
3.765.179
Total
Pessoal e Encargos Sociais (1)
Juros e Encargos da Dívida (2)
Outras Despesas Correntes (3)
Investimentos (4)
Inversões Financeiras (5)
Amortização da Dívida (6)
Reserva de Contingência (9)
Total
Total
Pessoal e Encargos Sociais (1)
Pessoal e Encargos Sociais (1)
Juros e Encargos da Dívida (2)
Juros e Encargos da Dívida (2)
Outras Despesas Correntes (3)
Outras Despesas Correntes (3)
Investimentos (4)
Investimentos (4)
Inversões Financeiras (5)
Inversões Financeiras (5)
Amortização da Dívida (6)
Amortização da Dívida (6)
Reserva de Contingência (9)
Reserva de Contingência (9)
3.566.420.586
369.527.310
460.857
2.983.804.277
182.650.301
15.000.000
11.212.662
3.765.179
3.566.420.586
3.566.420.586
369.527.310
369.527.310
460.857
460.857
2.983.804.277
2.983.804.277
182.650.301
182.650.301
15.000.000
15.000.000
11.212.662
11.212.662
3.765.179
3.765.179
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Receita |
Despesa |
||
Especificação |
Valor (R$ 1,00) |
Especificação |
Valor (R$ 1,00) |
RECEITAS CORRENTES |
3.022.541.298 |
DESPESAS CORRENTES |
3.353.792.444 |
Receita de Contribuições |
2.334.545.040 |
Pessoal e Encargos Sociais |
369.527.310 |
Receita Patrimonial |
417.393.077 |
Juros e Encargos da Dívida |
460.857 |
Receita de Serviços |
21.735.249 |
Outras Despesas Correntes |
2.983.804.277 |
Transferências Correntes |
159.236.897 |
||
Outras Receitas Correntes |
89.631.035 |
||
RECEITAS DE CAPITAL |
2.444.682 |
DESPESA DE CAPITAL |
208.862.963 |
Alienação de Bens |
360.000 |
Investimentos |
182.650.301 |
Transferências de Capital |
270.000 |
Inversões Financeiras |
15.000.000 |
Outras Receitas de Capital |
1.814.682 |
Amortização da Dívida |
11.212.662 |
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
541.434.606 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
3.765.179 |
RECEITA TOTAL |
3.566.420.586 |
DESPESA TOTAL |
3.566.420.586 |
Receita
Despesa
Especificação
Valor (R$ 1,00)
Especificação
Valor (R$ 1,00)
RECEITAS CORRENTES
3.022.541.298
DESPESAS CORRENTES
3.353.792.444
Receita de Contribuições
2.334.545.040
Pessoal e Encargos Sociais
369.527.310
Receita Patrimonial
417.393.077
Juros e Encargos da Dívida
460.857
Receita de Serviços
21.735.249
Outras Despesas Correntes
2.983.804.277
Transferências Correntes
159.236.897
Outras Receitas Correntes
89.631.035
RECEITAS DE CAPITAL
2.444.682
DESPESA DE CAPITAL
208.862.963
Alienação de Bens
360.000
Investimentos
182.650.301
Transferências de Capital
270.000
Inversões Financeiras
15.000.000
Outras Receitas de Capital
1.814.682
Amortização da Dívida
11.212.662
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
541.434.606
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
3.765.179
RECEITA TOTAL
3.566.420.586
DESPESA TOTAL
3.566.420.586
Receita
Despesa
Receita
Receita
Despesa
Despesa
Especificação
Valor (R$ 1,00)
Especificação
Valor (R$ 1,00)
Especificação
Especificação
Valor (R$ 1,00)
Valor (R$ 1,00)
Especificação
Especificação
Valor (R$ 1,00)
Valor (R$ 1,00)
RECEITAS CORRENTES
3.022.541.298
DESPESAS CORRENTES
3.353.792.444
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
3.022.541.298
3.022.541.298
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
3.353.792.444
3.353.792.444
Receita de Contribuições
2.334.545.040
Pessoal e Encargos Sociais
369.527.310
Receita de Contribuições
Receita de Contribuições
2.334.545.040
2.334.545.040
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
369.527.310
369.527.310
Receita Patrimonial
417.393.077
Juros e Encargos da Dívida
460.857
Receita Patrimonial
Receita Patrimonial
417.393.077
417.393.077
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
460.857
460.857
Receita de Serviços
21.735.249
Outras Despesas Correntes
2.983.804.277
Receita de Serviços
Receita de Serviços
21.735.249
21.735.249
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
2.983.804.277
2.983.804.277
Transferências Correntes
159.236.897
Transferências Correntes
Transferências Correntes
159.236.897
159.236.897
Outras Receitas Correntes
89.631.035
Outras Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
89.631.035
89.631.035
RECEITAS DE CAPITAL
2.444.682
DESPESA DE CAPITAL
208.862.963
RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS DE CAPITAL
2.444.682
2.444.682
DESPESA DE CAPITAL
DESPESA DE CAPITAL
208.862.963
208.862.963
Alienação de Bens
360.000
Investimentos
182.650.301
Alienação de Bens
Alienação de Bens
360.000
360.000
Investimentos
Investimentos
182.650.301
182.650.301
Transferências de Capital
270.000
Inversões Financeiras
15.000.000
Transferências de Capital
Transferências de Capital
270.000
270.000
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
15.000.000
15.000.000
Outras Receitas de Capital
1.814.682
Amortização da Dívida
11.212.662
Outras Receitas de Capital
Outras Receitas de Capital
1.814.682
1.814.682
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
11.212.662
11.212.662
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
541.434.606
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
3.765.179
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
541.434.606
541.434.606
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
3.765.179
3.765.179
RECEITA TOTAL
3.566.420.586
DESPESA TOTAL
3.566.420.586
RECEITA TOTAL
RECEITA TOTAL
3.566.420.586
3.566.420.586
DESPESA TOTAL
DESPESA TOTAL
3.566.420.586
3.566.420.586
