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Norma
16/10/2023
#163760
Norma
PORTARIA MTE Nº 3.493, DE 10 DE OUTUBRO DE 2023
Aprova a reformulação orçamentária do SENAI para o exercício de 2022, detalhando receitas e despesas.
Aprova a Reformulação Orçamentária para o exercício 2022, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI.
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, o uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e considerando as disposições do Decreto nº 11.359, de 1º de janeiro de 2023, e a competência prevista no art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992, bem como o que consta do Processo nº 19980.119827/2022-41, resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2022, na conformidade dos anexos I a V, a proposta de reformulação orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI.
Art. 2º Determinar aos dirigentes máximos da entidade que, em respeito à orientação governamental de transparência ativa e divulgação das informações públicas, na linha do que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), aprovada para cada exercício e a Lei de Acesso à Informação, seja garantida a disponibilização na rede mundial de computadores da execução orçamentária ora aprovada.
Art. 3º A disponibilização das informações deverá ser apresentada, preferencialmente, por programa de trabalho em perspectiva comparativa com as metas físico-financeiras estimadas.
Art. 4º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
RECEITAS
Código |
Valor |
|
10000000 |
Receitas Correntes |
7.323.531.571,43 |
12000000 |
Receita de Contribuições |
4.225.950.118,04 |
12300000 |
Contribuições para Entidades |
4.225.950.118,04 |
12300110 |
Contribuições para Entidades |
4.225.950.118,04 |
13000000 |
Receita Patrimonial |
400.033.649,65 |
13100000 |
Receitas Imobiliárias |
35.607.166,52 |
13109910 |
Outras Receitas Imobiliárias |
35.607.166,52 |
13200000 |
Valores Mobiliários |
364.426.483,13 |
13210000 |
Juros de Títulos de Renda |
354.687.287,23 |
13220000 |
Dividendos |
9.739.195,90 |
16000000 |
Receitas de Serviços |
1.478.972.376,99 |
16100000 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
1.478.972.376,99 |
16100110 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
1.478.972.376,99 |
19000000 |
Outras Receitas Correntes |
1.218.575.426,75 |
19200000 |
Indenizações e Restituições |
23.579.720,27 |
19210000 |
Indenizações |
23.579.720,27 |
19900000 |
Receitas Diversas |
1.194.995.706,48 |
19909900 |
Outras Receitas |
1.194.995.706,48 |
20000000 |
Receitas de Capital |
331.959.467,27 |
21000000 |
Operações de Crédito |
56.990.606,09 |
21200000 |
Operações de Crédito Externas |
36.990.606,09 |
21290000 |
Outras Operações de Crédito Externas |
36.990.606,09 |
22000000 |
Alienação de Bens |
23.020.910,45 |
22100000 |
Alienação de Bens Móveis |
2.454.226,45 |
22110000 |
Alienação de Títulos Mobiliários |
2.454.226,45 |
22200000 |
Alienação de Bens Imóveis |
20.566.684,00 |
22200010 |
Alienação de Bens Imóveis |
20.566.684,00 |
23000000 |
Amortização de Empréstimos |
4.457.948,61 |
23000600 |
Amortização de Empréstimos Contratuais |
4.457.948,61 |
23000610 |
Amortização de Empréstimos Contratuais |
4.457.948,61 |
29000000 |
Outras Receitas de Capital |
251.947.950,73 |
29900000 |
Demais Receitas de Capital |
247.490.002,12 |
29900010 |
Demais Receitas de Capital |
247.490.002,12 |
TOTAL |
7.655.491.038,70 |
Código
Valor
10000000
Receitas Correntes
7.323.531.571,43
12000000
Receita de Contribuições
4.225.950.118,04
12300000
Contribuições para Entidades
4.225.950.118,04
12300110
Contribuições para Entidades
4.225.950.118,04
13000000
Receita Patrimonial
400.033.649,65
13100000
Receitas Imobiliárias
35.607.166,52
13109910
Outras Receitas Imobiliárias
35.607.166,52
13200000
Valores Mobiliários
364.426.483,13
13210000
Juros de Títulos de Renda
354.687.287,23
13220000
Dividendos
9.739.195,90
16000000
Receitas de Serviços
1.478.972.376,99
16100000
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
1.478.972.376,99
16100110
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
1.478.972.376,99
19000000
Outras Receitas Correntes
1.218.575.426,75
19200000
Indenizações e Restituições
23.579.720,27
19210000
Indenizações
23.579.720,27
19900000
Receitas Diversas
1.194.995.706,48
19909900
Outras Receitas
1.194.995.706,48
20000000
Receitas de Capital
331.959.467,27
21000000
Operações de Crédito
56.990.606,09
21200000
Operações de Crédito Externas
36.990.606,09
21290000
Outras Operações de Crédito Externas
36.990.606,09
22000000
Alienação de Bens
23.020.910,45
22100000
Alienação de Bens Móveis
2.454.226,45
22110000
Alienação de Títulos Mobiliários
2.454.226,45
22200000
Alienação de Bens Imóveis
20.566.684,00
22200010
Alienação de Bens Imóveis
20.566.684,00
23000000
Amortização de Empréstimos
4.457.948,61
23000600
Amortização de Empréstimos Contratuais
4.457.948,61
23000610
Amortização de Empréstimos Contratuais
4.457.948,61
29000000
Outras Receitas de Capital
251.947.950,73
29900000
Demais Receitas de Capital
247.490.002,12
29900010
Demais Receitas de Capital
247.490.002,12
TOTAL
7.655.491.038,70
Código
Valor
Código
Código
Valor
Valor
10000000
Receitas Correntes
7.323.531.571,43
10000000
10000000
Receitas Correntes
Receitas Correntes
7.323.531.571,43
7.323.531.571,43
12000000
Receita de Contribuições
4.225.950.118,04
12000000
12000000
Receita de Contribuições
Receita de Contribuições
4.225.950.118,04
4.225.950.118,04
12300000
Contribuições para Entidades
4.225.950.118,04
12300000
12300000
Contribuições para Entidades
Contribuições para Entidades
4.225.950.118,04
4.225.950.118,04
12300110
Contribuições para Entidades
4.225.950.118,04
12300110
12300110
Contribuições para Entidades
Contribuições para Entidades
4.225.950.118,04
4.225.950.118,04
13000000
Receita Patrimonial
400.033.649,65
13000000
13000000
Receita Patrimonial
Receita Patrimonial
400.033.649,65
400.033.649,65
13100000
Receitas Imobiliárias
35.607.166,52
13100000
13100000
Receitas Imobiliárias
Receitas Imobiliárias
35.607.166,52
35.607.166,52
13109910
Outras Receitas Imobiliárias
35.607.166,52
13109910
13109910
Outras Receitas Imobiliárias
Outras Receitas Imobiliárias
35.607.166,52
35.607.166,52
13200000
Valores Mobiliários
364.426.483,13
13200000
13200000
Valores Mobiliários
Valores Mobiliários
364.426.483,13
364.426.483,13
13210000
Juros de Títulos de Renda
354.687.287,23
13210000
13210000
Juros de Títulos de Renda
Juros de Títulos de Renda
354.687.287,23
354.687.287,23
13220000
Dividendos
9.739.195,90
13220000
13220000
Dividendos
Dividendos
9.739.195,90
9.739.195,90
16000000
Receitas de Serviços
1.478.972.376,99
16000000
16000000
Receitas de Serviços
Receitas de Serviços
1.478.972.376,99
1.478.972.376,99
16100000
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
1.478.972.376,99
16100000
16100000
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
1.478.972.376,99
1.478.972.376,99
16100110
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
1.478.972.376,99
16100110
16100110
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
1.478.972.376,99
1.478.972.376,99
19000000
Outras Receitas Correntes
1.218.575.426,75
19000000
19000000
Outras Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
1.218.575.426,75
1.218.575.426,75
19200000
Indenizações e Restituições
23.579.720,27
19200000
19200000
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições
23.579.720,27
23.579.720,27
19210000
Indenizações
23.579.720,27
19210000
19210000
Indenizações
Indenizações
23.579.720,27
23.579.720,27
19900000
Receitas Diversas
1.194.995.706,48
19900000
19900000
Receitas Diversas
Receitas Diversas
1.194.995.706,48
1.194.995.706,48
19909900
Outras Receitas
1.194.995.706,48
19909900
19909900
Outras Receitas
Outras Receitas
1.194.995.706,48
1.194.995.706,48
20000000
Receitas de Capital
331.959.467,27
20000000
20000000
Receitas de Capital
Receitas de Capital
331.959.467,27
331.959.467,27
21000000
Operações de Crédito
56.990.606,09
21000000
21000000
Operações de Crédito
Operações de Crédito
56.990.606,09
56.990.606,09
21200000
Operações de Crédito Externas
36.990.606,09
21200000
21200000
Operações de Crédito Externas
Operações de Crédito Externas
36.990.606,09
36.990.606,09
21290000
Outras Operações de Crédito Externas
36.990.606,09
21290000
21290000
Outras Operações de Crédito Externas
Outras Operações de Crédito Externas
36.990.606,09
36.990.606,09
22000000
Alienação de Bens
23.020.910,45
22000000
22000000
Alienação de Bens
Alienação de Bens
23.020.910,45
23.020.910,45
22100000
Alienação de Bens Móveis
2.454.226,45
22100000
22100000
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Móveis
2.454.226,45
2.454.226,45
22110000
Alienação de Títulos Mobiliários
2.454.226,45
22110000
22110000
Alienação de Títulos Mobiliários
Alienação de Títulos Mobiliários
2.454.226,45
2.454.226,45
22200000
Alienação de Bens Imóveis
20.566.684,00
22200000
22200000
Alienação de Bens Imóveis
Alienação de Bens Imóveis
20.566.684,00
20.566.684,00
22200010
Alienação de Bens Imóveis
20.566.684,00
22200010
22200010
Alienação de Bens Imóveis
Alienação de Bens Imóveis
20.566.684,00
20.566.684,00
23000000
Amortização de Empréstimos
4.457.948,61
23000000
23000000
Amortização de Empréstimos
Amortização de Empréstimos
4.457.948,61
4.457.948,61
23000600
Amortização de Empréstimos Contratuais
4.457.948,61
23000600
23000600
Amortização de Empréstimos Contratuais
Amortização de Empréstimos Contratuais
4.457.948,61
4.457.948,61
23000610
Amortização de Empréstimos Contratuais
4.457.948,61
23000610
23000610
Amortização de Empréstimos Contratuais
Amortização de Empréstimos Contratuais
4.457.948,61
4.457.948,61
29000000
Outras Receitas de Capital
251.947.950,73
29000000
29000000
Outras Receitas de Capital
Outras Receitas de Capital
251.947.950,73
251.947.950,73
29900000
Demais Receitas de Capital
247.490.002,12
29900000
29900000
Demais Receitas de Capital
Demais Receitas de Capital
247.490.002,12
247.490.002,12
29900010
Demais Receitas de Capital
247.490.002,12
29900010
29900010
Demais Receitas de Capital
Demais Receitas de Capital
247.490.002,12
247.490.002,12
TOTAL
7.655.491.038,70
TOTAL
TOTAL
7.655.491.038,70
7.655.491.038,70
DESPESAS
Código |
Valor |
|
30000000 |
Despesas Correntes |
6.523.400.227,20 |
31000000 |
Pessoal e Encargos Sociais |
3.249.519.039,64 |
31900000 |
Aplicações Diretas |
3.249.519.039,64 |
31900400 |
Contratação Por Tempo Determinado |
48.140.205,19 |
31900700 |
Contribuição a Entidades Fechadas |
80.597.334,67 |
31901100 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
1.908.664.111,53 |
31901300 |
Obrigações Patronais |
845.399.782,62 |
31901600 |
Outras Despesas Variáveis |
366.717.605,63 |
32000000 |
Juros e Encargos da Dívida |
67.834.411,02 |
32900000 |
Aplicações Diretas |
67.834.411,02 |
32902100 |
Juros sobre a Dívida por Contrato |
67.834.411,02 |
33000000 |
Outras Despesas Correntes |
3.206.046.776,54 |
33500000 |
Transferências a Instituições |
849.047.220,21 |
33504100 |
Contribuições |
120.914.179,33 |
33504300 |
Subvenções Sociais |
728.133.040,88 |
33900000 |
Aplicações Diretas |
2.356.999.556,33 |
33901400 |
Diárias - Pessoa Civil |
24.343.968,83 |
33903000 |
Material de Consumo |
449.097.196,93 |
33903200 |
Material de Distribuição Gratuita |
8.367.231,06 |
33903300 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
90.321.690,31 |
33903500 |
Serviços de Consultoria |
101.645.712,34 |
33903600 |
Outros Serviços de Terceiros |
2.322.106,76 |
33903800 |
Arrendamento Mercantil |
5.173.725,80 |
33903900 |
Outros Serviços de Terceiros |
1.440.020.186,56 |
33904000 |
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |
92.447.982,85 |
33904700 |
Obrigações Tributarias e Contratuais |
10.567.387,24 |
33908100 |
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas |
132.692.367,65 |
40000000 |
Despesas de Capital |
1.132.090.811,50 |
44000000 |
Investimentos |
992.691.045,98 |
44500000 |
Transferências a Instituições |
103.275.206,91 |
44504200 |
Auxílios |
103.275.206,91 |
44900000 |
Aplicações Diretas |
889.415.839,07 |
44905100 |
Obras e Instalações |
330.778.983,86 |
44905200 |
Equipamentos e Material Permanente |
548.515.613,10 |
44906100 |
Aquisição de Imóveis |
10.121.242,11 |
45000000 |
Inversões Financeiras |
261.890,51 |
45900000 |
Aplicações Diretas |
261.890,51 |
45906700 |
Depósitos Compulsórios |
261.890,51 |
46000000 |
Amortização da Dívida |
139.137.875,01 |
46900000 |
Aplicações Diretas |
139.137.875,01 |
46907100 |
Principal da Dívida Contratual |
139.137.875,01 |
TOTAL |
7.655.491.038,70 |
Código
Valor
30000000
Despesas Correntes
6.523.400.227,20
31000000
Pessoal e Encargos Sociais
3.249.519.039,64
31900000
Aplicações Diretas
3.249.519.039,64
31900400
Contratação Por Tempo Determinado
48.140.205,19
31900700
Contribuição a Entidades Fechadas
80.597.334,67
31901100
Vencimentos e Vantagens Fixas
1.908.664.111,53
31901300
Obrigações Patronais
845.399.782,62
31901600
Outras Despesas Variáveis
366.717.605,63
32000000
Juros e Encargos da Dívida
67.834.411,02
32900000
Aplicações Diretas
67.834.411,02
32902100
Juros sobre a Dívida por Contrato
67.834.411,02
33000000
Outras Despesas Correntes
3.206.046.776,54
33500000
Transferências a Instituições
849.047.220,21
33504100
Contribuições
120.914.179,33
33504300
Subvenções Sociais
728.133.040,88
33900000
Aplicações Diretas
2.356.999.556,33
33901400
Diárias - Pessoa Civil
24.343.968,83
33903000
Material de Consumo
449.097.196,93
33903200
Material de Distribuição Gratuita
8.367.231,06
33903300
Passagens e Despesas com Locomoção
90.321.690,31
33903500
Serviços de Consultoria
101.645.712,34
33903600
Outros Serviços de Terceiros
2.322.106,76
33903800
Arrendamento Mercantil
5.173.725,80
33903900
Outros Serviços de Terceiros
1.440.020.186,56
33904000
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
92.447.982,85
33904700
Obrigações Tributarias e Contratuais
10.567.387,24
33908100
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
132.692.367,65
40000000
Despesas de Capital
1.132.090.811,50
44000000
Investimentos
992.691.045,98
44500000
Transferências a Instituições
103.275.206,91
44504200
Auxílios
103.275.206,91
44900000
Aplicações Diretas
889.415.839,07
44905100
Obras e Instalações
330.778.983,86
44905200
Equipamentos e Material Permanente
548.515.613,10
44906100
Aquisição de Imóveis
10.121.242,11
45000000
Inversões Financeiras
261.890,51
45900000
Aplicações Diretas
261.890,51
45906700
Depósitos Compulsórios
261.890,51
46000000
Amortização da Dívida
139.137.875,01
46900000
Aplicações Diretas
139.137.875,01
46907100
Principal da Dívida Contratual
139.137.875,01
TOTAL
7.655.491.038,70
Código
Valor
Código
Código
Valor
Valor
30000000
Despesas Correntes
6.523.400.227,20
30000000
30000000
Despesas Correntes
Despesas Correntes
6.523.400.227,20
6.523.400.227,20
31000000
Pessoal e Encargos Sociais
3.249.519.039,64
31000000
31000000
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
3.249.519.039,64
3.249.519.039,64
31900000
Aplicações Diretas
3.249.519.039,64
31900000
31900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
3.249.519.039,64
3.249.519.039,64
31900400
Contratação Por Tempo Determinado
48.140.205,19
31900400
31900400
Contratação Por Tempo Determinado
Contratação Por Tempo Determinado
48.140.205,19
48.140.205,19
31900700
Contribuição a Entidades Fechadas
80.597.334,67
31900700
31900700
Contribuição a Entidades Fechadas
Contribuição a Entidades Fechadas
80.597.334,67
80.597.334,67
31901100
Vencimentos e Vantagens Fixas
1.908.664.111,53
31901100
31901100
Vencimentos e Vantagens Fixas
Vencimentos e Vantagens Fixas
1.908.664.111,53
1.908.664.111,53
31901300
Obrigações Patronais
845.399.782,62
31901300
31901300
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
845.399.782,62
845.399.782,62
31901600
Outras Despesas Variáveis
366.717.605,63
31901600
31901600
Outras Despesas Variáveis
Outras Despesas Variáveis
366.717.605,63
366.717.605,63
32000000
Juros e Encargos da Dívida
67.834.411,02
32000000
32000000
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
67.834.411,02
67.834.411,02
32900000
Aplicações Diretas
67.834.411,02
32900000
32900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
67.834.411,02
67.834.411,02
32902100
Juros sobre a Dívida por Contrato
67.834.411,02
32902100
32902100
Juros sobre a Dívida por Contrato
Juros sobre a Dívida por Contrato
67.834.411,02
67.834.411,02
33000000
Outras Despesas Correntes
3.206.046.776,54
33000000
33000000
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
3.206.046.776,54
3.206.046.776,54
33500000
Transferências a Instituições
849.047.220,21
33500000
33500000
Transferências a Instituições
Transferências a Instituições
849.047.220,21
849.047.220,21
33504100
Contribuições
120.914.179,33
33504100
33504100
Contribuições
Contribuições
120.914.179,33
120.914.179,33
33504300
Subvenções Sociais
728.133.040,88
33504300
33504300
Subvenções Sociais
Subvenções Sociais
728.133.040,88
728.133.040,88
33900000
Aplicações Diretas
2.356.999.556,33
33900000
33900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
2.356.999.556,33
2.356.999.556,33
33901400
Diárias - Pessoa Civil
24.343.968,83
33901400
33901400
Diárias - Pessoa Civil
Diárias - Pessoa Civil
24.343.968,83
24.343.968,83
33903000
Material de Consumo
449.097.196,93
33903000
33903000
Material de Consumo
Material de Consumo
449.097.196,93
449.097.196,93
33903200
Material de Distribuição Gratuita
8.367.231,06
33903200
33903200
Material de Distribuição Gratuita
Material de Distribuição Gratuita
8.367.231,06
8.367.231,06
33903300
Passagens e Despesas com Locomoção
90.321.690,31
33903300
33903300
Passagens e Despesas com Locomoção
Passagens e Despesas com Locomoção
90.321.690,31
90.321.690,31
33903500
Serviços de Consultoria
101.645.712,34
33903500
33903500
Serviços de Consultoria
Serviços de Consultoria
101.645.712,34
101.645.712,34
33903600
Outros Serviços de Terceiros
2.322.106,76
33903600
33903600
Outros Serviços de Terceiros
Outros Serviços de Terceiros
2.322.106,76
2.322.106,76
33903800
Arrendamento Mercantil
5.173.725,80
33903800
33903800
Arrendamento Mercantil
Arrendamento Mercantil
5.173.725,80
5.173.725,80
33903900
Outros Serviços de Terceiros
1.440.020.186,56
33903900
33903900
Outros Serviços de Terceiros
Outros Serviços de Terceiros
1.440.020.186,56
1.440.020.186,56
33904000
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
92.447.982,85
33904000
33904000
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
92.447.982,85
92.447.982,85
33904700
Obrigações Tributarias e Contratuais
10.567.387,24
33904700
33904700
Obrigações Tributarias e Contratuais
Obrigações Tributarias e Contratuais
10.567.387,24
10.567.387,24
33908100
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
132.692.367,65
33908100
33908100
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
132.692.367,65
132.692.367,65
40000000
Despesas de Capital
1.132.090.811,50
40000000
40000000
Despesas de Capital
Despesas de Capital
1.132.090.811,50
1.132.090.811,50
44000000
Investimentos
992.691.045,98
44000000
44000000
Investimentos
Investimentos
992.691.045,98
992.691.045,98
44500000
Transferências a Instituições
103.275.206,91
44500000
44500000
Transferências a Instituições
Transferências a Instituições
103.275.206,91
103.275.206,91
44504200
Auxílios
103.275.206,91
44504200
44504200
Auxílios
Auxílios
103.275.206,91
103.275.206,91
44900000
Aplicações Diretas
889.415.839,07
44900000
44900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
889.415.839,07
889.415.839,07
44905100
Obras e Instalações
330.778.983,86
44905100
44905100
Obras e Instalações
Obras e Instalações
330.778.983,86
330.778.983,86
44905200
Equipamentos e Material Permanente
548.515.613,10
44905200
44905200
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
548.515.613,10
548.515.613,10
44906100
Aquisição de Imóveis
10.121.242,11
44906100
44906100
Aquisição de Imóveis
Aquisição de Imóveis
10.121.242,11
10.121.242,11
45000000
Inversões Financeiras
261.890,51
45000000
45000000
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
261.890,51
261.890,51
45900000
Aplicações Diretas
261.890,51
45900000
45900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
261.890,51
261.890,51
45906700
Depósitos Compulsórios
261.890,51
45906700
45906700
Depósitos Compulsórios
Depósitos Compulsórios
261.890,51
261.890,51
46000000
Amortização da Dívida
139.137.875,01
46000000
46000000
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
139.137.875,01
139.137.875,01
46900000
Aplicações Diretas
139.137.875,01
46900000
46900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
139.137.875,01
139.137.875,01
46907100
Principal da Dívida Contratual
139.137.875,01
46907100
46907100
Principal da Dívida Contratual
Principal da Dívida Contratual
139.137.875,01
139.137.875,01
TOTAL
7.655.491.038,70
TOTAL
TOTAL
7.655.491.038,70
7.655.491.038,70
ANEXO II
PROGRAMAS
Programa: 0301 - INSTITUCIONAL |
Total |
|||
1.832.388.903,85 |
||||
Objetivo: Prover a entidade com despesas administrativas para manutenção |
Indicador: 1. Percentual de recursos destinados à atividade fim - da Entidade, bem como repasses regimentais, ampliando a eficiência Meta: 83,6% Indicador: 2. Percentual de aderência às metas relativas aos 2.Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados indicadores do Programa de Eficiência de Gestão - Meta 80% |
1.832.388.903,85 |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
3110 |
Gestão Institucional |
Percentual de recursos destinados à atividade fim |
83,6% |
148.409.717,40 |
3111 |
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos |
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do pactuados |
80% |
365.517.872,07 |
3113 |
Assistência Financeira a entidade |
Percentual de recursos destinados à atividade fim |
83,6% |
558.482.872,63 |
3115 |
Apoio Administrativo |
Percentual de recursos destinados à atividade fim |
83,6% |
759.978.441,75 |
Programa: 0302 - EDUCAÇÃO |
Total |
|||
4.453.874.473,74 |
||||
Objetivo: Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica. |
Indicador 1: Expansão de matrículas em cursos técnicos - Meta: 168.312 Indicador 2: Gerir ações de Educação Profissional. Indicado: 2.1: Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro - Meta: indicador passa a viger em 2023. Indicador 2.2:Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI - Meta: 86,9%. Indicador 3:Número de Matrículas - Meta:2.824.649 |
4.453.874.473,74 |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
3116 |
Ampliar a oferta de programas customizados de Formação continuada |
252.132.162,28 |
||
3117 |
Demais Ações de Educação Profissional |
Número de Matrículas |
2.824.649 |
478.074.514,62 |
3118 |
Gestão da Educação |
Número de Matrículas |
2.824.649 |
2.120.116.245,51 |
3125 |
Implantar modelo de ensino superior inovador |
109.105.973,96 |
||
3126 |
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível |
Expansão de matrículas em cursos técnicos médio, incorporando tendências industriais |
168.312 |
670.509.243,65 |
3127 |
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos |
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como indicador passa "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro e a viger em 2023 |
86,9 |
823.936.333,72 |
Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
Total |
|||
1.257.384.000,78 |
||||
Objetivo: Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação. 2. Gerir ações de Tecnologia e Inovação |
Indicador 1Número de projetos ativos de pesquisa aplicada - Meta: 470 Indicador 2: Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I - Meta: 347 Indicador 3: Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos - Meta 13.680Indicador 4: Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial - Meta: 20% Indicador 5: Empresas Atendidas - Meta: 10.891 |
1.257.384.000,78 |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
3120 |
Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação |
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada |
470 |
713.251.527,64 |
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I |
347 |
|||
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos |
13.680 |
|||
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial |
20% |
|||
3121 |
Gestão da Tecnologia e Inovação |
Empresas Atendidas |
10.891 |
544.132.473,14 |
Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA |
Total |
|||
Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio. |
Indicador 1: Indicador: Média de horas de capacitação por empregado na Unindústria - Meta 35. |
111.843.660,33 |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
3112 |
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio |
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa |
35 |
111.843.660,33 |
TOTAL DOS PROGRAMAS |
7.655.491.038,70 |
|||
Programa: 0301 - INSTITUCIONAL
Total
1.832.388.903,85
Objetivo: Prover a entidade com despesas administrativas para manutenção
Indicador: 1. Percentual de recursos destinados à atividade fim - da Entidade, bem como repasses regimentais, ampliando a eficiência Meta: 83,6%
Indicador: 2. Percentual de aderência às metas relativas aos 2.Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados indicadores do Programa de Eficiência de Gestão - Meta 80%
1.832.388.903,85
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
3110
Gestão Institucional
Percentual de recursos destinados à atividade fim
83,6%
148.409.717,40
3111
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do pactuados
80%
365.517.872,07
3113
Assistência Financeira a entidade
Percentual de recursos destinados à atividade fim
83,6%
558.482.872,63
3115
Apoio Administrativo
Percentual de recursos destinados à atividade fim
83,6%
759.978.441,75
Programa: 0302 - EDUCAÇÃO
Total
4.453.874.473,74
Objetivo: Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica.
Indicador 1: Expansão de matrículas em cursos técnicos - Meta: 168.312 Indicador 2: Gerir ações de Educação Profissional. Indicado: 2.1: Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro - Meta: indicador passa a viger em 2023. Indicador 2.2:Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI - Meta: 86,9%.
Indicador 3:Número de Matrículas - Meta:2.824.649
4.453.874.473,74
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
3116
Ampliar a oferta de programas customizados de Formação continuada
252.132.162,28
3117
Demais Ações de Educação Profissional
Número de Matrículas
2.824.649
478.074.514,62
3118
Gestão da Educação
Número de Matrículas
2.824.649
2.120.116.245,51
3125
Implantar modelo de ensino superior inovador
109.105.973,96
3126
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível
Expansão de matrículas em cursos técnicos médio, incorporando tendências industriais
168.312
670.509.243,65
3127
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como indicador passa "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro e a viger em 2023
86,9
823.936.333,72
Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Total
1.257.384.000,78
Objetivo: Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação. 2. Gerir ações de Tecnologia e Inovação
Indicador 1Número de projetos ativos de pesquisa aplicada - Meta: 470
Indicador 2: Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I - Meta: 347
Indicador 3: Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos - Meta 13.680Indicador 4: Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial - Meta: 20%
Indicador 5: Empresas Atendidas - Meta: 10.891
1.257.384.000,78
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
3120
Contribuir para a modernização e o aumento da
competitividade da indústria com tecnologia e inovação
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada
470
713.251.527,64
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I
347
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos
13.680
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial
20%
3121
Gestão da Tecnologia e Inovação
Empresas Atendidas
10.891
544.132.473,14
Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA
Total
Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.
Indicador 1: Indicador: Média de horas de capacitação por empregado na Unindústria - Meta 35.
111.843.660,33
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
3112
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa
35
111.843.660,33
TOTAL DOS PROGRAMAS
7.655.491.038,70
Programa: 0301 - INSTITUCIONAL
Total
Programa: 0301 - INSTITUCIONAL
Programa: 0301 - INSTITUCIONAL
Total
Total
1.832.388.903,85
1.832.388.903,85
1.832.388.903,85
Objetivo: Prover a entidade com despesas administrativas para manutenção
Indicador: 1. Percentual de recursos destinados à atividade fim - da Entidade, bem como repasses regimentais, ampliando a eficiência Meta: 83,6%
Indicador: 2. Percentual de aderência às metas relativas aos 2.Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados indicadores do Programa de Eficiência de Gestão - Meta 80%
1.832.388.903,85
Objetivo: Prover a entidade com despesas administrativas para manutenção
Objetivo: Prover a entidade com despesas administrativas para manutenção
Indicador: 1. Percentual de recursos destinados à atividade fim - da Entidade, bem como repasses regimentais, ampliando a eficiência Meta: 83,6%
Indicador: 2. Percentual de aderência às metas relativas aos 2.Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados indicadores do Programa de Eficiência de Gestão - Meta 80%
Indicador: 1. Percentual de recursos destinados à atividade fim - da Entidade, bem como repasses regimentais, ampliando a eficiência Meta: 83,6%
Indicador: 2. Percentual de aderência às metas relativas aos 2.Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados indicadores do Programa de Eficiência de Gestão - Meta 80%
1.832.388.903,85
1.832.388.903,85
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
3110
Gestão Institucional
Percentual de recursos destinados à atividade fim
83,6%
148.409.717,40
3110
3110
Gestão Institucional
Gestão Institucional
Percentual de recursos destinados à atividade fim
Percentual de recursos destinados à atividade fim
83,6%
83,6%
148.409.717,40
148.409.717,40
3111
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do pactuados
80%
365.517.872,07
3111
3111
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do pactuados
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do pactuados
80%
80%
365.517.872,07
365.517.872,07
3113
Assistência Financeira a entidade
Percentual de recursos destinados à atividade fim
83,6%
558.482.872,63
3113
3113
Assistência Financeira a entidade
Assistência Financeira a entidade
Percentual de recursos destinados à atividade fim
Percentual de recursos destinados à atividade fim
83,6%
83,6%
558.482.872,63
558.482.872,63
3115
Apoio Administrativo
Percentual de recursos destinados à atividade fim
83,6%
759.978.441,75
3115
3115
Apoio Administrativo
Apoio Administrativo
Percentual de recursos destinados à atividade fim
Percentual de recursos destinados à atividade fim
83,6%
83,6%
759.978.441,75
759.978.441,75
Programa: 0302 - EDUCAÇÃO
Total
Programa: 0302 - EDUCAÇÃO
Programa: 0302 - EDUCAÇÃO
Total
Total
4.453.874.473,74
4.453.874.473,74
4.453.874.473,74
Objetivo: Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica.
Indicador 1: Expansão de matrículas em cursos técnicos - Meta: 168.312 Indicador 2: Gerir ações de Educação Profissional. Indicado: 2.1: Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro - Meta: indicador passa a viger em 2023. Indicador 2.2:Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI - Meta: 86,9%.
Indicador 3:Número de Matrículas - Meta:2.824.649
4.453.874.473,74
Objetivo: Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica.
Objetivo: Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica.
Indicador 1: Expansão de matrículas em cursos técnicos - Meta: 168.312 Indicador 2: Gerir ações de Educação Profissional. Indicado: 2.1: Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro - Meta: indicador passa a viger em 2023. Indicador 2.2:Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI - Meta: 86,9%.
Indicador 3:Número de Matrículas - Meta:2.824.649
Indicador 1: Expansão de matrículas em cursos técnicos - Meta: 168.312 Indicador 2: Gerir ações de Educação Profissional. Indicado: 2.1: Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro - Meta: indicador passa a viger em 2023. Indicador 2.2:Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI - Meta: 86,9%.
Indicador 3:Número de Matrículas - Meta:2.824.649
4.453.874.473,74
4.453.874.473,74
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
3116
Ampliar a oferta de programas customizados de Formação continuada
252.132.162,28
3116
3116
Ampliar a oferta de programas customizados de Formação continuada
Ampliar a oferta de programas customizados de Formação continuada
252.132.162,28
252.132.162,28
3117
Demais Ações de Educação Profissional
Número de Matrículas
2.824.649
478.074.514,62
3117
3117
Demais Ações de Educação Profissional
Demais Ações de Educação Profissional
Número de Matrículas
Número de Matrículas
2.824.649
2.824.649
478.074.514,62
478.074.514,62
3118
Gestão da Educação
Número de Matrículas
2.824.649
2.120.116.245,51
3118
3118
Gestão da Educação
Gestão da Educação
Número de Matrículas
Número de Matrículas
2.824.649
2.824.649
2.120.116.245,51
2.120.116.245,51
3125
Implantar modelo de ensino superior inovador
109.105.973,96
3125
3125
Implantar modelo de ensino superior inovador
Implantar modelo de ensino superior inovador
109.105.973,96
109.105.973,96
3126
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível
Expansão de matrículas em cursos técnicos médio, incorporando tendências industriais
168.312
670.509.243,65
3126
3126
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível
Expansão de matrículas em cursos técnicos médio, incorporando tendências industriais
Expansão de matrículas em cursos técnicos médio, incorporando tendências industriais
168.312
168.312
670.509.243,65
670.509.243,65
3127
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como indicador passa "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro e a viger em 2023
86,9
823.936.333,72
3127
3127
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como indicador passa "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro e a viger em 2023
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como indicador passa "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro e a viger em 2023
86,9
86,9
823.936.333,72
823.936.333,72
Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Total
Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Total
Total
1.257.384.000,78
1.257.384.000,78
1.257.384.000,78
Objetivo: Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação. 2. Gerir ações de Tecnologia e Inovação
Indicador 1Número de projetos ativos de pesquisa aplicada - Meta: 470
Indicador 2: Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I - Meta: 347
Indicador 3: Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos - Meta 13.680Indicador 4: Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial - Meta: 20%
Indicador 5: Empresas Atendidas - Meta: 10.891
1.257.384.000,78
Objetivo: Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação. 2. Gerir ações de Tecnologia e Inovação
Objetivo: Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação. 2. Gerir ações de Tecnologia e Inovação
Indicador 1Número de projetos ativos de pesquisa aplicada - Meta: 470
Indicador 2: Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I - Meta: 347
Indicador 3: Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos - Meta 13.680Indicador 4: Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial - Meta: 20%
Indicador 5: Empresas Atendidas - Meta: 10.891
Indicador 1Número de projetos ativos de pesquisa aplicada - Meta: 470
Indicador 2: Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I - Meta: 347
Indicador 3: Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos - Meta 13.680Indicador 4: Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial - Meta: 20%
Indicador 5: Empresas Atendidas - Meta: 10.891
1.257.384.000,78
1.257.384.000,78
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
3120
Contribuir para a modernização e o aumento da
competitividade da indústria com tecnologia e inovação
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada
470
713.251.527,64
3120
3120
Contribuir para a modernização e o aumento da
competitividade da indústria com tecnologia e inovação
Contribuir para a modernização e o aumento da
competitividade da indústria com tecnologia e inovação
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada
470
470
713.251.527,64
713.251.527,64
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I
347
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I
347
347
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos
13.680
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos
13.680
13.680
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial
20%
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial
20%
20%
3121
Gestão da Tecnologia e Inovação
Empresas Atendidas
10.891
544.132.473,14
3121
3121
Gestão da Tecnologia e Inovação
Gestão da Tecnologia e Inovação
Empresas Atendidas
Empresas Atendidas
10.891
10.891
544.132.473,14
544.132.473,14
Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA
Total
Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA
Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA
Total
Total
Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.
Indicador 1: Indicador: Média de horas de capacitação por empregado na Unindústria - Meta 35.
111.843.660,33
Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.
Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.
Indicador 1: Indicador: Média de horas de capacitação por empregado na Unindústria - Meta 35.
Indicador 1: Indicador: Média de horas de capacitação por empregado na Unindústria - Meta 35.
111.843.660,33
111.843.660,33
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
3112
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa
35
111.843.660,33
3112
3112
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa
35
35
111.843.660,33
111.843.660,33
TOTAL DOS PROGRAMAS
7.655.491.038,70
TOTAL DOS PROGRAMAS
TOTAL DOS PROGRAMAS
7.655.491.038,70
7.655.491.038,70
ANEXO III
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
Programática |
Programa/Ação/Produto |
Valor |
Grupo de Despesa |
Detalhamento de Valor |
11-TRABALHO |
7.655.491.038,70 |
7.655.491.038,70 |
||
0301 |
Apoio Administrativo |
759.978.441,75 |
||
Amortização da Dívida |
19.805.413,94 |
|||
Inversões Financeiras |
237.144,95 |
|||
Investimentos |
148.415.935,54 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
10.289.490,44 |
|||
Outras Despesas Correntes |
320.953.808,96 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
260.276.647,92 |
|||
Assistência Financeira a entidades |
558.482.872,63 |
|||
Outras Despesas Correntes |
558.482.872,63 |
|||
Elevar a eficiência da Gestão aos padrões sistêm |
365.517.872,07 |
|||
Investimentos |
2.197.328,61 |
|||
Outras Despesas Correntes |
193.316.514,16 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
170.004.029,30 |
|||
Gestão Institucional |
148.409.717,40 |
|||
Amortização da Dívida |
462.998,20 |
|||
Inversões Financeiras |
24.745,56 |
|||
Investimentos |
5.254.446,06 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
26.205.,42 |
|||
Outras Despesas Correntes |
39.731.833,44 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
102.909.488,72 |
|||
0302 |
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais |
670.509.243,65 |
||
Amortização da Dívida |
2.177.563,08 |
|||
Investimentos |
77.839.683,35 |
|||
Juros e Encargos da Dívidas |
491.845,84 |
|||
Outras Despesas Corrente |
213.343.036,33 |
|||
Pessoal e Encargos Social |
376.657.115,05 |
|||
Ampliar a oferta de programas customizadas de Fo |
252.132.162,28 |
|||
Investimentos |
5.035.531,99 |
|||
Outras Despesas Correntes |
114.541.574,31 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
132.555.055,98 |
|||
Demais ações de Educação Profissional |
478.074.514,62 |
|||
Amortização da Dívida |
688.592,81 |
|||
Investimentos |
19.126.031,96 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
30.7017,7 |
|||
Outras Despesas Correntes |
198.215.890,26 |
|||
Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o trabalho futuro |
823.936.333,72 |
|||
Pessoal e Encargos Social |
259.736.981,89 |
|||
Amortização da Dívida |
41.162.759,54 |
|||
Investimentos |
185.541.546,26 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
11.400.120,92 |
|||
Outras Despesas Correntes |
144.888.118,42 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
440.943.788,58 |
|||
Gestão da Educação |
2.120.116.245,51 |
|||
Amortização da Dívida |
49.753.394,53 |
|||
Investimentos |
389.663.859,69 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
24.335.521,93 |
|||
Outras Despesas Correntes |
797.347.574,38 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
859.015.894,98 |
|||
Implantar modelo de ensino superior inovador |
109.105.973,96 |
|||
Investimentos |
1.259.176,00 |
|||
Outras Despesas Correntes |
27.251.229,72 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
80.595.568,24 |
|||
0303 |
Contribuir para a modernização e aumento da competitividade e produtividade, ampliando o atendimento |
713.251.527,64 |
||
Amortização da Dívida |
11.732.606,99 |
|||
Investimentos |
57.121.932,27 |
|||
Juros e Encargos da Dívidas |
8.105.321,54 |
|||
Outras Despesas Corrente |
239.160.650,54 |
|||
Pessoal e Encargos Social |
397.131.016,3 |
|||
Gestão da Tecnologia e Inovação |
544.132.473,14 |
|||
Amortização da Dívida |
13.354.545,92 |
|||
Investimentos |
100.475.765,38 |
|||
Juros e Encargos de Dívidas |
4.825.100,72 |
|||
Outras Despesas Correntes |
320.532.449,67 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
104.944.611,45 |
|||
0304 |
Desenvolver e gerir competências essenciais |
111.843.660,33 |
||
Investimento |
759.808,87 |
|||
Juros e Encargos da Dívidas |
8.053.786,51 |
|||
Outras Despesas Corrente |
38.281.223,72 |
|||
Pessoal e Encargos Social |
64.748.841,23 |
Programática
Programa/Ação/Produto
Valor
Grupo de Despesa
Detalhamento de Valor
11-TRABALHO
7.655.491.038,70
7.655.491.038,70
0301
Apoio Administrativo
759.978.441,75
Amortização da Dívida
19.805.413,94
Inversões Financeiras
237.144,95
Investimentos
148.415.935,54
Juros e Encargos da Dívida
10.289.490,44
Outras Despesas Correntes
320.953.808,96
Pessoal e Encargos Sociais
260.276.647,92
Assistência Financeira a entidades
558.482.872,63
Outras Despesas Correntes
558.482.872,63
Elevar a eficiência da Gestão aos padrões sistêm
365.517.872,07
Investimentos
2.197.328,61
Outras Despesas Correntes
193.316.514,16
Pessoal e Encargos Sociais
170.004.029,30
Gestão Institucional
148.409.717,40
Amortização da Dívida
462.998,20
Inversões Financeiras
24.745,56
Investimentos
5.254.446,06
Juros e Encargos da Dívida
26.205.,42
Outras Despesas Correntes
39.731.833,44
Pessoal e Encargos Sociais
102.909.488,72
0302
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais
670.509.243,65
Amortização da Dívida
2.177.563,08
Investimentos
77.839.683,35
Juros e Encargos da Dívidas
491.845,84
Outras Despesas Corrente
213.343.036,33
Pessoal e Encargos Social
376.657.115,05
Ampliar a oferta de programas customizadas de Fo
252.132.162,28
Investimentos
5.035.531,99
Outras Despesas Correntes
114.541.574,31
Pessoal e Encargos Sociais
132.555.055,98
Demais ações de Educação Profissional
478.074.514,62
Amortização da Dívida
688.592,81
Investimentos
19.126.031,96
Juros e Encargos da Dívida
30.7017,7
Outras Despesas Correntes
198.215.890,26
Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do
SENAI para o trabalho futuro
823.936.333,72
Pessoal e Encargos Social
259.736.981,89
Amortização da Dívida
41.162.759,54
Investimentos
185.541.546,26
Juros e Encargos da Dívida
11.400.120,92
Outras Despesas Correntes
144.888.118,42
Pessoal e Encargos Sociais
440.943.788,58
Gestão da Educação
2.120.116.245,51
Amortização da Dívida
49.753.394,53
Investimentos
389.663.859,69
Juros e Encargos da Dívida
24.335.521,93
Outras Despesas Correntes
797.347.574,38
Pessoal e Encargos Sociais
859.015.894,98
Implantar modelo de ensino superior inovador
109.105.973,96
Investimentos
1.259.176,00
Outras Despesas Correntes
27.251.229,72
Pessoal e Encargos Sociais
80.595.568,24
0303
Contribuir para a modernização e aumento da competitividade e produtividade, ampliando o atendimento
713.251.527,64
Amortização da Dívida
11.732.606,99
Investimentos
57.121.932,27
Juros e Encargos da Dívidas
8.105.321,54
Outras Despesas Corrente
239.160.650,54
Pessoal e Encargos Social
397.131.016,3
Gestão da Tecnologia e Inovação
544.132.473,14
Amortização da Dívida
13.354.545,92
Investimentos
100.475.765,38
Juros e Encargos de Dívidas
4.825.100,72
Outras Despesas Correntes
320.532.449,67
Pessoal e Encargos Sociais
104.944.611,45
0304
Desenvolver e gerir competências essenciais
111.843.660,33
Investimento
759.808,87
Juros e Encargos da Dívidas
8.053.786,51
Outras Despesas Corrente
38.281.223,72
Pessoal e Encargos Social
64.748.841,23
Programática
Programa/Ação/Produto
Valor
Grupo de Despesa
Detalhamento de Valor
Programática
Programática
Programa/Ação/Produto
Programa/Ação/Produto
Valor
Valor
Grupo de Despesa
Grupo de Despesa
Detalhamento de Valor
Detalhamento de Valor
11-TRABALHO
7.655.491.038,70
7.655.491.038,70
11-TRABALHO
11-TRABALHO
7.655.491.038,70
7.655.491.038,70
7.655.491.038,70
7.655.491.038,70
0301
Apoio Administrativo
759.978.441,75
0301
0301
Apoio Administrativo
Apoio Administrativo
759.978.441,75
759.978.441,75
Amortização da Dívida
19.805.413,94
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
19.805.413,94
19.805.413,94
Inversões Financeiras
237.144,95
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
237.144,95
237.144,95
Investimentos
148.415.935,54
Investimentos
Investimentos
148.415.935,54
148.415.935,54
Juros e Encargos da Dívida
10.289.490,44
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
10.289.490,44
10.289.490,44
Outras Despesas Correntes
320.953.808,96
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
320.953.808,96
320.953.808,96
Pessoal e Encargos Sociais
260.276.647,92
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
260.276.647,92
260.276.647,92
Assistência Financeira a entidades
558.482.872,63
Assistência Financeira a entidades
Assistência Financeira a entidades
558.482.872,63
558.482.872,63
Outras Despesas Correntes
558.482.872,63
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
558.482.872,63
558.482.872,63
Elevar a eficiência da Gestão aos padrões sistêm
365.517.872,07
Elevar a eficiência da Gestão aos padrões sistêm
Elevar a eficiência da Gestão aos padrões sistêm
365.517.872,07
365.517.872,07
Investimentos
2.197.328,61
Investimentos
Investimentos
2.197.328,61
2.197.328,61
Outras Despesas Correntes
193.316.514,16
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
193.316.514,16
193.316.514,16
Pessoal e Encargos Sociais
170.004.029,30
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
170.004.029,30
170.004.029,30
Gestão Institucional
148.409.717,40
Gestão Institucional
Gestão Institucional
148.409.717,40
148.409.717,40
Amortização da Dívida
462.998,20
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
462.998,20
462.998,20
Inversões Financeiras
24.745,56
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
24.745,56
24.745,56
Investimentos
5.254.446,06
Investimentos
Investimentos
5.254.446,06
5.254.446,06
Juros e Encargos da Dívida
26.205.,42
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
26.205.,42
26.205.,42
Outras Despesas Correntes
39.731.833,44
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
39.731.833,44
39.731.833,44
Pessoal e Encargos Sociais
102.909.488,72
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
102.909.488,72
102.909.488,72
0302
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais
670.509.243,65
0302
0302
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais
670.509.243,65
670.509.243,65
Amortização da Dívida
2.177.563,08
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
2.177.563,08
2.177.563,08
Investimentos
77.839.683,35
Investimentos
Investimentos
77.839.683,35
77.839.683,35
Juros e Encargos da Dívidas
491.845,84
Juros e Encargos da Dívidas
Juros e Encargos da Dívidas
491.845,84
491.845,84
Outras Despesas Corrente
213.343.036,33
Outras Despesas Corrente
Outras Despesas Corrente
213.343.036,33
213.343.036,33
Pessoal e Encargos Social
376.657.115,05
Pessoal e Encargos Social
Pessoal e Encargos Social
376.657.115,05
376.657.115,05
Ampliar a oferta de programas customizadas de Fo
252.132.162,28
Ampliar a oferta de programas customizadas de Fo
Ampliar a oferta de programas customizadas de Fo
252.132.162,28
252.132.162,28
Investimentos
5.035.531,99
Investimentos
Investimentos
5.035.531,99
5.035.531,99
Outras Despesas Correntes
114.541.574,31
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
114.541.574,31
114.541.574,31
Pessoal e Encargos Sociais
132.555.055,98
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
132.555.055,98
132.555.055,98
Demais ações de Educação Profissional
478.074.514,62
Demais ações de Educação Profissional
Demais ações de Educação Profissional
478.074.514,62
478.074.514,62
Amortização da Dívida
688.592,81
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
688.592,81
688.592,81
Investimentos
19.126.031,96
Investimentos
Investimentos
19.126.031,96
19.126.031,96
Juros e Encargos da Dívida
30.7017,7
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
30.7017,7
30.7017,7
Outras Despesas Correntes
198.215.890,26
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
198.215.890,26
198.215.890,26
Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do
SENAI para o trabalho futuro
823.936.333,72
Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do
SENAI para o trabalho futuro
Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do
SENAI para o trabalho futuro
823.936.333,72
823.936.333,72
Pessoal e Encargos Social
259.736.981,89
Pessoal e Encargos Social
Pessoal e Encargos Social
259.736.981,89
259.736.981,89
Amortização da Dívida
41.162.759,54
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
41.162.759,54
41.162.759,54
Investimentos
185.541.546,26
Investimentos
Investimentos
185.541.546,26
185.541.546,26
Juros e Encargos da Dívida
11.400.120,92
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
11.400.120,92
11.400.120,92
Outras Despesas Correntes
144.888.118,42
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
144.888.118,42
144.888.118,42
Pessoal e Encargos Sociais
440.943.788,58
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
440.943.788,58
440.943.788,58
Gestão da Educação
2.120.116.245,51
Gestão da Educação
Gestão da Educação
2.120.116.245,51
2.120.116.245,51
Amortização da Dívida
49.753.394,53
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
49.753.394,53
49.753.394,53
Investimentos
389.663.859,69
Investimentos
Investimentos
389.663.859,69
389.663.859,69
Juros e Encargos da Dívida
24.335.521,93
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
24.335.521,93
24.335.521,93
Outras Despesas Correntes
797.347.574,38
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
797.347.574,38
797.347.574,38
Pessoal e Encargos Sociais
859.015.894,98
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
859.015.894,98
859.015.894,98
Implantar modelo de ensino superior inovador
109.105.973,96
Implantar modelo de ensino superior inovador
Implantar modelo de ensino superior inovador
109.105.973,96
109.105.973,96
Investimentos
1.259.176,00
Investimentos
Investimentos
1.259.176,00
1.259.176,00
Outras Despesas Correntes
27.251.229,72
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
27.251.229,72
27.251.229,72
Pessoal e Encargos Sociais
80.595.568,24
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
80.595.568,24
80.595.568,24
0303
Contribuir para a modernização e aumento da competitividade e produtividade, ampliando o atendimento
713.251.527,64
0303
0303
Contribuir para a modernização e aumento da competitividade e produtividade, ampliando o atendimento
Contribuir para a modernização e aumento da competitividade e produtividade, ampliando o atendimento
713.251.527,64
713.251.527,64
Amortização da Dívida
11.732.606,99
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
11.732.606,99
11.732.606,99
Investimentos
57.121.932,27
Investimentos
Investimentos
57.121.932,27
57.121.932,27
Juros e Encargos da Dívidas
8.105.321,54
Juros e Encargos da Dívidas
Juros e Encargos da Dívidas
8.105.321,54
8.105.321,54
Outras Despesas Corrente
239.160.650,54
Outras Despesas Corrente
Outras Despesas Corrente
239.160.650,54
239.160.650,54
Pessoal e Encargos Social
397.131.016,3
Pessoal e Encargos Social
Pessoal e Encargos Social
397.131.016,3
397.131.016,3
Gestão da Tecnologia e Inovação
544.132.473,14
Gestão da Tecnologia e Inovação
Gestão da Tecnologia e Inovação
544.132.473,14
544.132.473,14
Amortização da Dívida
13.354.545,92
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
13.354.545,92
13.354.545,92
Investimentos
100.475.765,38
Investimentos
Investimentos
100.475.765,38
100.475.765,38
Juros e Encargos de Dívidas
4.825.100,72
Juros e Encargos de Dívidas
Juros e Encargos de Dívidas
4.825.100,72
4.825.100,72
Outras Despesas Correntes
320.532.449,67
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
320.532.449,67
320.532.449,67
Pessoal e Encargos Sociais
104.944.611,45
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
104.944.611,45
104.944.611,45
0304
Desenvolver e gerir competências essenciais
111.843.660,33
0304
0304
Desenvolver e gerir competências essenciais
Desenvolver e gerir competências essenciais
111.843.660,33
111.843.660,33
Investimento
759.808,87
Investimento
Investimento
759.808,87
759.808,87
Juros e Encargos da Dívidas
8.053.786,51
Juros e Encargos da Dívidas
Juros e Encargos da Dívidas
8.053.786,51
8.053.786,51
Outras Despesas Corrente
38.281.223,72
Outras Despesas Corrente
Outras Despesas Corrente
38.281.223,72
38.281.223,72
Pessoal e Encargos Social
64.748.841,23
Pessoal e Encargos Social
Pessoal e Encargos Social
64.748.841,23
64.748.841,23
ANEXO IV
QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
Subfunção |
Total |
Programa |
Total |
11-TRABALHO |
7.655.491.038,70 |
7.655.491.038,70 |
|
121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
95.198.108,33 |
||
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL |
589.330.117,74 |
0301-Institucional |
95.198.108,33 |
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
374.383.913,17 |
0301-Institucional |
501.446.237,01 |
0304-Desempenho de Competência |
87.883.880,73 |
||
124-CONTROLE INTERNO |
12.138.719,46 |
0301-Institucional |
374.383.913,17 |
126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
163.986.873,26 |
0301-Institucional |
12.138.719,46 |
0301-Institucional |
163.986.873,26 |
||
128-FORMAÇÃO DE R.H. |
23.959.779,6 |
||
0304-Desenvolvimento de Competência |
23.959.779,6 |
||
131-COMUNICAÇÃO SOCIAL |
119.622.211,45 |
||
0301-Institucional |
119.622.211,45 |
||
333-EMPREGABILIDADE |
2.422.014.496,4 |
||
0302-Educação |
2.422.014.496,4 |
||
362-ENSINO MÉDIO |
1.709.733,00 |
||
0302-Educação |
1.709.733,00 |
||
363-ENSINO PROFISSIONAL |
1.917.528.434,81 |
||
0302-Educação |
1.917.528.434,81 |
||
364-ENSINO SUPERIOR |
109.105.973,96 |
||
0302-Educação |
109.105.973,96 |
||
366-EDUCAÇO DE JOVENS E ADULTOS |
8.951,00 |
||
0302-Educação |
8.951,00 |
||
392-DIFUSÃO CULTURAL |
3.506.884,57 |
||
0302-Educação |
3.506.884,57 |
||
571-DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO |
444.419,54 |
||
0303-Tecnologia e Inovação |
444.419,54 |
||
573-DIFUSO CONHECIMENTO CIENTÍFICO |
544.540.600,65 |
||
0301-Institucional |
1.593.449,26 |
||
0303-Tecnologia e Inovação |
544.540.600,65 |
||
661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL |
5.536.519,28 |
||
0301-Institucional |
5.536.519,28 |
||
662-PRODUÇÃO INDUSTRIAL |
338.457.232,67 |
||
0303-Tecnologia e Inovação |
338.457.232,67 |
||
665-NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE |
375.535.197,18 |
||
0303-Tecnologia e Inovação |
375.535.197,18 |
||
845-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS |
558.482.872,63 |
||
0301-Institucional |
558.482.872,63 |
Subfunção
Total
Programa
Total
11-TRABALHO
7.655.491.038,70
7.655.491.038,70
121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
95.198.108,33
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
589.330.117,74
0301-Institucional
95.198.108,33
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
374.383.913,17
0301-Institucional
501.446.237,01
0304-Desempenho de Competência
87.883.880,73
124-CONTROLE INTERNO
12.138.719,46
0301-Institucional
374.383.913,17
126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
163.986.873,26
0301-Institucional
12.138.719,46
0301-Institucional
163.986.873,26
128-FORMAÇÃO DE R.H.
23.959.779,6
0304-Desenvolvimento de Competência
23.959.779,6
131-COMUNICAÇÃO SOCIAL
119.622.211,45
0301-Institucional
119.622.211,45
333-EMPREGABILIDADE
2.422.014.496,4
0302-Educação
2.422.014.496,4
362-ENSINO MÉDIO
1.709.733,00
0302-Educação
1.709.733,00
363-ENSINO PROFISSIONAL
1.917.528.434,81
0302-Educação
1.917.528.434,81
364-ENSINO SUPERIOR
109.105.973,96
0302-Educação
109.105.973,96
366-EDUCAÇO DE JOVENS E ADULTOS
8.951,00
0302-Educação
8.951,00
392-DIFUSÃO CULTURAL
3.506.884,57
0302-Educação
3.506.884,57
571-DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
444.419,54
0303-Tecnologia e Inovação
444.419,54
573-DIFUSO CONHECIMENTO CIENTÍFICO
544.540.600,65
0301-Institucional
1.593.449,26
0303-Tecnologia e Inovação
544.540.600,65
661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL
5.536.519,28
0301-Institucional
5.536.519,28
662-PRODUÇÃO INDUSTRIAL
338.457.232,67
0303-Tecnologia e Inovação
338.457.232,67
665-NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
375.535.197,18
0303-Tecnologia e Inovação
375.535.197,18
845-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
558.482.872,63
0301-Institucional
558.482.872,63
Subfunção
Total
Programa
Total
Subfunção
Subfunção
Total
Total
Programa
Programa
Total
Total
11-TRABALHO
7.655.491.038,70
7.655.491.038,70
11-TRABALHO
11-TRABALHO
7.655.491.038,70
7.655.491.038,70
7.655.491.038,70
7.655.491.038,70
121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
95.198.108,33
121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
95.198.108,33
95.198.108,33
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
589.330.117,74
0301-Institucional
95.198.108,33
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
589.330.117,74
589.330.117,74
0301-Institucional
0301-Institucional
95.198.108,33
95.198.108,33
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
374.383.913,17
0301-Institucional
501.446.237,01
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
374.383.913,17
374.383.913,17
0301-Institucional
0301-Institucional
501.446.237,01
501.446.237,01
0304-Desempenho de Competência
87.883.880,73
0304-Desempenho de Competência
0304-Desempenho de Competência
87.883.880,73
87.883.880,73
124-CONTROLE INTERNO
12.138.719,46
0301-Institucional
374.383.913,17
124-CONTROLE INTERNO
124-CONTROLE INTERNO
12.138.719,46
12.138.719,46
0301-Institucional
0301-Institucional
374.383.913,17
374.383.913,17
126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
163.986.873,26
0301-Institucional
12.138.719,46
126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
163.986.873,26
163.986.873,26
0301-Institucional
0301-Institucional
12.138.719,46
12.138.719,46
0301-Institucional
163.986.873,26
0301-Institucional
0301-Institucional
163.986.873,26
163.986.873,26
128-FORMAÇÃO DE R.H.
23.959.779,6
128-FORMAÇÃO DE R.H.
128-FORMAÇÃO DE R.H.
23.959.779,6
23.959.779,6
0304-Desenvolvimento de Competência
23.959.779,6
0304-Desenvolvimento de Competência
0304-Desenvolvimento de Competência
23.959.779,6
23.959.779,6
131-COMUNICAÇÃO SOCIAL
119.622.211,45
131-COMUNICAÇÃO SOCIAL
131-COMUNICAÇÃO SOCIAL
119.622.211,45
119.622.211,45
0301-Institucional
119.622.211,45
0301-Institucional
0301-Institucional
119.622.211,45
119.622.211,45
333-EMPREGABILIDADE
2.422.014.496,4
333-EMPREGABILIDADE
333-EMPREGABILIDADE
2.422.014.496,4
2.422.014.496,4
0302-Educação
2.422.014.496,4
0302-Educação
0302-Educação
2.422.014.496,4
2.422.014.496,4
362-ENSINO MÉDIO
1.709.733,00
362-ENSINO MÉDIO
362-ENSINO MÉDIO
1.709.733,00
1.709.733,00
0302-Educação
1.709.733,00
0302-Educação
0302-Educação
1.709.733,00
1.709.733,00
363-ENSINO PROFISSIONAL
1.917.528.434,81
363-ENSINO PROFISSIONAL
363-ENSINO PROFISSIONAL
1.917.528.434,81
1.917.528.434,81
0302-Educação
1.917.528.434,81
0302-Educação
0302-Educação
1.917.528.434,81
1.917.528.434,81
364-ENSINO SUPERIOR
109.105.973,96
364-ENSINO SUPERIOR
364-ENSINO SUPERIOR
109.105.973,96
109.105.973,96
0302-Educação
109.105.973,96
0302-Educação
0302-Educação
109.105.973,96
109.105.973,96
366-EDUCAÇO DE JOVENS E ADULTOS
8.951,00
366-EDUCAÇO DE JOVENS E ADULTOS
366-EDUCAÇO DE JOVENS E ADULTOS
8.951,00
8.951,00
0302-Educação
8.951,00
0302-Educação
0302-Educação
8.951,00
8.951,00
392-DIFUSÃO CULTURAL
3.506.884,57
392-DIFUSÃO CULTURAL
392-DIFUSÃO CULTURAL
3.506.884,57
3.506.884,57
0302-Educação
3.506.884,57
0302-Educação
0302-Educação
3.506.884,57
3.506.884,57
571-DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
444.419,54
571-DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
571-DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
444.419,54
444.419,54
0303-Tecnologia e Inovação
444.419,54
0303-Tecnologia e Inovação
0303-Tecnologia e Inovação
444.419,54
444.419,54
573-DIFUSO CONHECIMENTO CIENTÍFICO
544.540.600,65
573-DIFUSO CONHECIMENTO CIENTÍFICO
573-DIFUSO CONHECIMENTO CIENTÍFICO
544.540.600,65
544.540.600,65
0301-Institucional
1.593.449,26
0301-Institucional
0301-Institucional
1.593.449,26
1.593.449,26
0303-Tecnologia e Inovação
544.540.600,65
0303-Tecnologia e Inovação
0303-Tecnologia e Inovação
544.540.600,65
544.540.600,65
661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL
5.536.519,28
661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL
661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL
5.536.519,28
5.536.519,28
0301-Institucional
5.536.519,28
0301-Institucional
0301-Institucional
5.536.519,28
5.536.519,28
662-PRODUÇÃO INDUSTRIAL
338.457.232,67
662-PRODUÇÃO INDUSTRIAL
662-PRODUÇÃO INDUSTRIAL
338.457.232,67
338.457.232,67
0303-Tecnologia e Inovação
338.457.232,67
0303-Tecnologia e Inovação
0303-Tecnologia e Inovação
338.457.232,67
338.457.232,67
665-NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
375.535.197,18
665-NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
665-NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
375.535.197,18
375.535.197,18
0303-Tecnologia e Inovação
375.535.197,18
0303-Tecnologia e Inovação
0303-Tecnologia e Inovação
375.535.197,18
375.535.197,18
845-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
558.482.872,63
845-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
845-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
558.482.872,63
558.482.872,63
0301-Institucional
558.482.872,63
0301-Institucional
0301-Institucional
558.482.872,63
558.482.872,63
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Receitas |
Despesas |
||||
Especificação |
Parcial |
Total |
Especificação |
Parcial |
Total |
Receitas Correntes |
7.323.531.571,43 |
Despesas Correntes |
6.523.400.227,20 |
||
Receita de Contribuições |
4.225.950.118,04 |
Pessoal e Encargos Sociais |
3.249.519.039,64 |
||
Receita Patrimonial |
400.033.649,65 |
Juros e Encargos da Dívida |
67.834.411,02 |
||
Receita de Serviços |
1.478.972.376,99 |
Outras Despesas Correntes |
3.206.046.776,54 |
||
Outras Receitas Correntes |
812.863.335,45 |
||||
TOTAL |
TOTAL |
||||
Receitas de Capital |
331.959.467,27 |
Despesas de Capital |
1.132.090.811,50 |
||
Operações de Crédito |
56.990.606,09 |
Investimentos |
992.691.045,98 |
||
Alienação de Bens |
23.020.910,45 |
Inversões Financeiras |
261.890,51 |
||
Outras Receitas de Capital |
251.947.950,73 |
Amortização da Dívida |
139.137.875,01 |
||
Receitas Correntes |
7.323.531.571,43 |
Despesas Correntes |
6.523.400.227,20 |
||
Receitas de Capital |
331.959.467,27 |
Despesas de Capital |
1.132.090.811,50 |
||
RECEITA TOTAL |
7.655.491.038,70 |
DESPESA TOTAL |
7.655.491.038,7 |
||
Receitas
Despesas
Especificação
Parcial
Total
Especificação
Parcial
Total
Receitas Correntes
7.323.531.571,43
Despesas Correntes
6.523.400.227,20
Receita de Contribuições
4.225.950.118,04
Pessoal e Encargos Sociais
3.249.519.039,64
Receita Patrimonial
400.033.649,65
Juros e Encargos da Dívida
67.834.411,02
Receita de Serviços
1.478.972.376,99
Outras Despesas Correntes
3.206.046.776,54
Outras Receitas Correntes
812.863.335,45
TOTAL
TOTAL
Receitas de Capital
331.959.467,27
Despesas de Capital
1.132.090.811,50
Operações de Crédito
56.990.606,09
Investimentos
992.691.045,98
Alienação de Bens
23.020.910,45
Inversões Financeiras
261.890,51
Outras Receitas de Capital
251.947.950,73
Amortização da Dívida
139.137.875,01
Receitas Correntes
7.323.531.571,43
Despesas Correntes
6.523.400.227,20
Receitas de Capital
331.959.467,27
Despesas de Capital
1.132.090.811,50
RECEITA TOTAL
7.655.491.038,70
DESPESA TOTAL
7.655.491.038,7
Receitas
Despesas
Receitas
Receitas
Despesas
Despesas
Especificação
Parcial
Total
Especificação
Parcial
Total
Especificação
Especificação
Parcial
Parcial
Total
Total
Especificação
Especificação
Parcial
Parcial
Total
Total
Receitas Correntes
7.323.531.571,43
Despesas Correntes
6.523.400.227,20
Receitas Correntes
Receitas Correntes
7.323.531.571,43
7.323.531.571,43
Despesas Correntes
Despesas Correntes
6.523.400.227,20
6.523.400.227,20
Receita de Contribuições
4.225.950.118,04
Pessoal e Encargos Sociais
3.249.519.039,64
Receita de Contribuições
Receita de Contribuições
4.225.950.118,04
4.225.950.118,04
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
3.249.519.039,64
3.249.519.039,64
Receita Patrimonial
400.033.649,65
Juros e Encargos da Dívida
67.834.411,02
Receita Patrimonial
Receita Patrimonial
400.033.649,65
400.033.649,65
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
67.834.411,02
67.834.411,02
Receita de Serviços
1.478.972.376,99
Outras Despesas Correntes
3.206.046.776,54
Receita de Serviços
Receita de Serviços
1.478.972.376,99
1.478.972.376,99
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
3.206.046.776,54
3.206.046.776,54
Outras Receitas Correntes
812.863.335,45
Outras Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
812.863.335,45
812.863.335,45
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Receitas de Capital
331.959.467,27
Despesas de Capital
1.132.090.811,50
Receitas de Capital
Receitas de Capital
331.959.467,27
331.959.467,27
Despesas de Capital
Despesas de Capital
1.132.090.811,50
1.132.090.811,50
Operações de Crédito
56.990.606,09
Investimentos
992.691.045,98
Operações de Crédito
Operações de Crédito
56.990.606,09
56.990.606,09
Investimentos
Investimentos
992.691.045,98
992.691.045,98
Alienação de Bens
23.020.910,45
Inversões Financeiras
261.890,51
Alienação de Bens
Alienação de Bens
23.020.910,45
23.020.910,45
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
261.890,51
261.890,51
Outras Receitas de Capital
251.947.950,73
Amortização da Dívida
139.137.875,01
Outras Receitas de Capital
Outras Receitas de Capital
251.947.950,73
251.947.950,73
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
139.137.875,01
139.137.875,01
Receitas Correntes
7.323.531.571,43
Despesas Correntes
6.523.400.227,20
Receitas Correntes
Receitas Correntes
7.323.531.571,43
7.323.531.571,43
Despesas Correntes
Despesas Correntes
6.523.400.227,20
6.523.400.227,20
Receitas de Capital
331.959.467,27
Despesas de Capital
1.132.090.811,50
Receitas de Capital
Receitas de Capital
331.959.467,27
331.959.467,27
Despesas de Capital
Despesas de Capital
1.132.090.811,50
1.132.090.811,50
RECEITA TOTAL
7.655.491.038,70
DESPESA TOTAL
7.655.491.038,7
RECEITA TOTAL
RECEITA TOTAL
7.655.491.038,70
7.655.491.038,70
DESPESA TOTAL
DESPESA TOTAL
7.655.491.038,7
7.655.491.038,7
Temas
Este artefato ainda não tem temas.
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