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Norma
27/10/2023
#182146
Norma
PORTARIA MTE Nº 3.578, DE 26 DE OUTUBRO DE 2023
Aprova a proposta orçamentária para 2023 do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP) e determina a divulgação da execução orçamentária.
Aprova a Proposta Orçamentária para o exercício 2023, do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP.
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, o uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e considerando as disposições do Decreto nº 11.359, de 1º de janeiro de 2023, e a competência prevista no art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992, bem como o que consta do Processo nº 19980.125380/2022-40, resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2023, na conformidade dos Anexos I a VII, a proposta orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP.
Art. 2º Determinar aos dirigentes máximos da entidade que, em respeito à orientação governamental de transparência ativa e divulgação das informações públicas, na linha do que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), aprovada para cada exercício e a Lei de Acesso à Informação, seja garantida a disponibilização na rede mundial de computadores da execução orçamentária ora aprovada.
Art. 3º A disponibilização das informações deverá ser apresentada, preferencialmente, por programa de trabalho em perspectiva comparativa com as metas físico-financeiras estimadas.
Art. 4º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
RECEITAS
Código |
Especificação |
2023 |
Original |
||
1.0.0.0.00.0.0 |
RECEITAS CORRENTES |
770.629.742,00 |
1.2.0.0.00.0.0 |
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES |
603.794.388,00 |
1.2.1.0.00.0.0 |
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
603.794.388,00 |
1.2.1.0.00.1.0 |
CONTRIBUIÇÃO SESCOOP |
603.794.388,00 |
1.2.1.0.99.1.0 |
ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO |
0,00 |
1.3.0.0.00.0.0 |
RECEITAS PATRIMONIAIS |
83.026.081,00 |
1.3.1.0.00.0.0 |
RECEITAS IMOBILIÁRIAS |
229.273,92 |
1.3.1.0.01.1.0 |
ALUGUÉIS |
229.273,92 |
1.3.2.0.00.0.0 |
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS |
82.796.807,08 |
1.3.2.1.00.5.0 |
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA |
82.796.807,08 |
1.3.9.9.00.0.0 |
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS |
0,00 |
1.3.9.9.00.1.0 |
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS |
0,00 |
1.6.0.0.00.0.0 |
RECEITAS DE SERVIÇOS |
1.730.177,00 |
1.6.1.0.00.0.0 |
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS |
1.726.020,00 |
1.6.1.0.00.1.0 |
SERVIÇOS EDUCACIONAIS |
1.726.020,00 |
1.6.1.0.00.2.0 |
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS |
0,00 |
1.6.1.0.00.3.0 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS |
0,00 |
1.6.1.0.00.4.0 |
SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS |
0,00 |
1.6.9.0.00.0.0 |
OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS |
4.157,00 |
1.6.9.0.99.1.0 |
OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS |
4.157,00 |
1.7.0.0.00.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
80.277.200,00 |
1.7.4.0.00.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES |
79.772.200,00 |
1.7.4.0.00.1.0 |
TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES |
79.772.200,00 |
1.7.4.0.00.2.0 |
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS |
0,00 |
1.7.4.0.99.1.0 |
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
0,00 |
1.7.9.0.00.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
505.000,00 |
1.7.9.0.00.1.0 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO E ENTIDADES |
0,00 |
1.7.9.0.00.2.0 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF E SUAS ENTIDADES |
0,00 |
1.7.9.0.00.3.0 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES |
0,00 |
1.7.9.0.00.4.0 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS |
505.000,00 |
1.9.0.0.00.0.0 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
1.801.896,00 |
1.9.1.0.00.0.0 |
MULTAS E JUROS DE MORA |
10.000,00 |
1.9.1.0.00.1.0 |
MULTAS E JUROS DE MORA |
10.000,00 |
1.9.2.0.00.0.0 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
0,00 |
1.9.2.1.99.1.0 |
OUTRAS INDENIZAÇÕES |
0,00 |
1.9.2.2.99.1.0 |
OUTRAS RESTITUIÇÕES |
0,00 |
1.9.9.0.00.0.0 |
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS |
1.791.896,00 |
1.9.9.0.99.1.0 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
1.791.896,00 |
2.0.0.0.00.0.0 |
RECEITAS DE CAPITAL |
0,00 |
2.2.0.0.00.0.0 |
ALIENAÇÃO DE BENS |
0,00 |
2.2.1.0.00.0.0 |
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS |
0,00 |
2.2.1.0.99.1.0 |
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS |
0,00 |
2.2.2.0.00.0.0 |
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
0,00 |
2.2.2.0.99.1.0 |
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS |
0,00 |
2.2.3.0.00.0.0 |
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS |
0,00 |
2.2.3.0.99.1.0 |
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS INTANGÍVEIS |
0,00 |
2.4.0.0.00.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
0,00 |
2.4.4.0.00.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS |
0,00 |
2.4.4.0.00.1.0 |
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS |
0,00 |
2.4.9.0.00.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
0,00 |
2.4.9.0.00.1.0 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS |
0,00 |
2.9.0.0.00.0.0 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
0,00 |
2.9.9.0.00.0.0 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
0,00 |
2.9.9.0.99.1.0 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
0,00 |
TOTAL DE RECEITAS |
770.629.742,00 |
|
RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INCORPORADAS AO ORÇAMENTO DO ANO |
65.579.843,83 |
|
ORÇAMENTO TOTAL DO ANO |
836.209.585,83 |
|
Código
Especificação
2023
Original
1.0.0.0.00.0.0
RECEITAS CORRENTES
770.629.742,00
1.2.0.0.00.0.0
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
603.794.388,00
1.2.1.0.00.0.0
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
603.794.388,00
1.2.1.0.00.1.0
CONTRIBUIÇÃO SESCOOP
603.794.388,00
1.2.1.0.99.1.0
ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO
0,00
1.3.0.0.00.0.0
RECEITAS PATRIMONIAIS
83.026.081,00
1.3.1.0.00.0.0
RECEITAS IMOBILIÁRIAS
229.273,92
1.3.1.0.01.1.0
ALUGUÉIS
229.273,92
1.3.2.0.00.0.0
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
82.796.807,08
1.3.2.1.00.5.0
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA
82.796.807,08
1.3.9.9.00.0.0
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
0,00
1.3.9.9.00.1.0
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
0,00
1.6.0.0.00.0.0
RECEITAS DE SERVIÇOS
1.730.177,00
1.6.1.0.00.0.0
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
1.726.020,00
1.6.1.0.00.1.0
SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1.726.020,00
1.6.1.0.00.2.0
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS
0,00
1.6.1.0.00.3.0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS
0,00
1.6.1.0.00.4.0
SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS
0,00
1.6.9.0.00.0.0
OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS
4.157,00
1.6.9.0.99.1.0
OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS
4.157,00
1.7.0.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
80.277.200,00
1.7.4.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES
79.772.200,00
1.7.4.0.00.1.0
TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES
79.772.200,00
1.7.4.0.00.2.0
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
0,00
1.7.4.0.99.1.0
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
0,00
1.7.9.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
505.000,00
1.7.9.0.00.1.0
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO E ENTIDADES
0,00
1.7.9.0.00.2.0
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF E SUAS ENTIDADES
0,00
1.7.9.0.00.3.0
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES
0,00
1.7.9.0.00.4.0
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
505.000,00
1.9.0.0.00.0.0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.801.896,00
1.9.1.0.00.0.0
MULTAS E JUROS DE MORA
10.000,00
1.9.1.0.00.1.0
MULTAS E JUROS DE MORA
10.000,00
1.9.2.0.00.0.0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,00
1.9.2.1.99.1.0
OUTRAS INDENIZAÇÕES
0,00
1.9.2.2.99.1.0
OUTRAS RESTITUIÇÕES
0,00
1.9.9.0.00.0.0
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
1.791.896,00
1.9.9.0.99.1.0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.791.896,00
2.0.0.0.00.0.0
RECEITAS DE CAPITAL
0,00
2.2.0.0.00.0.0
ALIENAÇÃO DE BENS
0,00
2.2.1.0.00.0.0
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
0,00
2.2.1.0.99.1.0
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS
0,00
2.2.2.0.00.0.0
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
2.2.2.0.99.1.0
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS
0,00
2.2.3.0.00.0.0
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS
0,00
2.2.3.0.99.1.0
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS INTANGÍVEIS
0,00
2.4.0.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
0,00
2.4.4.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
0,00
2.4.4.0.00.1.0
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
0,00
2.4.9.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
0,00
2.4.9.0.00.1.0
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
0,00
2.9.0.0.00.0.0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
2.9.9.0.00.0.0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
2.9.9.0.99.1.0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
TOTAL DE RECEITAS
770.629.742,00
RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INCORPORADAS AO ORÇAMENTO DO ANO
65.579.843,83
ORÇAMENTO TOTAL DO ANO
836.209.585,83
Código
Especificação
2023
Código
Código
Especificação
Especificação
2023
2023
Original
Original
Original
1.0.0.0.00.0.0
RECEITAS CORRENTES
770.629.742,00
1.0.0.0.00.0.0
1.0.0.0.00.0.0
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
770.629.742,00
770.629.742,00
1.2.0.0.00.0.0
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
603.794.388,00
1.2.0.0.00.0.0
1.2.0.0.00.0.0
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
603.794.388,00
603.794.388,00
1.2.1.0.00.0.0
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
603.794.388,00
1.2.1.0.00.0.0
1.2.1.0.00.0.0
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
603.794.388,00
603.794.388,00
1.2.1.0.00.1.0
CONTRIBUIÇÃO SESCOOP
603.794.388,00
1.2.1.0.00.1.0
1.2.1.0.00.1.0
CONTRIBUIÇÃO SESCOOP
CONTRIBUIÇÃO SESCOOP
603.794.388,00
603.794.388,00
1.2.1.0.99.1.0
ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO
0,00
1.2.1.0.99.1.0
1.2.1.0.99.1.0
ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO
0,00
0,00
1.3.0.0.00.0.0
RECEITAS PATRIMONIAIS
83.026.081,00
1.3.0.0.00.0.0
1.3.0.0.00.0.0
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS PATRIMONIAIS
83.026.081,00
83.026.081,00
1.3.1.0.00.0.0
RECEITAS IMOBILIÁRIAS
229.273,92
1.3.1.0.00.0.0
1.3.1.0.00.0.0
RECEITAS IMOBILIÁRIAS
RECEITAS IMOBILIÁRIAS
229.273,92
229.273,92
1.3.1.0.01.1.0
ALUGUÉIS
229.273,92
1.3.1.0.01.1.0
1.3.1.0.01.1.0
ALUGUÉIS
ALUGUÉIS
229.273,92
229.273,92
1.3.2.0.00.0.0
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
82.796.807,08
1.3.2.0.00.0.0
1.3.2.0.00.0.0
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
82.796.807,08
82.796.807,08
1.3.2.1.00.5.0
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA
82.796.807,08
1.3.2.1.00.5.0
1.3.2.1.00.5.0
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA
82.796.807,08
82.796.807,08
1.3.9.9.00.0.0
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
0,00
1.3.9.9.00.0.0
1.3.9.9.00.0.0
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
0,00
0,00
1.3.9.9.00.1.0
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
0,00
1.3.9.9.00.1.0
1.3.9.9.00.1.0
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
0,00
0,00
1.6.0.0.00.0.0
RECEITAS DE SERVIÇOS
1.730.177,00
1.6.0.0.00.0.0
1.6.0.0.00.0.0
RECEITAS DE SERVIÇOS
RECEITAS DE SERVIÇOS
1.730.177,00
1.730.177,00
1.6.1.0.00.0.0
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
1.726.020,00
1.6.1.0.00.0.0
1.6.1.0.00.0.0
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
1.726.020,00
1.726.020,00
1.6.1.0.00.1.0
SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1.726.020,00
1.6.1.0.00.1.0
1.6.1.0.00.1.0
SERVIÇOS EDUCACIONAIS
SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1.726.020,00
1.726.020,00
1.6.1.0.00.2.0
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS
0,00
1.6.1.0.00.2.0
1.6.1.0.00.2.0
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS
0,00
0,00
1.6.1.0.00.3.0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS
0,00
1.6.1.0.00.3.0
1.6.1.0.00.3.0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS
0,00
0,00
1.6.1.0.00.4.0
SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS
0,00
1.6.1.0.00.4.0
1.6.1.0.00.4.0
SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS
SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS
0,00
0,00
1.6.9.0.00.0.0
OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS
4.157,00
1.6.9.0.00.0.0
1.6.9.0.00.0.0
OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS
OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS
4.157,00
4.157,00
1.6.9.0.99.1.0
OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS
4.157,00
1.6.9.0.99.1.0
1.6.9.0.99.1.0
OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS
OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS
4.157,00
4.157,00
1.7.0.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
80.277.200,00
1.7.0.0.00.0.0
1.7.0.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
80.277.200,00
80.277.200,00
1.7.4.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES
79.772.200,00
1.7.4.0.00.0.0
1.7.4.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES
79.772.200,00
79.772.200,00
1.7.4.0.00.1.0
TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES
79.772.200,00
1.7.4.0.00.1.0
1.7.4.0.00.1.0
TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES
TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES
79.772.200,00
79.772.200,00
1.7.4.0.00.2.0
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
0,00
1.7.4.0.00.2.0
1.7.4.0.00.2.0
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
0,00
0,00
1.7.4.0.99.1.0
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
0,00
1.7.4.0.99.1.0
1.7.4.0.99.1.0
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
0,00
0,00
1.7.9.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
505.000,00
1.7.9.0.00.0.0
1.7.9.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
505.000,00
505.000,00
1.7.9.0.00.1.0
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO E ENTIDADES
0,00
1.7.9.0.00.1.0
1.7.9.0.00.1.0
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO E ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO E ENTIDADES
0,00
0,00
1.7.9.0.00.2.0
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF E SUAS ENTIDADES
0,00
1.7.9.0.00.2.0
1.7.9.0.00.2.0
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF E SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF E SUAS ENTIDADES
0,00
0,00
1.7.9.0.00.3.0
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES
0,00
1.7.9.0.00.3.0
1.7.9.0.00.3.0
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES
0,00
0,00
1.7.9.0.00.4.0
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
505.000,00
1.7.9.0.00.4.0
1.7.9.0.00.4.0
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
505.000,00
505.000,00
1.9.0.0.00.0.0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.801.896,00
1.9.0.0.00.0.0
1.9.0.0.00.0.0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.801.896,00
1.801.896,00
1.9.1.0.00.0.0
MULTAS E JUROS DE MORA
10.000,00
1.9.1.0.00.0.0
1.9.1.0.00.0.0
MULTAS E JUROS DE MORA
MULTAS E JUROS DE MORA
10.000,00
10.000,00
1.9.1.0.00.1.0
MULTAS E JUROS DE MORA
10.000,00
1.9.1.0.00.1.0
1.9.1.0.00.1.0
MULTAS E JUROS DE MORA
MULTAS E JUROS DE MORA
10.000,00
10.000,00
1.9.2.0.00.0.0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,00
1.9.2.0.00.0.0
1.9.2.0.00.0.0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,00
0,00
1.9.2.1.99.1.0
OUTRAS INDENIZAÇÕES
0,00
1.9.2.1.99.1.0
1.9.2.1.99.1.0
OUTRAS INDENIZAÇÕES
OUTRAS INDENIZAÇÕES
0,00
0,00
1.9.2.2.99.1.0
OUTRAS RESTITUIÇÕES
0,00
1.9.2.2.99.1.0
1.9.2.2.99.1.0
OUTRAS RESTITUIÇÕES
OUTRAS RESTITUIÇÕES
0,00
0,00
1.9.9.0.00.0.0
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
1.791.896,00
1.9.9.0.00.0.0
1.9.9.0.00.0.0
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
1.791.896,00
1.791.896,00
1.9.9.0.99.1.0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.791.896,00
1.9.9.0.99.1.0
1.9.9.0.99.1.0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.791.896,00
1.791.896,00
2.0.0.0.00.0.0
RECEITAS DE CAPITAL
0,00
2.0.0.0.00.0.0
2.0.0.0.00.0.0
RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS DE CAPITAL
0,00
0,00
2.2.0.0.00.0.0
ALIENAÇÃO DE BENS
0,00
2.2.0.0.00.0.0
2.2.0.0.00.0.0
ALIENAÇÃO DE BENS
ALIENAÇÃO DE BENS
0,00
0,00
2.2.1.0.00.0.0
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
0,00
2.2.1.0.00.0.0
2.2.1.0.00.0.0
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
0,00
0,00
2.2.1.0.99.1.0
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS
0,00
2.2.1.0.99.1.0
2.2.1.0.99.1.0
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS
0,00
0,00
2.2.2.0.00.0.0
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
2.2.2.0.00.0.0
2.2.2.0.00.0.0
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
0,00
2.2.2.0.99.1.0
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS
0,00
2.2.2.0.99.1.0
2.2.2.0.99.1.0
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS
0,00
0,00
2.2.3.0.00.0.0
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS
0,00
2.2.3.0.00.0.0
2.2.3.0.00.0.0
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS
0,00
0,00
2.2.3.0.99.1.0
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS INTANGÍVEIS
0,00
2.2.3.0.99.1.0
2.2.3.0.99.1.0
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS INTANGÍVEIS
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS INTANGÍVEIS
0,00
0,00
2.4.0.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
0,00
2.4.0.0.00.0.0
2.4.0.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
0,00
0,00
2.4.4.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
0,00
2.4.4.0.00.0.0
2.4.4.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
0,00
0,00
2.4.4.0.00.1.0
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
0,00
2.4.4.0.00.1.0
2.4.4.0.00.1.0
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
0,00
0,00
2.4.9.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
0,00
2.4.9.0.00.0.0
2.4.9.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
0,00
0,00
2.4.9.0.00.1.0
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
0,00
2.4.9.0.00.1.0
2.4.9.0.00.1.0
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
0,00
0,00
2.9.0.0.00.0.0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
2.9.0.0.00.0.0
2.9.0.0.00.0.0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
0,00
2.9.9.0.00.0.0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
2.9.9.0.00.0.0
2.9.9.0.00.0.0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
0,00
2.9.9.0.99.1.0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
2.9.9.0.99.1.0
2.9.9.0.99.1.0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
0,00
TOTAL DE RECEITAS
770.629.742,00
TOTAL DE RECEITAS
TOTAL DE RECEITAS
770.629.742,00
770.629.742,00
RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INCORPORADAS AO ORÇAMENTO DO ANO
65.579.843,83
RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INCORPORADAS AO ORÇAMENTO DO ANO
RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INCORPORADAS AO ORÇAMENTO DO ANO
65.579.843,83
65.579.843,83
ORÇAMENTO TOTAL DO ANO
836.209.585,83
ORÇAMENTO TOTAL DO ANO
ORÇAMENTO TOTAL DO ANO
836.209.585,83
836.209.585,83
ANEXO II
DESPESAS
Código |
Especificação |
2023 |
Original |
||
3.0.0.0.00.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
798.281.006,59 |
3.1.0.0.00.0.0 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
179.483.811,98 |
3.1.9.0.00.0.0 |
APLICAÇÕES DIRETAS - PESSOAL |
179.483.811,98 |
3.1.9.0.08.0.0 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS |
633.550,92 |
3.1.9.0.11.0.0 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS |
112.587.819,86 |
3.1.9.0.13.0.0 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
34.280.881,97 |
3.1.9.0.16.0.0 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS |
31.367.019,23 |
3.1.9.0.94.0.0 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
614.540,00 |
3.3.0.0.00.0.0 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
618.797.194,61 |
3.3.2.0.00.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO |
0,00 |
3.3.2.0.41.0.0 |
CONTRIBUIÇÕES À UNIÃO |
0,00 |
3.3.3.0.00.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS AOS ESTADOS E AO DF |
0,00 |
3.3.3.0.41.0.0 |
CONTRIBUIÇÕES AOS ESTADOS, DF E ENTIDADES |
0,00 |
3.3.4.0.00.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS |
0,00 |
3.3.4.0.41.0.0 |
CONTRIBUIÇÕES AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES |
0,00 |
3.3.5.0.00.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |
29.934.754,72 |
3.3.5.0.41.0.0 |
CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |
29.934.754,72 |
3.3.6.0.00.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS |
0,00 |
3.3.6.0.41.0.0 |
CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS |
0,00 |
3.3.9.0.00.0.0 |
APLICAÇÕES DIRETAS - CORRENTES |
588.862.439,89 |
3.3.9.0.04.0.0 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
0,00 |
3.3.9.0.14.0.0 |
DIÁRIAS |
27.199.775,67 |
3.3.9.0.18.0.0 |
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
25.201.661,32 |
3.3.9.0.30.0.0 |
MATERIAL DE CONSUMO |
18.528.993,84 |
3.3.9.0.31.0.0 |
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTROS |
373.900,00 |
3.3.9.0.32.0.0 |
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
2.626.978,44 |
3.3.9.0.33.0.0 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
37.761.662,41 |
3.3.9.0.35.0.0 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
9.175.711,54 |
3.3.9.0.36.0.0 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF |
6.375.492,08 |
3.3.9.0.39.0.0 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ |
458.563.240,49 |
3.3.9.0.47.0.0 |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
2.001.573,14 |
3.3.9.0.93.0.0 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
1.053.450,96 |
4.0.0.0.00.0.0 |
DESPESAS DE CAPITAL |
37.928.579,24 |
4.4.0.0.00.0.0 |
INVESTIMENTOS |
37.928.579,24 |
4.4.5.0.00.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS |
0,00 |
4.4.5.0.41.0.0 |
CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS |
0,00 |
4.4.9.0.00.0.0 |
APLICAÇÕES DIRETAS - INVESTIMENTOS |
37.928.579,24 |
4.4.9.0.39.0.0 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ |
608.600,00 |
4.4.9.0.51.0.0 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
0,00 |
4.4.9.0.52.0.0 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
13.926.639,00 |
4.4.9.0.61.0.0 |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
23.393.340,24 |
4.5.0.0.00.0.0 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
0,00 |
4.5.5.0.00.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - INVERSÕES |
0,00 |
4.5.5.0.41.0.0 |
CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - INVERSÕES |
0,00 |
4.5.9.0.00.0.0 |
APLICAÇÕES DIRETAS - INVERSÕES |
0,00 |
4.5.9.0.61.0.0 |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
0,00 |
4.5.9.0.62.0.0 |
AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA |
0,00 |
4.5.9.0.66.0.0 |
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
0,00 |
TOTAL DE DESPESAS |
836.209.585,83 |
|
Código
Especificação
2023
Original
3.0.0.0.00.0.0
DESPESAS CORRENTES
798.281.006,59
3.1.0.0.00.0.0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
179.483.811,98
3.1.9.0.00.0.0
APLICAÇÕES DIRETAS - PESSOAL
179.483.811,98
3.1.9.0.08.0.0
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
633.550,92
3.1.9.0.11.0.0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
112.587.819,86
3.1.9.0.13.0.0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
34.280.881,97
3.1.9.0.16.0.0
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
31.367.019,23
3.1.9.0.94.0.0
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
614.540,00
3.3.0.0.00.0.0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
618.797.194,61
3.3.2.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO
0,00
3.3.2.0.41.0.0
CONTRIBUIÇÕES À UNIÃO
0,00
3.3.3.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS AOS ESTADOS E AO DF
0,00
3.3.3.0.41.0.0
CONTRIBUIÇÕES AOS ESTADOS, DF E ENTIDADES
0,00
3.3.4.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
0,00
3.3.4.0.41.0.0
CONTRIBUIÇÕES AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES
0,00
3.3.5.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
29.934.754,72
3.3.5.0.41.0.0
CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
29.934.754,72
3.3.6.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
0,00
3.3.6.0.41.0.0
CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
0,00
3.3.9.0.00.0.0
APLICAÇÕES DIRETAS - CORRENTES
588.862.439,89
3.3.9.0.04.0.0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0,00
3.3.9.0.14.0.0
DIÁRIAS
27.199.775,67
3.3.9.0.18.0.0
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
25.201.661,32
3.3.9.0.30.0.0
MATERIAL DE CONSUMO
18.528.993,84
3.3.9.0.31.0.0
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTROS
373.900,00
3.3.9.0.32.0.0
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.626.978,44
3.3.9.0.33.0.0
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
37.761.662,41
3.3.9.0.35.0.0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
9.175.711,54
3.3.9.0.36.0.0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF
6.375.492,08
3.3.9.0.39.0.0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
458.563.240,49
3.3.9.0.47.0.0
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
2.001.573,14
3.3.9.0.93.0.0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.053.450,96
4.0.0.0.00.0.0
DESPESAS DE CAPITAL
37.928.579,24
4.4.0.0.00.0.0
INVESTIMENTOS
37.928.579,24
4.4.5.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS
0,00
4.4.5.0.41.0.0
CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS
0,00
4.4.9.0.00.0.0
APLICAÇÕES DIRETAS - INVESTIMENTOS
37.928.579,24
4.4.9.0.39.0.0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
608.600,00
4.4.9.0.51.0.0
OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00
4.4.9.0.52.0.0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
13.926.639,00
4.4.9.0.61.0.0
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
23.393.340,24
4.5.0.0.00.0.0
INVERSÕES FINANCEIRAS
0,00
4.5.5.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - INVERSÕES
0,00
4.5.5.0.41.0.0
CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - INVERSÕES
0,00
4.5.9.0.00.0.0
APLICAÇÕES DIRETAS - INVERSÕES
0,00
4.5.9.0.61.0.0
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0,00
4.5.9.0.62.0.0
AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA
0,00
4.5.9.0.66.0.0
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
0,00
TOTAL DE DESPESAS
836.209.585,83
Código
Especificação
2023
Código
Código
Especificação
Especificação
2023
2023
Original
Original
Original
3.0.0.0.00.0.0
DESPESAS CORRENTES
798.281.006,59
3.0.0.0.00.0.0
3.0.0.0.00.0.0
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
798.281.006,59
798.281.006,59
3.1.0.0.00.0.0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
179.483.811,98
3.1.0.0.00.0.0
3.1.0.0.00.0.0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
179.483.811,98
179.483.811,98
3.1.9.0.00.0.0
APLICAÇÕES DIRETAS - PESSOAL
179.483.811,98
3.1.9.0.00.0.0
3.1.9.0.00.0.0
APLICAÇÕES DIRETAS - PESSOAL
APLICAÇÕES DIRETAS - PESSOAL
179.483.811,98
179.483.811,98
3.1.9.0.08.0.0
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
633.550,92
3.1.9.0.08.0.0
3.1.9.0.08.0.0
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
633.550,92
633.550,92
3.1.9.0.11.0.0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
112.587.819,86
3.1.9.0.11.0.0
3.1.9.0.11.0.0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
112.587.819,86
112.587.819,86
3.1.9.0.13.0.0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
34.280.881,97
3.1.9.0.13.0.0
3.1.9.0.13.0.0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
34.280.881,97
34.280.881,97
3.1.9.0.16.0.0
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
31.367.019,23
3.1.9.0.16.0.0
3.1.9.0.16.0.0
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
31.367.019,23
31.367.019,23
3.1.9.0.94.0.0
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
614.540,00
3.1.9.0.94.0.0
3.1.9.0.94.0.0
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
614.540,00
614.540,00
3.3.0.0.00.0.0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
618.797.194,61
3.3.0.0.00.0.0
3.3.0.0.00.0.0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
618.797.194,61
618.797.194,61
3.3.2.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO
0,00
3.3.2.0.00.0.0
3.3.2.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO
0,00
0,00
3.3.2.0.41.0.0
CONTRIBUIÇÕES À UNIÃO
0,00
3.3.2.0.41.0.0
3.3.2.0.41.0.0
CONTRIBUIÇÕES À UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES À UNIÃO
0,00
0,00
3.3.3.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS AOS ESTADOS E AO DF
0,00
3.3.3.0.00.0.0
3.3.3.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS AOS ESTADOS E AO DF
TRANSFERÊNCIAS AOS ESTADOS E AO DF
0,00
0,00
3.3.3.0.41.0.0
CONTRIBUIÇÕES AOS ESTADOS, DF E ENTIDADES
0,00
3.3.3.0.41.0.0
3.3.3.0.41.0.0
CONTRIBUIÇÕES AOS ESTADOS, DF E ENTIDADES
CONTRIBUIÇÕES AOS ESTADOS, DF E ENTIDADES
0,00
0,00
3.3.4.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
0,00
3.3.4.0.00.0.0
3.3.4.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
0,00
0,00
3.3.4.0.41.0.0
CONTRIBUIÇÕES AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES
0,00
3.3.4.0.41.0.0
3.3.4.0.41.0.0
CONTRIBUIÇÕES AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES
CONTRIBUIÇÕES AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES
0,00
0,00
3.3.5.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
29.934.754,72
3.3.5.0.00.0.0
3.3.5.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
29.934.754,72
29.934.754,72
3.3.5.0.41.0.0
CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
29.934.754,72
3.3.5.0.41.0.0
3.3.5.0.41.0.0
CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
29.934.754,72
29.934.754,72
3.3.6.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
0,00
3.3.6.0.00.0.0
3.3.6.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
0,00
0,00
3.3.6.0.41.0.0
CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
0,00
3.3.6.0.41.0.0
3.3.6.0.41.0.0
CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
0,00
0,00
3.3.9.0.00.0.0
APLICAÇÕES DIRETAS - CORRENTES
588.862.439,89
3.3.9.0.00.0.0
3.3.9.0.00.0.0
APLICAÇÕES DIRETAS - CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS - CORRENTES
588.862.439,89
588.862.439,89
3.3.9.0.04.0.0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0,00
3.3.9.0.04.0.0
3.3.9.0.04.0.0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0,00
0,00
3.3.9.0.14.0.0
DIÁRIAS
27.199.775,67
3.3.9.0.14.0.0
3.3.9.0.14.0.0
DIÁRIAS
DIÁRIAS
27.199.775,67
27.199.775,67
3.3.9.0.18.0.0
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
25.201.661,32
3.3.9.0.18.0.0
3.3.9.0.18.0.0
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
25.201.661,32
25.201.661,32
3.3.9.0.30.0.0
MATERIAL DE CONSUMO
18.528.993,84
3.3.9.0.30.0.0
3.3.9.0.30.0.0
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
18.528.993,84
18.528.993,84
3.3.9.0.31.0.0
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTROS
373.900,00
3.3.9.0.31.0.0
3.3.9.0.31.0.0
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTROS
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTROS
373.900,00
373.900,00
3.3.9.0.32.0.0
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.626.978,44
3.3.9.0.32.0.0
3.3.9.0.32.0.0
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.626.978,44
2.626.978,44
3.3.9.0.33.0.0
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
37.761.662,41
3.3.9.0.33.0.0
3.3.9.0.33.0.0
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
37.761.662,41
37.761.662,41
3.3.9.0.35.0.0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
9.175.711,54
3.3.9.0.35.0.0
3.3.9.0.35.0.0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
9.175.711,54
9.175.711,54
3.3.9.0.36.0.0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF
6.375.492,08
3.3.9.0.36.0.0
3.3.9.0.36.0.0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF
6.375.492,08
6.375.492,08
3.3.9.0.39.0.0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
458.563.240,49
3.3.9.0.39.0.0
3.3.9.0.39.0.0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
458.563.240,49
458.563.240,49
3.3.9.0.47.0.0
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
2.001.573,14
3.3.9.0.47.0.0
3.3.9.0.47.0.0
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
2.001.573,14
2.001.573,14
3.3.9.0.93.0.0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.053.450,96
3.3.9.0.93.0.0
3.3.9.0.93.0.0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.053.450,96
1.053.450,96
4.0.0.0.00.0.0
DESPESAS DE CAPITAL
37.928.579,24
4.0.0.0.00.0.0
4.0.0.0.00.0.0
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
37.928.579,24
37.928.579,24
4.4.0.0.00.0.0
INVESTIMENTOS
37.928.579,24
4.4.0.0.00.0.0
4.4.0.0.00.0.0
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
37.928.579,24
37.928.579,24
4.4.5.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS
0,00
4.4.5.0.00.0.0
4.4.5.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS
0,00
0,00
4.4.5.0.41.0.0
CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS
0,00
4.4.5.0.41.0.0
4.4.5.0.41.0.0
CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS
CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS
0,00
0,00
4.4.9.0.00.0.0
APLICAÇÕES DIRETAS - INVESTIMENTOS
37.928.579,24
4.4.9.0.00.0.0
4.4.9.0.00.0.0
APLICAÇÕES DIRETAS - INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS - INVESTIMENTOS
37.928.579,24
37.928.579,24
4.4.9.0.39.0.0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
608.600,00
4.4.9.0.39.0.0
4.4.9.0.39.0.0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
608.600,00
608.600,00
4.4.9.0.51.0.0
OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00
4.4.9.0.51.0.0
4.4.9.0.51.0.0
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00
0,00
4.4.9.0.52.0.0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
13.926.639,00
4.4.9.0.52.0.0
4.4.9.0.52.0.0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
13.926.639,00
13.926.639,00
4.4.9.0.61.0.0
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
23.393.340,24
4.4.9.0.61.0.0
4.4.9.0.61.0.0
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
23.393.340,24
23.393.340,24
4.5.0.0.00.0.0
INVERSÕES FINANCEIRAS
0,00
4.5.0.0.00.0.0
4.5.0.0.00.0.0
INVERSÕES FINANCEIRAS
INVERSÕES FINANCEIRAS
0,00
0,00
4.5.5.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - INVERSÕES
0,00
4.5.5.0.00.0.0
4.5.5.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - INVERSÕES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - INVERSÕES
0,00
0,00
4.5.5.0.41.0.0
CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - INVERSÕES
0,00
4.5.5.0.41.0.0
4.5.5.0.41.0.0
CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - INVERSÕES
CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - INVERSÕES
0,00
0,00
4.5.9.0.00.0.0
APLICAÇÕES DIRETAS - INVERSÕES
0,00
4.5.9.0.00.0.0
4.5.9.0.00.0.0
APLICAÇÕES DIRETAS - INVERSÕES
APLICAÇÕES DIRETAS - INVERSÕES
0,00
0,00
4.5.9.0.61.0.0
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0,00
4.5.9.0.61.0.0
4.5.9.0.61.0.0
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0,00
0,00
4.5.9.0.62.0.0
AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA
0,00
4.5.9.0.62.0.0
4.5.9.0.62.0.0
AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA
AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA
0,00
0,00
4.5.9.0.66.0.0
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
0,00
4.5.9.0.66.0.0
4.5.9.0.66.0.0
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
0,00
0,00
TOTAL DE DESPESAS
836.209.585,83
TOTAL DE DESPESAS
TOTAL DE DESPESAS
836.209.585,83
836.209.585,83
ANEXO III
PROGRAMAS
Programa: |
5400 - APOIO A GESTÃO |
||||||
Objetivo: |
Apoio à Gestão do Sistema |
||||||
Indicador: |
Participação percentual no orçamento total |
||||||
Função |
Subfunção |
Ação |
Meta de Desempenho |
2023 |
|||
Produto (Unidade) |
Meta |
Original |
|||||
11 |
122 |
5406 |
GESTÃO INTERNA |
Valor alocado na gestão do sistema em relação ao total do orçamento |
35% |
291.242.586,73 |
|
Programa: |
5200 - PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE |
||||||
Objetivo: |
Executar os Objetivos Estratégicos Finalísticos do Sistema |
||||||
Indicador: |
Participação percentual no orçamento total |
||||||
Função |
Subfunção |
Ação |
Meta de Desempenho |
2023 |
|||
Produto (Unidade) |
Meta |
Original |
|||||
11 |
333 |
5205 |
FORMAÇÃO, PROMOÇÃO E MONITORAMENTO |
Valor alocado nas atividades finalísticas em relação ao total do orçamento |
65% |
544.966.999,10 |
|
Programa:
5400 - APOIO A GESTÃO
Objetivo:
Apoio à Gestão do Sistema
Indicador:
Participação percentual no orçamento total
Função
Subfunção
Ação
Meta de Desempenho
2023
Produto (Unidade)
Meta
Original
11
122
5406
GESTÃO INTERNA
Valor alocado na gestão do sistema em relação ao total do orçamento
35%
291.242.586,73
Programa:
5200 - PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Objetivo:
Executar os Objetivos Estratégicos Finalísticos do Sistema
Indicador:
Participação percentual no orçamento total
Função
Subfunção
Ação
Meta de Desempenho
2023
Produto (Unidade)
Meta
Original
11
333
5205
FORMAÇÃO, PROMOÇÃO E MONITORAMENTO
Valor alocado nas atividades finalísticas em relação ao total do orçamento
65%
544.966.999,10
Programa:
5400 - APOIO A GESTÃO
Programa:
Programa:
5400 - APOIO A GESTÃO
5400 - APOIO A GESTÃO
Objetivo:
Apoio à Gestão do Sistema
Objetivo:
Objetivo:
Apoio à Gestão do Sistema
Apoio à Gestão do Sistema
Indicador:
Participação percentual no orçamento total
Indicador:
Indicador:
Participação percentual no orçamento total
Participação percentual no orçamento total
Função
Subfunção
Ação
Meta de Desempenho
2023
Função
Função
Subfunção
Subfunção
Ação
Ação
Meta de Desempenho
Meta de Desempenho
2023
2023
Produto (Unidade)
Meta
Original
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
Original
Original
11
122
5406
GESTÃO INTERNA
Valor alocado na gestão do sistema em relação ao total do orçamento
35%
291.242.586,73
11
11
122
122
5406
5406
GESTÃO INTERNA
GESTÃO INTERNA
Valor alocado na gestão do sistema em relação ao total do orçamento
Valor alocado na gestão do sistema em relação ao total do orçamento
35%
35%
291.242.586,73
291.242.586,73
Programa:
5200 - PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Programa:
Programa:
5200 - PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
5200 - PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Objetivo:
Executar os Objetivos Estratégicos Finalísticos do Sistema
Objetivo:
Objetivo:
Executar os Objetivos Estratégicos Finalísticos do Sistema
Executar os Objetivos Estratégicos Finalísticos do Sistema
Indicador:
Participação percentual no orçamento total
Indicador:
Indicador:
Participação percentual no orçamento total
Participação percentual no orçamento total
Função
Subfunção
Ação
Meta de Desempenho
2023
Função
Função
Subfunção
Subfunção
Ação
Ação
Meta de Desempenho
Meta de Desempenho
2023
2023
Produto (Unidade)
Meta
Original
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
Original
Original
11
333
5205
FORMAÇÃO, PROMOÇÃO E MONITORAMENTO
Valor alocado nas atividades finalísticas em relação ao total do orçamento
65%
544.966.999,10
11
11
333
333
5205
5205
FORMAÇÃO, PROMOÇÃO E MONITORAMENTO
FORMAÇÃO, PROMOÇÃO E MONITORAMENTO
Valor alocado nas atividades finalísticas em relação ao total do orçamento
Valor alocado nas atividades finalísticas em relação ao total do orçamento
65%
65%
544.966.999,10
544.966.999,10
ANEXO IV
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
Programa: |
5400 - APOIO A GESTÃO |
||||||
Objetivo: |
Apoio à Gestão do Sistema |
||||||
Indicador: |
Participação percentual no orçamento total |
||||||
Função |
Subfunção |
Ação |
Título |
Valor |
Grupos de Despesas |
Detalhamento do valor |
|
11 |
122 |
5406 |
GESTÃO INTERNA |
291.242.586,73 |
|||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
112.315.848,34 |
||||||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
141.462.159,15 |
||||||
INVESTIMENTOS |
37.464.579,24 |
||||||
Programa: |
5200 - PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE |
||||||
Objetivo: |
Executar os Objetivos Estratégicos Finalísticos do Sistema |
||||||
Indicador: |
Participação percentual no orçamento total |
||||||
Função |
Subfunção |
Ação |
Título |
Valor |
Grupos de Despesas |
Detalhamento do valor |
|
11 |
333 |
5205 |
FORMAÇÃO, PROMOÇÃO E MONITORAMENTO |
544.966.999,10 |
|||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
67.167.963,64 |
||||||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
477.335.035,46 |
||||||
INVESTIMENTOS |
464.000,00 |
||||||
Programa:
5400 - APOIO A GESTÃO
Objetivo:
Apoio à Gestão do Sistema
Indicador:
Participação percentual no orçamento total
Função
Subfunção
Ação
Título
Valor
Grupos de Despesas
Detalhamento do valor
11
122
5406
GESTÃO INTERNA
291.242.586,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
112.315.848,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
141.462.159,15
INVESTIMENTOS
37.464.579,24
Programa:
5200 - PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Objetivo:
Executar os Objetivos Estratégicos Finalísticos do Sistema
Indicador:
Participação percentual no orçamento total
Função
Subfunção
Ação
Título
Valor
Grupos de Despesas
Detalhamento do valor
11
333
5205
FORMAÇÃO, PROMOÇÃO E MONITORAMENTO
544.966.999,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
67.167.963,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
477.335.035,46
INVESTIMENTOS
464.000,00
Programa:
5400 - APOIO A GESTÃO
Programa:
Programa:
5400 - APOIO A GESTÃO
5400 - APOIO A GESTÃO
Objetivo:
Apoio à Gestão do Sistema
Objetivo:
Objetivo:
Apoio à Gestão do Sistema
Apoio à Gestão do Sistema
Indicador:
Participação percentual no orçamento total
Indicador:
Indicador:
Participação percentual no orçamento total
Participação percentual no orçamento total
Função
Subfunção
Ação
Título
Valor
Grupos de Despesas
Detalhamento do valor
Função
Função
Subfunção
Subfunção
Ação
Ação
Título
Título
Valor
Valor
Grupos de Despesas
Grupos de Despesas
Detalhamento do valor
Detalhamento do valor
11
122
5406
GESTÃO INTERNA
291.242.586,73
11
11
122
122
5406
5406
GESTÃO INTERNA
GESTÃO INTERNA
291.242.586,73
291.242.586,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
112.315.848,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
112.315.848,34
112.315.848,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
141.462.159,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
141.462.159,15
141.462.159,15
INVESTIMENTOS
37.464.579,24
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
37.464.579,24
37.464.579,24
Programa:
5200 - PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Programa:
Programa:
5200 - PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
5200 - PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Objetivo:
Executar os Objetivos Estratégicos Finalísticos do Sistema
Objetivo:
Objetivo:
Executar os Objetivos Estratégicos Finalísticos do Sistema
Executar os Objetivos Estratégicos Finalísticos do Sistema
Indicador:
Participação percentual no orçamento total
Indicador:
Indicador:
Participação percentual no orçamento total
Participação percentual no orçamento total
Função
Subfunção
Ação
Título
Valor
Grupos de Despesas
Detalhamento do valor
Função
Função
Subfunção
Subfunção
Ação
Ação
Título
Título
Valor
Valor
Grupos de Despesas
Grupos de Despesas
Detalhamento do valor
Detalhamento do valor
11
333
5205
FORMAÇÃO, PROMOÇÃO E MONITORAMENTO
544.966.999,10
11
11
333
333
5205
5205
FORMAÇÃO, PROMOÇÃO E MONITORAMENTO
FORMAÇÃO, PROMOÇÃO E MONITORAMENTO
544.966.999,10
544.966.999,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
67.167.963,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
67.167.963,64
67.167.963,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
477.335.035,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
477.335.035,46
477.335.035,46
INVESTIMENTOS
464.000,00
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
464.000,00
464.000,00
ANEXO V
QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
Total Órgão |
Total Unidade |
Função |
Total |
Subfunção |
Total |
Programa |
Total |
836.209.585,83 |
836.209.585,83 |
11 - TRABALHO |
836.209.585,83 |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
291.242.586,73 |
122.5400 - APOIO À GESTÃO |
291.242.586,73 |
333 - EMPREGABILIDADE |
544.966.999,10 |
333.5200 - PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABIILIDADE |
544.966.999,10 |
Total Órgão
Total Unidade
Função
Total
Subfunção
Total
Programa
Total
836.209.585,83
836.209.585,83
11 - TRABALHO
836.209.585,83
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
291.242.586,73
122.5400 - APOIO À GESTÃO
291.242.586,73
333 - EMPREGABILIDADE
544.966.999,10
333.5200 - PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABIILIDADE
544.966.999,10
Total Órgão
Total Unidade
Função
Total
Subfunção
Total
Programa
Total
Total Órgão
Total Órgão
Total Unidade
Total Unidade
Função
Função
Total
Total
Subfunção
Subfunção
Total
Total
Programa
Programa
Total
Total
836.209.585,83
836.209.585,83
11 - TRABALHO
836.209.585,83
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
291.242.586,73
122.5400 - APOIO À GESTÃO
291.242.586,73
836.209.585,83
836.209.585,83
836.209.585,83
836.209.585,83
11 - TRABALHO
11 - TRABALHO
836.209.585,83
836.209.585,83
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
291.242.586,73
291.242.586,73
122.5400 - APOIO À GESTÃO
122.5400 - APOIO À GESTÃO
291.242.586,73
291.242.586,73
333 - EMPREGABILIDADE
544.966.999,10
333.5200 - PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABIILIDADE
544.966.999,10
333 - EMPREGABILIDADE
333 - EMPREGABILIDADE
544.966.999,10
544.966.999,10
333.5200 - PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABIILIDADE
333.5200 - PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABIILIDADE
544.966.999,10
544.966.999,10
ANEXO VI
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA
Total |
Pessoal e Encargos Sociais |
Outras Despesas Correntes |
Investimentos |
836.209.585,83 |
179.483.811,98 |
618.797.194,61 |
37.928.579,24 |
Total
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
836.209.585,83
179.483.811,98
618.797.194,61
37.928.579,24
Total
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Total
Total
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Investimentos
836.209.585,83
179.483.811,98
618.797.194,61
37.928.579,24
836.209.585,83
836.209.585,83
179.483.811,98
179.483.811,98
618.797.194,61
618.797.194,61
37.928.579,24
37.928.579,24
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Especificação |
2023 |
Especificação |
2023 |
RECEITAS CORRENTES |
770.629.742,00 |
DESPESAS CORRENTES |
798.281.006,59 |
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
603.794.388,00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
179.483.811,98 |
RECEITAS PATRIMONIAIS |
83.026.081,00 |
OUTRAS DESP. CORRENTES |
618.797.194,61 |
RECEITAS DE SERVIÇOS |
1.730.177,00 |
||
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
80.277.200,00 |
||
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
1.801.896,00 |
||
RECEITA DE CAPITAL |
0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
37.928.579,24 |
ALIENAÇÃO DE BENS |
0,00 |
INVESTIMENTOS |
37.928.579,24 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
0,00 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
0,00 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
0,00 |
||
TOTAL DE RECEITAS |
770.629.742,00 |
TOTAL DE DESPESAS |
836.209.585,83 |
RECEITAS DE ANOS ANTERIORES |
65.579.843,83 |
||
ORÇAMENTO TOTAL DO ANO |
836.209.585,83 |
Especificação
2023
Especificação
2023
RECEITAS CORRENTES
770.629.742,00
DESPESAS CORRENTES
798.281.006,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
603.794.388,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
179.483.811,98
RECEITAS PATRIMONIAIS
83.026.081,00
OUTRAS DESP. CORRENTES
618.797.194,61
RECEITAS DE SERVIÇOS
1.730.177,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
80.277.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.801.896,00
RECEITA DE CAPITAL
0,00
DESPESAS DE CAPITAL
37.928.579,24
ALIENAÇÃO DE BENS
0,00
INVESTIMENTOS
37.928.579,24
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS
0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
TOTAL DE RECEITAS
770.629.742,00
TOTAL DE DESPESAS
836.209.585,83
RECEITAS DE ANOS ANTERIORES
65.579.843,83
ORÇAMENTO TOTAL DO ANO
836.209.585,83
Especificação
2023
Especificação
2023
Especificação
Especificação
2023
2023
Especificação
Especificação
2023
2023
RECEITAS CORRENTES
770.629.742,00
DESPESAS CORRENTES
798.281.006,59
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
770.629.742,00
770.629.742,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
798.281.006,59
798.281.006,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
603.794.388,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
179.483.811,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
603.794.388,00
603.794.388,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
179.483.811,98
179.483.811,98
RECEITAS PATRIMONIAIS
83.026.081,00
OUTRAS DESP. CORRENTES
618.797.194,61
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS PATRIMONIAIS
83.026.081,00
83.026.081,00
OUTRAS DESP. CORRENTES
OUTRAS DESP. CORRENTES
618.797.194,61
618.797.194,61
RECEITAS DE SERVIÇOS
1.730.177,00
RECEITAS DE SERVIÇOS
RECEITAS DE SERVIÇOS
1.730.177,00
1.730.177,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
80.277.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
80.277.200,00
80.277.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.801.896,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.801.896,00
1.801.896,00
RECEITA DE CAPITAL
0,00
DESPESAS DE CAPITAL
37.928.579,24
RECEITA DE CAPITAL
RECEITA DE CAPITAL
0,00
0,00
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
37.928.579,24
37.928.579,24
ALIENAÇÃO DE BENS
0,00
INVESTIMENTOS
37.928.579,24
ALIENAÇÃO DE BENS
ALIENAÇÃO DE BENS
0,00
0,00
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
37.928.579,24
37.928.579,24
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS
0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
0,00
0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS
INVERSÕES FINANCEIRAS
0,00
0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
0,00
TOTAL DE RECEITAS
770.629.742,00
TOTAL DE DESPESAS
836.209.585,83
TOTAL DE RECEITAS
TOTAL DE RECEITAS
770.629.742,00
770.629.742,00
TOTAL DE DESPESAS
TOTAL DE DESPESAS
836.209.585,83
836.209.585,83
RECEITAS DE ANOS ANTERIORES
65.579.843,83
RECEITAS DE ANOS ANTERIORES
RECEITAS DE ANOS ANTERIORES
65.579.843,83
65.579.843,83
ORÇAMENTO TOTAL DO ANO
836.209.585,83
ORÇAMENTO TOTAL DO ANO
ORÇAMENTO TOTAL DO ANO
836.209.585,83
836.209.585,83
Temas
Este artefato ainda não tem temas.
Itens vinculados
Nenhum item vinculado a este artefato.
