O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO - SUBSTITUTO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal e haja vista a competência que lhe foi atribuída pelo art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992, resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2018, na conformidade dos anexos I, II, III e IV, a proposta orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP.
Art. 2º Determinar aos Dirigentes Máximos da Entidade que, em respeito à orientação governamental de transparência ativa e divulgação das informações públicas, na linha do que dispõe Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aprovada para cada exercício e Lei de Acesso à Informação, seja garantida a disponibilização na rede mundial de computadores da execução orçamentária ora aprovada.
Art. 3º A disponibilização das informações deverá ser apresentada, preferencialmente, por programa de trabalho em perspectiva comparativa com as metas físico-financeiras estimadas.
Art. 4º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação.
ANEXO I - RECEITA | ||
ÓRGÃO: Ministério do Trabalho | ||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | ||
R$ 1,00 | ||
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
10000000 | RECEITAS CORRENTES | 526.204.217,58 |
12000000 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 379.634.290,69 |
12100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 379.634.290,69 |
12104401 | CONTRIBUIÇÃO SESCOOP | 379.634.290,69 |
12104402 | ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO | - |
13000000 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 51.973.082,30 |
13100000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 120.000,00 |
13110001 | ALUGUÉIS | 120.000,00 |
13200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 51.853.082,30 |
13210001 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 51.853.082,30 |
13900000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | - |
13900001 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | - |
16000000 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.411.207,00 |
16001601 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 1.243.707,00 |
16001901 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | - |
16002001 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANALISE DE PROJETOS | - |
16002201 | SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | - |
16009901 | OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS | 167.500,00 |
17000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.691,00 |
17300000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | - |
17300001 | TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES | - |
17300002 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | - |
17300003 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - |
17600000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 11.691,00 |
17610001 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO E ENTIDADES | - |
17620001 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF E SUAS ENTIDADES | - |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | VALOR |
17630001 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES | - |
17640001 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 11.691,00 |
19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 93.173.946,59 |
19100000 | MULTAS E JUROS DE MORA | - |
19190001 | MULTAS E JUROS DE MORA | - |
19200000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - |
19210901 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | - |
19220001 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | - |
19900000 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 93.173.946,59 |
19909901 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.233.116,00 |
19999901 | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 91.940.830,59 |
20000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 365.623,00 |
22000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 365.623,00 |
22100000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 115.000,00 |
22190001 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 115.000,00 |
22190002 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS INTANGÍVEIS | - |
22200000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 250.623,00 |
22290001 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | 250.623,00 |
24000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - |
24300000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | - |
24300001 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | - |
24700000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | - |
24740001 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | - |
25000000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - |
25900000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - |
25900001 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - |
29999901 | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAPITAL | - |
TOTAL | 526.569.840,58 |
ANEXO II - PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | ||||
Subfunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||||
Programa: 0106 ? GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | ||||
| R$ 1,00 | 12101068938 | ||
Objetivo: | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
- Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 689.785,00 |
8938 | GESTÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL | Plano Desenvolvido | 9 | 689.785,00 |
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
Programa: 0106 ? GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | ||||
| R$ 1,00 | 12201068911 | ||
Objetivo: | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
- Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 15.371.581,10 |
8911 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | Entidade Mantida | 27 | 15.371.581,10 |
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 12207508901 | |||
Programa: 0750 ? APOIO ADMINISTRATIVO | 12207508910 | |||
| R$ 1,00 | 12207508977 | ||
Objetivo: | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
- Prover os órgãos do SESCOOP dos meios administrativos para implementação da gestão de seus programas finalístico. | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 137.594.425,96 |
8901 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Serviço Mantido | 25 | 99.397.034,17 |
8910 | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Serviço Mantido | 15 | 11.146.192,10 |
8977 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Pessoas Beneficiadas | 197 | 27.051.199,69 |
ANEXO II - PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho | 12254005401 | |||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | 12254005402 | |||
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 12254005403 | |||
Programa: 5400 ? APOIO À GESTÃO | 12254005404 | |||
| R$ 1,00 | 12254005405 | ||
Objetivo: | Indicador: | Total | ||
- Realizar o aprimoramento da gestão da estratégia sistêmica e o relacionamento com as cooperativas, padronização de processos, desenvolvimento contínuo de competências de colaboradores, aperfeiçoamento, controle, ampliação, diversificação das fontes de recursos e garantia da comunicação frequente e ágil com seus públicos. | Metas de Desempenho | |||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 22.866.268,82 |
5401 | APRIMORAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E PADRONIZAR PROCESSOS | (%) Valor alocado na gestão estratégica e padronização dos processos, em relação ao orçamento previsto | 2,18 | 11.477.450,48 |
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|
|
|
|
5402 | DESENVOLVER CONTINUAMENTE AS COMPET. DOS COLABORADORES | (%) Rotatividade de pessoal (turnover) | 11 | 11.388.818,34 |
Subfunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||||
Programa: 0773 ? GESTÃO DE POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO | ||||
R$ 1,00 | 12307738915 | |||
Objetivo: | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
- Contribuir para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do SESCOOP, mediante administração financeira, orçamentária e contábil. | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 6.581.900,22 |
8915 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES | Entidade Mantida | 1 | 6.581.900,22 |
Subfunção: 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
Programa: 0106 ? GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | ||||
| R$ 1,00 | 12501068938 | ||
Objetivo: | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
- Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 1.204.813,00 |
8938 | GESTÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL | Plano Institucional | 21 | 1.204.813,00 |
ANEXO II - PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho | 13154005401 | |||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | 13154005402 | |||
Subfunção: 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
Programa: 0773 ? GESTÃO DE POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO | 12507738914 | |||
R$ 1,00 | 12507738951 | |||
Objetivo: | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
- Contribuir para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do SESCOOP, mediante administração financeira, orçamentária e contábil. | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 24.371.247,41 |
8914 | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Serviço Mantido | 28 | 21.372.841,04 |
|
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|
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8951 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | Auditoria Realizada | 16 | 2.998.406,37 |
Subfunção: 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 12554005403 | |||
Programa: 5400 ? APOIO À GESTÃO | 12554005404 | |||
| R$ 1,00 | 12554005405 | ||
Objetivo: | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
- Realizar o aprimoramento da gestão da estratégia sistêmica e o relacionamento com as cooperativas, padronização de processos, desenvolvimento contínuo de competências de colaboradores, aperfeiçoamento, controle, ampliação, diversificação das fontes de recursos e garantia da comunicação frequente e ágil com seus públicos. | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 1.504.253,60 |
5403 | APRIMORAR E INTENSIFICAR O RELACIONAMENTO COM AS COOPERATIVAS | (%) Crescimento da Receita Realizada | 2 | 1.352.753,60 |
5405 | APERFEIÇOAR O CONTROLE, AMPLIAR E DIVERSIFICAR AS FONTES DE RECURSOS | (%) Crescimento da Receita Realizada | 20 | 151.500,00 |
ANEXO II - PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho | 13154005401 | |||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | 13154005402 | |||
Subfunção: 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL | 13154005403 | |||
Programa: 5400 ? APOIO À GESTÃO | 13154005404 | |||
| R$ 1,00 | 13154005405 | ||
Objetivo: | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
- Realizar o aprimoramento da gestão da estratégia sistêmica e o relacionamento com as cooperativas, padronização de processos, desenvolvimento contínuo de competências de colaboradores, aperfeiçoamento, controle, ampliação, diversificação das fontes de recursos e garantia da comunicação frequente e ágil com seus públicos. | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 20.042.794,91 |
5404 | GARANTIR COMUNICAÇÃO FREQUENTE E ÁGIL COM OS SEUS PÚBLICOS | (%) Valor alocado na comunicação, em relação ao orçamento previsto | 4 | 20.042.794,91 |
Subfunção: 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 33101008905 | |||
Programa: 0100 ? ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | 33101008906 | |||
| R$ 1,00 | 33101008907 | ||
Objetivo: | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
- Adequar à gestão de pessoas para que assegure o desenvolvimento e valorização de competências com foco e a atração e a retenção dos melhores talentos. | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 4.308.618,80 |
8903 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | Pessoas Beneficiadas | 105 | 2.518.466,74 |
|
|
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|
8905 | AUXILIO ? ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO AOS COLABORADORES | Pessoas Beneficiadas | 105 | 1.042.261,66 |
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8906 | AUXILIO ? TRANSPORTE AOS COLABORADORES | Pessoas Beneficiadas | 16 | 41.888,00 |
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8907 | ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS COLABORADORES | Pessoas Beneficiadas | 105 | 706.002,40 |
ANEXO II - PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | ||||
Subfunção: 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | ||||
Programa: 0750 ? APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| R$ 1,00 | 33107508904 | ||
Objetivo: | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
- Prover os órgãos do SESCOOP dos meios administrativos para implementação da gestão de seus programas finalísticos. | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 54.876,72 |
8904 | ASSISTÊNCIA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO | Pessoas Beneficiadas | 105 | 54.876,72 |
Subfunção: 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | ||||
Programa: 5300 ? QUALIDADE DE VIDA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 33153005301 | |||
| R$ 1,00 | 33153005302 | ||
Objetivo: | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
- Promover a cultura da cooperação, a profissionalização da gestão e da governança das cooperativas, ampliar o seu acesso às soluções de formação e qualificação profissional, bem como apoiar iniciativas voltadas para a segurança no trabalho, qualidade de vida e responsabilidade socioambiental, monitorando desempenhos e resultados sustentáveis. | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 31.032.647,75 |
5301 | APOIAR INICIATIVAS VOLTADAS PARA A SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E DE QUALIDADE DE VIDA | Número de pessoas que participaram de eventos voltados para saúde, segurança do trabalho, qualidade de vida e responsabilidade socioambiental | 133.048 | 17.376.557,16 |
|
|
|
|
|
5301 | APOIAR INICIATIVAS VOLTADAS PARA A SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E DE QUALIDADE DE VIDA | Nº de Ues que aderiram a programas disponibilizados | 2 | 335.900,00 |
|
|
|
|
|
5302 | APOIAR PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | Número de pessoas que participaram de eventos voltados para saúde, segurança do trabalho, qualidade de vida e responsabilidade socioambiental | 193.570 | 9.255.540,59 |
5302 | APOIAR PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | Nº de Ues que aderiram a programas disponibilizados | 27 | 4.064.650,00 |
ANEXO II - PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | 33352005201 | |||
Subfunção: 333 - EMPREGABILIDADE | 33352005202 | |||
Programa: 5200 ? PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE | 33352005203 | |||
R$ 1,00 | 33352005204 | |||
Objetivo: | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
- Promover a cultura da cooperação, a profissionalização da gestão e da governança das cooperativas, ampliar o seu acesso às soluções de formação e qualificação profissional, bem como apoiar iniciativas voltadas para a segurança no trabalho, qualidade de vida e responsabilidade socioambiental, monitorando desempenhos e resultados sustentáveis | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 226.671.330,53 |
5201 | PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO COOPERATIVISTA | Número de pessoas que participaram de eventos voltados para a gestão, qualificação e governança. | 40.606 | 46.757.972,45 |
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5201 | PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO COOPERATIVISTA | Nº de Ues que aderiram a programas disponibilizados | 2 | 1.101.925,00 |
5202 | AMPLIAR O ACESSO DAS COOPERATIVAS ÀS SOLUÇÕES DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Número de pessoas que participaram de eventos voltados para a gestão, qualificação e governança. | 198.643 | 113.404.091,08 |
5202 | AMPLIAR O ACESSO DAS COOPERATIVAS ÀS SOLUÇÕES DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Nº de Ues que aderiram a programas disponibilizados | 5 | 8.057.920,00 |
|
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5203 | PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO DA GOVERNANÇA COOPERATIVISTA | Número de pessoas que participaram de eventos voltados para a gestão, qualificação e governança. | 27.218 | 19.371.803,51 |
|
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5203 | PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO DA GOVERNANÇA COOPERATIVISTA | Nº de Ues que aderiram a programas disponibilizados | 2 | 454.340,00 |
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5204 | MONITORAR DESEMPENHOS E RESULTADOS COM FOCO NA SUSTENTABILIDADE DAS COOPERATIVAS | Nº de Ues que aderiram a programas disponibilizados | 27 | 4.245.539,67 |
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|
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5204 | MONITORAR DESEMPENHOS E RESULTADOS COM FOCO NA SUSTENTABILIDADE DAS COOPERATIVAS | (%) de cooperativas monitoradas | 60 | 33.277.738,82 |
ANEXO II - PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | ||||
Subfunção: 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ||||
Programa: 5100 ? CULTURA DA COOPERAÇÃO | ||||
| R$ 1,00 | 36651005101 | ||
Objetivo: | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
- Promover a cultura da cooperação, a profissionalização da gestão e da governança das cooperativas, ampliar o seu acesso às soluções de formação e qualificação profissional, bem como apoiar iniciativas voltadas para a segurança no trabalho, qualidade de vida e responsabilidade socioambiental, monitorando desempenhos e resultados sustentáveis | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 34.275.296,76 |
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5101 | PROMOVER A CULTURA DA COOPERAÇÃO E DISSEMINAR A DOUTRINA, OS VALORES E PRINCÍPIOS DO COOPERATIVISMO | Nº de Ues que aderiram a programas disponibilizados | 2 | 1.086.300,00 |
|
|
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5101 | PROMOVER A CULTURA DA COOPERAÇÃO E DISSEMINAR A DOUTRINA, OS VALORES E PRINCÍPIOS DO COOPERATIVISMO | Número de pessoas que participaram de eventos voltados para a promoção da cultura da cooperação e disseminação da doutrina, valores e princípios do cooperativismo | 324.318 | 33.188.996,76 |
ANEXO III - TOTAL POR GRUPO DE DESPESA | |||
Unidade: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO | |||
R$ 1,00 | |||
Pessoal e | Outras | Investimentos | Inversões |
Encargos Sociais | Despesas Correntes | Financeiras | |
128.742.301,84 | 334.211.556,39 | 63.615.982,35 | - |
ANEXO III - QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA | ||||||||||
Órgão: Ministério do Trabalho | ||||||||||
Unidade: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO | ||||||||||
Total Órgão | Total Unidade | Função | Total | Subfunção | Total | Programa | Total | |||
R$ 1,00 | ||||||||||
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| |||
526.569.840,58 | 526.569.840,58 | 11 - | Trabalho | 526.569.840,58 | 121 - | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 689.785,00 | 1210106 | GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | 689.785,00 |
|
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| |||
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| 122 - | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 175.832.275,88 | 1220106 | GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | 15.371.581,10 |
|
| |||||||||
1220750 | APOIO ADMINISTRATIVO | 137.594.425,96 | ||||||||
|
| |||||||||
1225400 | APOIO À GESTÃO | 22.866.268,82 | ||||||||
|
| |||||||||
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| 123 - | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 6.581.900,22 | 1230773 | GEST POLÍT EXEC FINANC, CONT E CONTROLE | 6.581.900,22 | |
|
|
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| |||
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| 125 - | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 27.080.314,01 | 1250106 | GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | 1.204.813,00 |
|
| |||||||||
1250773 | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO | 24.371.247,41 | ||||||||
|
| |||||||||
1255400 | APOIO À GESTÃO | 1.504.253,60 | ||||||||
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| 131 - | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 20.042.794,91 | 1315400 | APOIO À GESTÃO | 20.042.794,91 |
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| 331 - | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 35.396.143,27 | 3310100 | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR | 4.308.618,80 |
|
| |||||||||
3310750 | APOIO ADMINISTRATIVO | 54.876,72 | ||||||||
|
| |||||||||
3315300 | QUALIDADE DE VIDA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 31.032.647,75 | ||||||||
|
| |||||||||
|
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|
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| 333 - | EMPREGABILIDADE | 226.671.330,52 | 3335200 | PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE | 226.671.330,52 |
|
|
|
|
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|
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| |||
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|
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| 366 - | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 34.275.296,76 | 3665100 | CULTURA DA COOPERAÇÃO | 34.275.296,76 | |
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ANEXO III - DETALHAMENTO DAS AÇÕES | |||||||
Órgão: Ministério do Trabalho | |||||||
Unidade: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO | |||||||
R$ 1,00 | |||||||
Funcional | Subfunção | Subfunção | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor |
11 - Trabalho | 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0106 | GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | 689.785,00 |
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| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 292.954,00 |
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| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 396.831,00 |
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| INVESTIMENTOS | - |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0106 | GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | 15.371.581,10 |
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| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.629.862,50 |
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| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.678.718,60 |
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| INVESTIMENTOS | 63.000,00 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0750 | APOIO ADMINISTRATIVO | 137.594.425,96 |
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| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.539.966,19 |
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| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.432.251,26 |
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| INVESTIMENTOS | 53.622.208,51 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5400 | APOIO À GESTÃO | 22.866.268,82 |
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| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.237.479,52 |
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| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.843.289,30 |
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| INVESTIMENTOS | 4.785.500,00 |
| 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0773 | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO | 6.581.900,22 |
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| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - |
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| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.581.900,22 |
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| INVESTIMENTOS | - |
| 125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0106 | GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | 1.204.813,00 |
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| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.820,00 |
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| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.200.993,00 |
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| INVESTIMENTOS | - |
| 125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0773 | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO | 24.371.247,41 |
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| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.170.976,37 |
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| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.200.271,04 |
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| INVESTIMENTOS | - |
Funcional | Subfunção | Subfunção | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor |
| 125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 5400 | APOIO À GESTÃO | 1.504.253,60 |
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| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - |
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| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.504.253,60 |
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| INVESTIMENTOS | - |
| 131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 5400 | APOIO À GESTÃO | 20.042.794,91 |
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| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.477.013,09 |
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| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.515.381,86 |
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| INVESTIMENTOS | 50.399,96 |
| 331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 0100 | ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | 4.308.618,80 |
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| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.308.618,80 |
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| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - |
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| INVESTIMENTOS | - |
| 331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 0750 | APOIO ADMINISTRATIVO | 54.876,72 |
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| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54.876,72 |
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| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - |
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| INVESTIMENTOS | - |
| 331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 5300 | QUALIDADE DE VIDA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 31.032.647,75 |
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| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.788.620,99 |
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| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.185.525,76 |
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| INVESTIMENTOS | 58.501,00 |
| 333 | EMPREGABILIDADE | 5200 | PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE | 226.671.330,53 |
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| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.839.291,14 |
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| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 185.868.674,51 |
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| INVESTIMENTOS | 4.963.364,88 |
| 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 5100 | CULTURA DA COOPERAÇÃO | 34.275.296,76 |
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| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.398.822,52 |
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| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.803.466,24 |
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| INVESTIMENTOS | 73.008,00 |
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ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | |||||||
Órgão: Ministério do Trabalho | |||||||
Unidade: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO | |||||||
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RECEITAS | DESPESAS | ||||||
Especificação | Parcial | Total | Especificação | Parcial | Total | ||
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RECEITAS CORRENTES |
| 526.204.217,58 | DESPESAS CORRENTES |
| 462.953.858,23 | ||
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RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 379.634.290,69 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS | 128.742.301,84 |
| ||
RECEITAS PATRIMONIAIS | 51.973.082,30 |
| OUTRAS DESP. CORRENTES | 334.211.556,39 |
| ||
RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.411.207,00 |
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| ||
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.691,00 |
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| ||
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 93.173.946,59 |
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| ||
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|
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|
| ||
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| ||
TOTAL |
| 526.204.217,58 | TOTAL |
| 462.953.858,23 | ||
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| ||
RECEITA DE CAPITAL |
| 365.623,00 | DESPESAS DE CAPITAL |
| 63.615.982,35 | ||
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ALIENAÇÃO DE BENS | 365.623,00 |
| INVESTIMENTOS | 63.615.982,35 |
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TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
| INVERSÕES FINANCEIRAS |
| ||||
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
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| |||
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| ||
TOTAL |
| 365.623,00 | TOTAL |
| 63.615.982,35 | ||
Resumo | |||||||
RECEITAS CORRENTES | 526.204.217,58 | DESPESAS CORRENTES | 462.953.858,23 | ||||
RECEITAS DE CAPITAL | 365.623,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 63.615.982,35 | ||||
Total | 526.569.840,58 | Total | 526.569.840,58 |
