Aprova a Proposta Orçamentária para o exercício 2023, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI.
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, o uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e considerando as disposições do Decreto nº 11.359, de 1º de janeiro de 2023, e a competência prevista no art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992, bem como o que consta do Processo nº 19980.125719/2022-16, resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2023, na conformidade dos Anexos I a VII, a proposta orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI.
Art. 2º Determinar aos dirigentes máximos da entidade que, em respeito à orientação governamental de transparência ativa e divulgação das informações públicas, na linha do que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), aprovada para cada exercício e a Lei de Acesso à Informação, seja garantida a disponibilização na rede mundial de computadores da execução orçamentária ora aprovada.
Art. 3º A disponibilização das informações deverá ser apresentada, preferencialmente, por programa de trabalho em perspectiva comparativa com as metas físico-financeiras estimadas.
Art. 4º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
RECEITAS
Código |
Valor |
|
10000000 |
Receitas Correntes |
7.912.138.510,34 |
12000000 |
Receita de Contribuições |
4.682.257.481,44 |
12300000 |
Contribuições para Entidades |
4.682.257.481,44 |
12300110 |
Contribuições para Entidades |
4.682.257.481,44 |
13000000 |
Receita Patrimonial |
447.949.261,77 |
13100000 |
Receitas Imobiliárias |
38.038.088,62 |
13119900 |
Outras Receitas Imobiliárias |
38.038.088,62 |
13200000 |
Valores Mobiliários |
409.911.173,15 |
16000000 |
Receitas de Serviços |
1.626.750.104,61 |
16100000 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
1.626.750.104,61 |
16110000 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
1.626.750.104,61 |
19000000 |
Outras Receitas Correntes |
1.155.181.662,52 |
19200000 |
Indenizações e Restituições |
3.748.275,86 |
19210000 |
Indenizações |
3.748.275,86 |
19900000 |
Receitas Diversas |
1.151.433.386,66 |
19990000 |
Outras Receitas |
1.151.433.386,66 |
20000000 |
Receitas de Capital |
137.353.026,80 |
21000000 |
Operações de Crédito |
22.446.086,54 |
21199900 |
Outras Operações de Crédito Internas |
22.446.086,54 |
22000000 |
Alienação de Bens |
2.910.386,73 |
22100000 |
Alienação de Bens Móveis |
1.091.230,00 |
22210000 |
Alienação de Bens Imóveis |
1.819.156,73 |
23000000 |
Amortização de Empréstimos |
832.726,78 |
23110600 |
Amortização de Empréstimos Contratuais |
832.726,78 |
29000000 |
Outras Receitas de Capital |
111.163.826,75 |
29900000 |
Demais Receitas de Capital |
111.163.826,75 |
TOTAL |
8.049.491.537,14 |
Código
Valor
10000000
Receitas Correntes
7.912.138.510,34
12000000
Receita de Contribuições
4.682.257.481,44
12300000
Contribuições para Entidades
4.682.257.481,44
12300110
Contribuições para Entidades
4.682.257.481,44
13000000
Receita Patrimonial
447.949.261,77
13100000
Receitas Imobiliárias
38.038.088,62
13119900
Outras Receitas Imobiliárias
38.038.088,62
13200000
Valores Mobiliários
409.911.173,15
16000000
Receitas de Serviços
1.626.750.104,61
16100000
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
1.626.750.104,61
16110000
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
1.626.750.104,61
19000000
Outras Receitas Correntes
1.155.181.662,52
19200000
Indenizações e Restituições
3.748.275,86
19210000
Indenizações
3.748.275,86
19900000
Receitas Diversas
1.151.433.386,66
19990000
Outras Receitas
1.151.433.386,66
20000000
Receitas de Capital
137.353.026,80
21000000
Operações de Crédito
22.446.086,54
21199900
Outras Operações de Crédito Internas
22.446.086,54
22000000
Alienação de Bens
2.910.386,73
22100000
Alienação de Bens Móveis
1.091.230,00
22210000
Alienação de Bens Imóveis
1.819.156,73
23000000
Amortização de Empréstimos
832.726,78
23110600
Amortização de Empréstimos Contratuais
832.726,78
29000000
Outras Receitas de Capital
111.163.826,75
29900000
Demais Receitas de Capital
111.163.826,75
TOTAL
8.049.491.537,14
Código
Valor
Código
Código
Valor
Valor
10000000
Receitas Correntes
7.912.138.510,34
10000000
10000000
Receitas Correntes
Receitas Correntes
7.912.138.510,34
7.912.138.510,34
12000000
Receita de Contribuições
4.682.257.481,44
12000000
12000000
Receita de Contribuições
Receita de Contribuições
4.682.257.481,44
4.682.257.481,44
12300000
Contribuições para Entidades
4.682.257.481,44
12300000
12300000
Contribuições para Entidades
Contribuições para Entidades
4.682.257.481,44
4.682.257.481,44
12300110
Contribuições para Entidades
4.682.257.481,44
12300110
12300110
Contribuições para Entidades
Contribuições para Entidades
4.682.257.481,44
4.682.257.481,44
13000000
Receita Patrimonial
447.949.261,77
13000000
13000000
Receita Patrimonial
Receita Patrimonial
447.949.261,77
447.949.261,77
13100000
Receitas Imobiliárias
38.038.088,62
13100000
13100000
Receitas Imobiliárias
Receitas Imobiliárias
38.038.088,62
38.038.088,62
13119900
Outras Receitas Imobiliárias
38.038.088,62
13119900
13119900
Outras Receitas Imobiliárias
Outras Receitas Imobiliárias
38.038.088,62
38.038.088,62
13200000
Valores Mobiliários
409.911.173,15
13200000
13200000
Valores Mobiliários
Valores Mobiliários
409.911.173,15
409.911.173,15
16000000
Receitas de Serviços
1.626.750.104,61
16000000
16000000
Receitas de Serviços
Receitas de Serviços
1.626.750.104,61
1.626.750.104,61
16100000
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
1.626.750.104,61
16100000
16100000
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
1.626.750.104,61
1.626.750.104,61
16110000
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
1.626.750.104,61
16110000
16110000
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
1.626.750.104,61
1.626.750.104,61
19000000
Outras Receitas Correntes
1.155.181.662,52
19000000
19000000
Outras Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
1.155.181.662,52
1.155.181.662,52
19200000
Indenizações e Restituições
3.748.275,86
19200000
19200000
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições
3.748.275,86
3.748.275,86
19210000
Indenizações
3.748.275,86
19210000
19210000
Indenizações
Indenizações
3.748.275,86
3.748.275,86
19900000
Receitas Diversas
1.151.433.386,66
19900000
19900000
Receitas Diversas
Receitas Diversas
1.151.433.386,66
1.151.433.386,66
19990000
Outras Receitas
1.151.433.386,66
19990000
19990000
Outras Receitas
Outras Receitas
1.151.433.386,66
1.151.433.386,66
20000000
Receitas de Capital
137.353.026,80
20000000
20000000
Receitas de Capital
Receitas de Capital
137.353.026,80
137.353.026,80
21000000
Operações de Crédito
22.446.086,54
21000000
21000000
Operações de Crédito
Operações de Crédito
22.446.086,54
22.446.086,54
21199900
Outras Operações de Crédito Internas
22.446.086,54
21199900
21199900
Outras Operações de Crédito Internas
Outras Operações de Crédito Internas
22.446.086,54
22.446.086,54
22000000
Alienação de Bens
2.910.386,73
22000000
22000000
Alienação de Bens
Alienação de Bens
2.910.386,73
2.910.386,73
22100000
Alienação de Bens Móveis
1.091.230,00
22100000
22100000
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Móveis
1.091.230,00
1.091.230,00
22210000
Alienação de Bens Imóveis
1.819.156,73
22210000
22210000
Alienação de Bens Imóveis
Alienação de Bens Imóveis
1.819.156,73
1.819.156,73
23000000
Amortização de Empréstimos
832.726,78
23000000
23000000
Amortização de Empréstimos
Amortização de Empréstimos
832.726,78
832.726,78
23110600
Amortização de Empréstimos Contratuais
832.726,78
23110600
23110600
Amortização de Empréstimos Contratuais
Amortização de Empréstimos Contratuais
832.726,78
832.726,78
29000000
Outras Receitas de Capital
111.163.826,75
29000000
29000000
Outras Receitas de Capital
Outras Receitas de Capital
111.163.826,75
111.163.826,75
29900000
Demais Receitas de Capital
111.163.826,75
29900000
29900000
Demais Receitas de Capital
Demais Receitas de Capital
111.163.826,75
111.163.826,75
TOTAL
8.049.491.537,14
TOTAL
TOTAL
8.049.491.537,14
8.049.491.537,14
ANEXO II
DESPESAS
Código |
Valor |
|
30000000 |
Despesas Correntes |
7.036.197.656,71 |
31000000 |
Pessoal e Encargos Sociais |
3.638.120.822,99 |
31900000 |
Aplicações Diretas |
3.638.120.822,99 |
31900400 |
Contratação Por Tempo Determinado |
31.080.790,00 |
31900700 |
Contribuição a Entidades Fechadas |
70.114.332,79 |
31901100 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
2.138.508.590,79 |
31901300 |
Obrigações Patronais |
955.168.417,95 |
31901600 |
Outras Despesas Variáveis |
443.248.691,46 |
32000000 |
Juros e Encargos da Dívida |
63.668.297,80 |
32900000 |
Aplicações Diretas |
63.668.297,80 |
32902100 |
Juros sobre a Dívida por Contrato |
63.668.297,80 |
33000000 |
Outras Despesas Correntes |
3.334.408.535,92 |
33500000 |
Transferências a Instituições |
847.736.749,31 |
33504100 |
Contribuições |
131.810.870,18 |
33504300 |
Subvenções Sociais |
715.925.879,13 |
33900000 |
Aplicações Diretas |
2.486.671.786,61 |
33901400 |
Diárias - Pessoa Civil |
49.933.660,50 |
33903000 |
Material de Consumo |
471.461.354,98 |
33903200 |
Material de Distribuição Gratuita |
10.875.329,41 |
33903300 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
79.469.182,73 |
33903500 |
Serviços de Consultoria |
109.092.085,47 |
33903600 |
Outros Serviços de Terceiros |
465.448,89 |
33903800 |
Arrendamento Mercantil |
5.602.197,96 |
33903900 |
Outros Serviços de Terceiros |
1.501.339.400,56 |
33904000 |
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |
103.307.953,91 |
33904700 |
Obrigações Tributarias e Contratuais |
9.400.621,92 |
33908100 |
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas |
145.724.550,28 |
40000000 |
Despesas de Capital |
1.013.293.880,43 |
44000000 |
Investimentos |
882.663.880,29 |
44500000 |
Transferências a Instituições |
111.736.716,17 |
44504200 |
Auxílios |
111.736.716,17 |
44900000 |
Aplicações Diretas |
770.927.164,12 |
44905100 |
Obras e Instalações |
322.925.309,65 |
44905200 |
Equipamentos e Material Permanente |
448.001.854,47 |
44906100 |
Aquisição de Imóveis |
338.649,02 |
45000000 |
Inversões Financeiras |
338.649,02 |
45900000 |
Aplicações Diretas |
338.649,02 |
45906700 |
Depósitos Compulsórios |
130.291.351,12 |
46000000 |
Amortização da Dívida |
130.291.351,12 |
46900000 |
Aplicações Diretas |
130.291.351,12 |
46907100 |
Principal da Dívida Contratual |
49.933.660,50 |
TOTAL |
8.049.491.537,14 |
Código
Valor
30000000
Despesas Correntes
7.036.197.656,71
31000000
Pessoal e Encargos Sociais
3.638.120.822,99
31900000
Aplicações Diretas
3.638.120.822,99
31900400
Contratação Por Tempo Determinado
31.080.790,00
31900700
Contribuição a Entidades Fechadas
70.114.332,79
31901100
Vencimentos e Vantagens Fixas
2.138.508.590,79
31901300
Obrigações Patronais
955.168.417,95
31901600
Outras Despesas Variáveis
443.248.691,46
32000000
Juros e Encargos da Dívida
63.668.297,80
32900000
Aplicações Diretas
63.668.297,80
32902100
Juros sobre a Dívida por Contrato
63.668.297,80
33000000
Outras Despesas Correntes
3.334.408.535,92
33500000
Transferências a Instituições
847.736.749,31
33504100
Contribuições
131.810.870,18
33504300
Subvenções Sociais
715.925.879,13
33900000
Aplicações Diretas
2.486.671.786,61
33901400
Diárias - Pessoa Civil
49.933.660,50
33903000
Material de Consumo
471.461.354,98
33903200
Material de Distribuição Gratuita
10.875.329,41
33903300
Passagens e Despesas com Locomoção
79.469.182,73
33903500
Serviços de Consultoria
109.092.085,47
33903600
Outros Serviços de Terceiros
465.448,89
33903800
Arrendamento Mercantil
5.602.197,96
33903900
Outros Serviços de Terceiros
1.501.339.400,56
33904000
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
103.307.953,91
33904700
Obrigações Tributarias e Contratuais
9.400.621,92
33908100
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
145.724.550,28
40000000
Despesas de Capital
1.013.293.880,43
44000000
Investimentos
882.663.880,29
44500000
Transferências a Instituições
111.736.716,17
44504200
Auxílios
111.736.716,17
44900000
Aplicações Diretas
770.927.164,12
44905100
Obras e Instalações
322.925.309,65
44905200
Equipamentos e Material Permanente
448.001.854,47
44906100
Aquisição de Imóveis
338.649,02
45000000
Inversões Financeiras
338.649,02
45900000
Aplicações Diretas
338.649,02
45906700
Depósitos Compulsórios
130.291.351,12
46000000
Amortização da Dívida
130.291.351,12
46900000
Aplicações Diretas
130.291.351,12
46907100
Principal da Dívida Contratual
49.933.660,50
TOTAL
8.049.491.537,14
Código
Valor
Código
Código
Valor
Valor
30000000
Despesas Correntes
7.036.197.656,71
30000000
30000000
Despesas Correntes
Despesas Correntes
7.036.197.656,71
7.036.197.656,71
31000000
Pessoal e Encargos Sociais
3.638.120.822,99
31000000
31000000
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
3.638.120.822,99
3.638.120.822,99
31900000
Aplicações Diretas
3.638.120.822,99
31900000
31900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
3.638.120.822,99
3.638.120.822,99
31900400
Contratação Por Tempo Determinado
31.080.790,00
31900400
31900400
Contratação Por Tempo Determinado
Contratação Por Tempo Determinado
31.080.790,00
31.080.790,00
31900700
Contribuição a Entidades Fechadas
70.114.332,79
31900700
31900700
Contribuição a Entidades Fechadas
Contribuição a Entidades Fechadas
70.114.332,79
70.114.332,79
31901100
Vencimentos e Vantagens Fixas
2.138.508.590,79
31901100
31901100
Vencimentos e Vantagens Fixas
Vencimentos e Vantagens Fixas
2.138.508.590,79
2.138.508.590,79
31901300
Obrigações Patronais
955.168.417,95
31901300
31901300
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
955.168.417,95
955.168.417,95
31901600
Outras Despesas Variáveis
443.248.691,46
31901600
31901600
Outras Despesas Variáveis
Outras Despesas Variáveis
443.248.691,46
443.248.691,46
32000000
Juros e Encargos da Dívida
63.668.297,80
32000000
32000000
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
63.668.297,80
63.668.297,80
32900000
Aplicações Diretas
63.668.297,80
32900000
32900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
63.668.297,80
63.668.297,80
32902100
Juros sobre a Dívida por Contrato
63.668.297,80
32902100
32902100
Juros sobre a Dívida por Contrato
Juros sobre a Dívida por Contrato
63.668.297,80
63.668.297,80
33000000
Outras Despesas Correntes
3.334.408.535,92
33000000
33000000
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
3.334.408.535,92
3.334.408.535,92
33500000
Transferências a Instituições
847.736.749,31
33500000
33500000
Transferências a Instituições
Transferências a Instituições
847.736.749,31
847.736.749,31
33504100
Contribuições
131.810.870,18
33504100
33504100
Contribuições
Contribuições
131.810.870,18
131.810.870,18
33504300
Subvenções Sociais
715.925.879,13
33504300
33504300
Subvenções Sociais
Subvenções Sociais
715.925.879,13
715.925.879,13
33900000
Aplicações Diretas
2.486.671.786,61
33900000
33900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
2.486.671.786,61
2.486.671.786,61
33901400
Diárias - Pessoa Civil
49.933.660,50
33901400
33901400
Diárias - Pessoa Civil
Diárias - Pessoa Civil
49.933.660,50
49.933.660,50
33903000
Material de Consumo
471.461.354,98
33903000
33903000
Material de Consumo
Material de Consumo
471.461.354,98
471.461.354,98
33903200
Material de Distribuição Gratuita
10.875.329,41
33903200
33903200
Material de Distribuição Gratuita
Material de Distribuição Gratuita
10.875.329,41
10.875.329,41
33903300
Passagens e Despesas com Locomoção
79.469.182,73
33903300
33903300
Passagens e Despesas com Locomoção
Passagens e Despesas com Locomoção
79.469.182,73
79.469.182,73
33903500
Serviços de Consultoria
109.092.085,47
33903500
33903500
Serviços de Consultoria
Serviços de Consultoria
109.092.085,47
109.092.085,47
33903600
Outros Serviços de Terceiros
465.448,89
33903600
33903600
Outros Serviços de Terceiros
Outros Serviços de Terceiros
465.448,89
465.448,89
33903800
Arrendamento Mercantil
5.602.197,96
33903800
33903800
Arrendamento Mercantil
Arrendamento Mercantil
5.602.197,96
5.602.197,96
33903900
Outros Serviços de Terceiros
1.501.339.400,56
33903900
33903900
Outros Serviços de Terceiros
Outros Serviços de Terceiros
1.501.339.400,56
1.501.339.400,56
33904000
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
103.307.953,91
33904000
33904000
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
103.307.953,91
103.307.953,91
33904700
Obrigações Tributarias e Contratuais
9.400.621,92
33904700
33904700
Obrigações Tributarias e Contratuais
Obrigações Tributarias e Contratuais
9.400.621,92
9.400.621,92
33908100
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
145.724.550,28
33908100
33908100
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
145.724.550,28
145.724.550,28
40000000
Despesas de Capital
1.013.293.880,43
40000000
40000000
Despesas de Capital
Despesas de Capital
1.013.293.880,43
1.013.293.880,43
44000000
Investimentos
882.663.880,29
44000000
44000000
Investimentos
Investimentos
882.663.880,29
882.663.880,29
44500000
Transferências a Instituições
111.736.716,17
44500000
44500000
Transferências a Instituições
Transferências a Instituições
111.736.716,17
111.736.716,17
44504200
Auxílios
111.736.716,17
44504200
44504200
Auxílios
Auxílios
111.736.716,17
111.736.716,17
44900000
Aplicações Diretas
770.927.164,12
44900000
44900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
770.927.164,12
770.927.164,12
44905100
Obras e Instalações
322.925.309,65
44905100
44905100
Obras e Instalações
Obras e Instalações
322.925.309,65
322.925.309,65
44905200
Equipamentos e Material Permanente
448.001.854,47
44905200
44905200
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
448.001.854,47
448.001.854,47
44906100
Aquisição de Imóveis
338.649,02
44906100
44906100
Aquisição de Imóveis
Aquisição de Imóveis
338.649,02
338.649,02
45000000
Inversões Financeiras
338.649,02
45000000
45000000
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
338.649,02
338.649,02
45900000
Aplicações Diretas
338.649,02
45900000
45900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
338.649,02
338.649,02
45906700
Depósitos Compulsórios
130.291.351,12
45906700
45906700
Depósitos Compulsórios
Depósitos Compulsórios
130.291.351,12
130.291.351,12
46000000
Amortização da Dívida
130.291.351,12
46000000
46000000
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
130.291.351,12
130.291.351,12
46900000
Aplicações Diretas
130.291.351,12
46900000
46900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
130.291.351,12
130.291.351,12
46907100
Principal da Dívida Contratual
49.933.660,50
46907100
46907100
Principal da Dívida Contratual
Principal da Dívida Contratual
49.933.660,50
49.933.660,50
TOTAL
8.049.491.537,14
TOTAL
TOTAL
8.049.491.537,14
8.049.491.537,14
ANEXO III
PROGRAMAS
Programa: 0301 - INSTITUCIONAL |
Total |
|||
1.930.787.113,57 |
||||
Objetivo: 1. Prover a entidade com despesas administrativas para manutenção da Entidade, bem como repasses regimentais, ampliando a eficiência operacional e financeira do Sistema.2. Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados |
Indicador: 1. Percentual de recursos destinados à atividade fim -Meta: 83,6%Indicador: 2.Percentual de aderência às metas relativas aos 2.Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados indicadores do Programa de Eficiência de Gestão - Meta 80% |
1.930.787.113,57 |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
3110 |
Gestão Institucional |
Percentual de recursos destinados à atividade fim |
85,9% |
160.852.633,88 |
3111 |
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados |
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão |
80% |
405.727.855,97 |
3113 |
Assistência Financeira a entidade |
Percentual de recursos destinados à atividade fim |
85,9% |
617.320.906,86 |
3115 |
Apoio Administrativo |
Percentual de recursos destinados à atividade fim |
85,9% |
746.885.716,86 |
Programa: 0302 - EDUCAÇÃO |
Total |
|||
4.556.319.012,13 |
||||
Objetivo: 1. Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica. 2. Gerir ações de Educação Profissional. 3.Implantar modelo de ensino superior inovador. |
Indicador 2.1: Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro - Meta: indicador será definido em 2023.Indicador 2.2: Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI - Meta: 87,54%. Indicador 3: Número de Matrículas - Meta:2.743.987 |
4.556.319.012,13 |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
3116 |
Ampliar a oferta de programas customizados de Formação Continuada |
261.947.664,46 |
||
3117 |
Demais Ações de Educação Profissional |
Número de Matrículas |
2.743.987 |
507.482.599,81 |
3118 |
Gestão da Educação |
Número de Matrículas |
2.743.987 |
2.108.389.988,52 |
3125 |
Implantar modelo de ensino superior inovador |
122.681.706,40 |
||
3126 |
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais |
Expansão de matrículas em cursos técnicos |
178.116 |
650.537.606,78 |
3127 |
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos |
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro e Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI. |
Indicador será definido em 202387,54% |
905.279.446,16 |
Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
Total |
|||
1.448.595.167,46 |
||||
Objetivo:1. Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.2.Gerir ações de Tecnologia e Inovação |
Indicador 1: Número de projetos ativos de pesquisa aplicada - Meta: 501Indicador 2: Empresas industriais atendidas por projetos de P&D, I - Meta: 360Indicador 3: Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos- Meta 14.904Indicador 4: Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial - Meta: 20%Indicador 5: Empresas Atendidas - Meta: 24.440 |
1.448.595.167,46 |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
3120 |
Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação |
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada |
501 |
840.757.591,74 |
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D, I |
360 |
|||
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos |
14.904 |
|||
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial |
20% |
|||
3121 |
Gestão da Tecnologia e Inovação |
Empresas Atendidas |
24.440 |
607.837.575,72 |
Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA |
Total |
|||
113.790.243,98 |
||||
Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio. |
Indicador 1: Indicador: Média de horas de capacitação por empregado na Unindústria - Meta 40. |
113.790.243,98 |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
3112 |
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio |
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa |
40 |
113.790.243,98 |
TOTAL DOS PROGRAMAS |
8.049.491,537,14 |
|||
Programa: 0301 - INSTITUCIONAL
Total
1.930.787.113,57
Objetivo: 1. Prover a entidade com despesas administrativas para manutenção da Entidade, bem como repasses regimentais, ampliando a eficiência operacional e financeira do Sistema.2. Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Indicador: 1. Percentual de recursos destinados à atividade fim -Meta: 83,6%Indicador: 2.Percentual de aderência às metas relativas aos 2.Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados indicadores do Programa de Eficiência de Gestão - Meta 80%
1.930.787.113,57
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
3110
Gestão Institucional
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,9%
160.852.633,88
3111
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos
pactuados
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do
Programa de Eficiência de Gestão
80%
405.727.855,97
3113
Assistência Financeira a entidade
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,9%
617.320.906,86
3115
Apoio Administrativo
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,9%
746.885.716,86
Programa: 0302 - EDUCAÇÃO
Total
4.556.319.012,13
Objetivo: 1. Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica.
2. Gerir ações de Educação Profissional. 3.Implantar modelo de ensino superior inovador.
Indicador 2.1: Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro - Meta: indicador será definido em 2023.Indicador 2.2: Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI - Meta: 87,54%. Indicador 3: Número de Matrículas - Meta:2.743.987
4.556.319.012,13
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
3116
Ampliar a oferta de programas customizados de Formação
Continuada
261.947.664,46
3117
Demais Ações de Educação Profissional
Número de Matrículas
2.743.987
507.482.599,81
3118
Gestão da Educação
Número de Matrículas
2.743.987
2.108.389.988,52
3125
Implantar modelo de ensino superior inovador
122.681.706,40
3126
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais
Expansão de matrículas em cursos técnicos
178.116
650.537.606,78
3127
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro e Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI.
Indicador será definido em 202387,54%
905.279.446,16
Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Total
1.448.595.167,46
Objetivo:1. Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.2.Gerir ações de Tecnologia e Inovação
Indicador 1: Número de projetos ativos de pesquisa aplicada - Meta: 501Indicador 2: Empresas industriais atendidas por projetos de P&D, I - Meta: 360Indicador 3: Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos- Meta 14.904Indicador 4: Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial - Meta: 20%Indicador 5: Empresas Atendidas - Meta: 24.440
1.448.595.167,46
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
3120
Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada
501
840.757.591,74
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D, I
360
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos
14.904
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial
20%
3121
Gestão da Tecnologia e Inovação
Empresas Atendidas
24.440
607.837.575,72
Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA
Total
113.790.243,98
Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.
Indicador 1: Indicador: Média de horas de capacitação por empregado na Unindústria - Meta 40.
113.790.243,98
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
3112
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa
40
113.790.243,98
TOTAL DOS PROGRAMAS
8.049.491,537,14
Programa: 0301 - INSTITUCIONAL
Total
Programa: 0301 - INSTITUCIONAL
Programa: 0301 - INSTITUCIONAL
Total
Total
1.930.787.113,57
1.930.787.113,57
1.930.787.113,57
Objetivo: 1. Prover a entidade com despesas administrativas para manutenção da Entidade, bem como repasses regimentais, ampliando a eficiência operacional e financeira do Sistema.2. Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Indicador: 1. Percentual de recursos destinados à atividade fim -Meta: 83,6%Indicador: 2.Percentual de aderência às metas relativas aos 2.Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados indicadores do Programa de Eficiência de Gestão - Meta 80%
1.930.787.113,57
Objetivo: 1. Prover a entidade com despesas administrativas para manutenção da Entidade, bem como repasses regimentais, ampliando a eficiência operacional e financeira do Sistema.2. Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Objetivo: 1. Prover a entidade com despesas administrativas para manutenção da Entidade, bem como repasses regimentais, ampliando a eficiência operacional e financeira do Sistema.2. Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Indicador: 1. Percentual de recursos destinados à atividade fim -Meta: 83,6%Indicador: 2.Percentual de aderência às metas relativas aos 2.Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados indicadores do Programa de Eficiência de Gestão - Meta 80%
Indicador: 1. Percentual de recursos destinados à atividade fim -Meta: 83,6%Indicador: 2.Percentual de aderência às metas relativas aos 2.Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados indicadores do Programa de Eficiência de Gestão - Meta 80%
1.930.787.113,57
1.930.787.113,57
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
3110
Gestão Institucional
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,9%
160.852.633,88
3110
3110
Gestão Institucional
Gestão Institucional
Percentual de recursos destinados à atividade fim
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,9%
85,9%
160.852.633,88
160.852.633,88
3111
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos
pactuados
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do
Programa de Eficiência de Gestão
80%
405.727.855,97
3111
3111
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos
pactuados
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos
pactuados
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do
Programa de Eficiência de Gestão
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do
Programa de Eficiência de Gestão
80%
80%
405.727.855,97
405.727.855,97
3113
Assistência Financeira a entidade
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,9%
617.320.906,86
3113
3113
Assistência Financeira a entidade
Assistência Financeira a entidade
Percentual de recursos destinados à atividade fim
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,9%
85,9%
617.320.906,86
617.320.906,86
3115
Apoio Administrativo
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,9%
746.885.716,86
3115
3115
Apoio Administrativo
Apoio Administrativo
Percentual de recursos destinados à atividade fim
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,9%
85,9%
746.885.716,86
746.885.716,86
Programa: 0302 - EDUCAÇÃO
Total
Programa: 0302 - EDUCAÇÃO
Programa: 0302 - EDUCAÇÃO
Total
Total
4.556.319.012,13
4.556.319.012,13
4.556.319.012,13
Objetivo: 1. Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica.
2. Gerir ações de Educação Profissional. 3.Implantar modelo de ensino superior inovador.
Indicador 2.1: Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro - Meta: indicador será definido em 2023.Indicador 2.2: Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI - Meta: 87,54%. Indicador 3: Número de Matrículas - Meta:2.743.987
4.556.319.012,13
Objetivo: 1. Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica.
2. Gerir ações de Educação Profissional. 3.Implantar modelo de ensino superior inovador.
Objetivo: 1. Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica.
2. Gerir ações de Educação Profissional. 3.Implantar modelo de ensino superior inovador.
Indicador 2.1: Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro - Meta: indicador será definido em 2023.Indicador 2.2: Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI - Meta: 87,54%. Indicador 3: Número de Matrículas - Meta:2.743.987
Indicador 2.1: Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro - Meta: indicador será definido em 2023.Indicador 2.2: Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI - Meta: 87,54%. Indicador 3: Número de Matrículas - Meta:2.743.987
4.556.319.012,13
4.556.319.012,13
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
3116
Ampliar a oferta de programas customizados de Formação
Continuada
261.947.664,46
3116
3116
Ampliar a oferta de programas customizados de Formação
Continuada
Ampliar a oferta de programas customizados de Formação
Continuada
261.947.664,46
261.947.664,46
3117
Demais Ações de Educação Profissional
Número de Matrículas
2.743.987
507.482.599,81
3117
3117
Demais Ações de Educação Profissional
Demais Ações de Educação Profissional
Número de Matrículas
Número de Matrículas
2.743.987
2.743.987
507.482.599,81
507.482.599,81
3118
Gestão da Educação
Número de Matrículas
2.743.987
2.108.389.988,52
3118
3118
Gestão da Educação
Gestão da Educação
Número de Matrículas
Número de Matrículas
2.743.987
2.743.987
2.108.389.988,52
2.108.389.988,52
3125
Implantar modelo de ensino superior inovador
122.681.706,40
3125
3125
Implantar modelo de ensino superior inovador
Implantar modelo de ensino superior inovador
122.681.706,40
122.681.706,40
3126
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais
Expansão de matrículas em cursos técnicos
178.116
650.537.606,78
3126
3126
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais
Expansão de matrículas em cursos técnicos
Expansão de matrículas em cursos técnicos
178.116
178.116
650.537.606,78
650.537.606,78
3127
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro e Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI.
Indicador será definido em 202387,54%
905.279.446,16
3127
3127
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro e Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI.
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro e Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI.
Indicador será definido em 202387,54%
Indicador será definido em 202387,54%
905.279.446,16
905.279.446,16
Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Total
Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Total
Total
1.448.595.167,46
1.448.595.167,46
1.448.595.167,46
Objetivo:1. Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.2.Gerir ações de Tecnologia e Inovação
Indicador 1: Número de projetos ativos de pesquisa aplicada - Meta: 501Indicador 2: Empresas industriais atendidas por projetos de P&D, I - Meta: 360Indicador 3: Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos- Meta 14.904Indicador 4: Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial - Meta: 20%Indicador 5: Empresas Atendidas - Meta: 24.440
1.448.595.167,46
Objetivo:1. Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.2.Gerir ações de Tecnologia e Inovação
Objetivo:1. Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.2.Gerir ações de Tecnologia e Inovação
Indicador 1: Número de projetos ativos de pesquisa aplicada - Meta: 501Indicador 2: Empresas industriais atendidas por projetos de P&D, I - Meta: 360Indicador 3: Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos- Meta 14.904Indicador 4: Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial - Meta: 20%Indicador 5: Empresas Atendidas - Meta: 24.440
Indicador 1: Número de projetos ativos de pesquisa aplicada - Meta: 501Indicador 2: Empresas industriais atendidas por projetos de P&D, I - Meta: 360Indicador 3: Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos- Meta 14.904Indicador 4: Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial - Meta: 20%Indicador 5: Empresas Atendidas - Meta: 24.440
1.448.595.167,46
1.448.595.167,46
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
3120
Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada
501
840.757.591,74
3120
3120
Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação
Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada
501
501
840.757.591,74
840.757.591,74
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D, I
360
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D, I
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D, I
360
360
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos
14.904
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos
14.904
14.904
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial
20%
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial
20%
20%
3121
Gestão da Tecnologia e Inovação
Empresas Atendidas
24.440
607.837.575,72
3121
3121
Gestão da Tecnologia e Inovação
Gestão da Tecnologia e Inovação
Empresas Atendidas
Empresas Atendidas
24.440
24.440
607.837.575,72
607.837.575,72
Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA
Total
Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA
Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA
Total
Total
113.790.243,98
113.790.243,98
113.790.243,98
Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.
Indicador 1: Indicador: Média de horas de capacitação por empregado na Unindústria - Meta 40.
113.790.243,98
Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.
Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.
Indicador 1: Indicador: Média de horas de capacitação por empregado na Unindústria - Meta 40.
Indicador 1: Indicador: Média de horas de capacitação por empregado na Unindústria - Meta 40.
113.790.243,98
113.790.243,98
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
3112
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa
40
113.790.243,98
3112
3112
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa
40
40
113.790.243,98
113.790.243,98
TOTAL DOS PROGRAMAS
8.049.491,537,14
TOTAL DOS PROGRAMAS
TOTAL DOS PROGRAMAS
8.049.491,537,14
8.049.491,537,14
ANEXO IV
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
Programática |
Programa/Ação/Produto |
Valor |
Grupo de Despesa |
Detalhamento de Valor |
11-TRABALHO |
8.049.491.537,14 |
|||
0301 |
Apoio Administrativo |
746.885.716,86 |
||
Amortização da Dívida |
18.638.035,70 |
|||
Inversões Financeiras |
317.940,48 |
|||
Investimentos |
139.227.667,11 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
13.588.209,57 |
|||
Outras Despesas Correntes |
307.611.187,99 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
267.502.676,01 |
|||
Assistência Financeira a entidades |
617.320.906,86 |
|||
Outras Despesas Correntes |
617.320.906,86 |
|||
Elevar a eficiência da Gestão aos padrões sistêmicos |
405.727.855,97 |
|||
Investimentos |
2.774.417,70 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
162.644,29 |
|||
Outras Despesas Correntes |
199.086.337,28 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
203.704.456,70 |
|||
Gestão Institucional |
160.852.633,88 |
|||
Amortização da Dívida |
229.972,93 |
|||
Inversões Financeiras |
20.708,54 |
|||
Investimentos |
3.357.781,90 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
61.395,06 |
|||
Outras Despesas Correntes |
41.264.469,95 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
115.918.305,50 |
|||
0302 |
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais |
650.537.606,78 |
||
Amortização da Dívida |
1.013.549,21 |
|||
Investimentos |
70.425.618,09 |
|||
Juros e Encargos da Dívidas |
323.355,98 |
|||
Outras Despesas Corrente |
170.467.547,95 |
|||
Pessoal e Encargos Social |
408.307.535,55 |
|||
Ampliar a oferta de programas customizadas de Formação Continuada |
261.947.664,46 |
|||
Investimentos |
1.759.772,93 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
120,00 |
|||
Outras Despesas Correntes |
123.358.292,81 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
136.829.478,72 |
|||
Demais ações de Educação Profissional |
507.482.599,81 |
|||
Amortização da Dívida |
878.774,90 |
|||
Investimentos |
17.396.446,54 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
484.340,86 |
|||
Outras Despesas Correntes |
209.956.069,39 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
278.766.968,12 |
|||
Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o trabalho futuro |
823.936.333,72 |
905.279.446,16 |
||
Amortização da Dívida |
41.162.759,54 |
|||
Investimentos |
237.036.677,82 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
10.332.981,00 |
|||
Outras Despesas Correntes |
158.801.595,71 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
463.402.253,55 |
|||
Gestão da Educação |
2.108.389.988,52 |
|||
Amortização da Dívida |
49.722.735,74 |
|||
Investimentos |
261.542.633,21 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
24.734.475,43 |
|||
Outras Despesas Correntes |
780.844.872,34 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
991.545.271,80 |
|||
Implantar modelo de ensino superior inovador |
122.681.706,40 |
|||
Investimentos |
455.926,00 |
|||
Outras Despesas Correntes |
32.335.121,70 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
89.890.658,70 |
|||
0303 |
Contribuir para a modernização e aumento da competitividade e produtividade, ampliando o atendimento |
840.757.591,74 |
||
Amortização da Dívida |
11.799.422,12 |
|||
Investimentos |
73.465.415,80 |
|||
Juros e Encargos da Dívidas |
7.789.991,66 |
|||
Outras Despesas Corrente |
262.086.462,65 |
|||
Pessoal e Encargos Social |
485.616.299,51 |
|||
Gestão da Tecnologia e Inovação |
607.837.575,72 |
|||
Amortização da Dívida |
12.302.922,44 |
|||
Investimentos |
74.343.827,83 |
|||
Juros e Encargos de Dívidas |
5.083.465,57 |
|||
Outras Despesas Correntes |
390.883.757,25 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
125.223.602,63 |
|||
0304 |
Desenvolver e gerir competências essenciais |
113.790.243,98 |
||
Investimento |
877.695,36 |
|||
Juros e Encargos da Dívidas |
1.107.318,38 |
|||
Outras Despesas Corrente |
40.391.914,04 |
|||
Pessoal e Encargos Social |
71.413.316,20 |
Programática
Programa/Ação/Produto
Valor
Grupo de Despesa
Detalhamento de Valor
11-TRABALHO
8.049.491.537,14
0301
Apoio Administrativo
746.885.716,86
Amortização da Dívida
18.638.035,70
Inversões Financeiras
317.940,48
Investimentos
139.227.667,11
Juros e Encargos da Dívida
13.588.209,57
Outras Despesas Correntes
307.611.187,99
Pessoal e Encargos Sociais
267.502.676,01
Assistência Financeira a entidades
617.320.906,86
Outras Despesas Correntes
617.320.906,86
Elevar a eficiência da Gestão aos padrões sistêmicos
405.727.855,97
Investimentos
2.774.417,70
Juros e Encargos da Dívida
162.644,29
Outras Despesas Correntes
199.086.337,28
Pessoal e Encargos Sociais
203.704.456,70
Gestão Institucional
160.852.633,88
Amortização da Dívida
229.972,93
Inversões Financeiras
20.708,54
Investimentos
3.357.781,90
Juros e Encargos da Dívida
61.395,06
Outras Despesas Correntes
41.264.469,95
Pessoal e Encargos Sociais
115.918.305,50
0302
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais
650.537.606,78
Amortização da Dívida
1.013.549,21
Investimentos
70.425.618,09
Juros e Encargos da Dívidas
323.355,98
Outras Despesas Corrente
170.467.547,95
Pessoal e Encargos Social
408.307.535,55
Ampliar a oferta de programas customizadas de Formação Continuada
261.947.664,46
Investimentos
1.759.772,93
Juros e Encargos da Dívida
120,00
Outras Despesas Correntes
123.358.292,81
Pessoal e Encargos Sociais
136.829.478,72
Demais ações de Educação Profissional
507.482.599,81
Amortização da Dívida
878.774,90
Investimentos
17.396.446,54
Juros e Encargos da Dívida
484.340,86
Outras Despesas Correntes
209.956.069,39
Pessoal e Encargos Sociais
278.766.968,12
Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o trabalho futuro
823.936.333,72
905.279.446,16
Amortização da Dívida
41.162.759,54
Investimentos
237.036.677,82
Juros e Encargos da Dívida
10.332.981,00
Outras Despesas Correntes
158.801.595,71
Pessoal e Encargos Sociais
463.402.253,55
Gestão da Educação
2.108.389.988,52
Amortização da Dívida
49.722.735,74
Investimentos
261.542.633,21
Juros e Encargos da Dívida
24.734.475,43
Outras Despesas Correntes
780.844.872,34
Pessoal e Encargos Sociais
991.545.271,80
Implantar modelo de ensino superior inovador
122.681.706,40
Investimentos
455.926,00
Outras Despesas Correntes
32.335.121,70
Pessoal e Encargos Sociais
89.890.658,70
0303
Contribuir para a modernização e aumento da competitividade e produtividade, ampliando o atendimento
840.757.591,74
Amortização da Dívida
11.799.422,12
Investimentos
73.465.415,80
Juros e Encargos da Dívidas
7.789.991,66
Outras Despesas Corrente
262.086.462,65
Pessoal e Encargos Social
485.616.299,51
Gestão da Tecnologia e Inovação
607.837.575,72
Amortização da Dívida
12.302.922,44
Investimentos
74.343.827,83
Juros e Encargos de Dívidas
5.083.465,57
Outras Despesas Correntes
390.883.757,25
Pessoal e Encargos Sociais
125.223.602,63
0304
Desenvolver e gerir competências essenciais
113.790.243,98
Investimento
877.695,36
Juros e Encargos da Dívidas
1.107.318,38
Outras Despesas Corrente
40.391.914,04
Pessoal e Encargos Social
71.413.316,20
Programática
Programa/Ação/Produto
Valor
Grupo de Despesa
Detalhamento de Valor
Programática
Programática
Programa/Ação/Produto
Programa/Ação/Produto
Valor
Valor
Grupo de Despesa
Grupo de Despesa
Detalhamento de Valor
Detalhamento de Valor
11-TRABALHO
8.049.491.537,14
11-TRABALHO
11-TRABALHO
8.049.491.537,14
8.049.491.537,14
0301
Apoio Administrativo
746.885.716,86
0301
0301
Apoio Administrativo
Apoio Administrativo
746.885.716,86
746.885.716,86
Amortização da Dívida
18.638.035,70
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
18.638.035,70
18.638.035,70
Inversões Financeiras
317.940,48
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
317.940,48
317.940,48
Investimentos
139.227.667,11
Investimentos
Investimentos
139.227.667,11
139.227.667,11
Juros e Encargos da Dívida
13.588.209,57
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
13.588.209,57
13.588.209,57
Outras Despesas Correntes
307.611.187,99
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
307.611.187,99
307.611.187,99
Pessoal e Encargos Sociais
267.502.676,01
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
267.502.676,01
267.502.676,01
Assistência Financeira a entidades
617.320.906,86
Assistência Financeira a entidades
Assistência Financeira a entidades
617.320.906,86
617.320.906,86
Outras Despesas Correntes
617.320.906,86
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
617.320.906,86
617.320.906,86
Elevar a eficiência da Gestão aos padrões sistêmicos
405.727.855,97
Elevar a eficiência da Gestão aos padrões sistêmicos
Elevar a eficiência da Gestão aos padrões sistêmicos
405.727.855,97
405.727.855,97
Investimentos
2.774.417,70
Investimentos
Investimentos
2.774.417,70
2.774.417,70
Juros e Encargos da Dívida
162.644,29
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
162.644,29
162.644,29
Outras Despesas Correntes
199.086.337,28
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
199.086.337,28
199.086.337,28
Pessoal e Encargos Sociais
203.704.456,70
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
203.704.456,70
203.704.456,70
Gestão Institucional
160.852.633,88
Gestão Institucional
Gestão Institucional
160.852.633,88
160.852.633,88
Amortização da Dívida
229.972,93
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
229.972,93
229.972,93
Inversões Financeiras
20.708,54
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
20.708,54
20.708,54
Investimentos
3.357.781,90
Investimentos
Investimentos
3.357.781,90
3.357.781,90
Juros e Encargos da Dívida
61.395,06
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
61.395,06
61.395,06
Outras Despesas Correntes
41.264.469,95
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
41.264.469,95
41.264.469,95
Pessoal e Encargos Sociais
115.918.305,50
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
115.918.305,50
115.918.305,50
0302
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais
650.537.606,78
0302
0302
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais
650.537.606,78
650.537.606,78
Amortização da Dívida
1.013.549,21
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
1.013.549,21
1.013.549,21
Investimentos
70.425.618,09
Investimentos
Investimentos
70.425.618,09
70.425.618,09
Juros e Encargos da Dívidas
323.355,98
Juros e Encargos da Dívidas
Juros e Encargos da Dívidas
323.355,98
323.355,98
Outras Despesas Corrente
170.467.547,95
Outras Despesas Corrente
Outras Despesas Corrente
170.467.547,95
170.467.547,95
Pessoal e Encargos Social
408.307.535,55
Pessoal e Encargos Social
Pessoal e Encargos Social
408.307.535,55
408.307.535,55
Ampliar a oferta de programas customizadas de Formação Continuada
261.947.664,46
Ampliar a oferta de programas customizadas de Formação Continuada
Ampliar a oferta de programas customizadas de Formação Continuada
261.947.664,46
261.947.664,46
Investimentos
1.759.772,93
Investimentos
Investimentos
1.759.772,93
1.759.772,93
Juros e Encargos da Dívida
120,00
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
120,00
120,00
Outras Despesas Correntes
123.358.292,81
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
123.358.292,81
123.358.292,81
Pessoal e Encargos Sociais
136.829.478,72
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
136.829.478,72
136.829.478,72
Demais ações de Educação Profissional
507.482.599,81
Demais ações de Educação Profissional
Demais ações de Educação Profissional
507.482.599,81
507.482.599,81
Amortização da Dívida
878.774,90
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
878.774,90
878.774,90
Investimentos
17.396.446,54
Investimentos
Investimentos
17.396.446,54
17.396.446,54
Juros e Encargos da Dívida
484.340,86
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
484.340,86
484.340,86
Outras Despesas Correntes
209.956.069,39
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
209.956.069,39
209.956.069,39
Pessoal e Encargos Sociais
278.766.968,12
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
278.766.968,12
278.766.968,12
Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o trabalho futuro
823.936.333,72
905.279.446,16
Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o trabalho futuro
Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o trabalho futuro
823.936.333,72
823.936.333,72
905.279.446,16
905.279.446,16
Amortização da Dívida
41.162.759,54
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
41.162.759,54
41.162.759,54
Investimentos
237.036.677,82
Investimentos
Investimentos
237.036.677,82
237.036.677,82
Juros e Encargos da Dívida
10.332.981,00
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
10.332.981,00
10.332.981,00
Outras Despesas Correntes
158.801.595,71
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
158.801.595,71
158.801.595,71
Pessoal e Encargos Sociais
463.402.253,55
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
463.402.253,55
463.402.253,55
Gestão da Educação
2.108.389.988,52
Gestão da Educação
Gestão da Educação
2.108.389.988,52
2.108.389.988,52
Amortização da Dívida
49.722.735,74
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
49.722.735,74
49.722.735,74
Investimentos
261.542.633,21
Investimentos
Investimentos
261.542.633,21
261.542.633,21
Juros e Encargos da Dívida
24.734.475,43
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
24.734.475,43
24.734.475,43
Outras Despesas Correntes
780.844.872,34
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
780.844.872,34
780.844.872,34
Pessoal e Encargos Sociais
991.545.271,80
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
991.545.271,80
991.545.271,80
Implantar modelo de ensino superior inovador
122.681.706,40
Implantar modelo de ensino superior inovador
Implantar modelo de ensino superior inovador
122.681.706,40
122.681.706,40
Investimentos
455.926,00
Investimentos
Investimentos
455.926,00
455.926,00
Outras Despesas Correntes
32.335.121,70
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
32.335.121,70
32.335.121,70
Pessoal e Encargos Sociais
89.890.658,70
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
89.890.658,70
89.890.658,70
0303
Contribuir para a modernização e aumento da competitividade e produtividade, ampliando o atendimento
840.757.591,74
0303
0303
Contribuir para a modernização e aumento da competitividade e produtividade, ampliando o atendimento
Contribuir para a modernização e aumento da competitividade e produtividade, ampliando o atendimento
840.757.591,74
840.757.591,74
Amortização da Dívida
11.799.422,12
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
11.799.422,12
11.799.422,12
Investimentos
73.465.415,80
Investimentos
Investimentos
73.465.415,80
73.465.415,80
Juros e Encargos da Dívidas
7.789.991,66
Juros e Encargos da Dívidas
Juros e Encargos da Dívidas
7.789.991,66
7.789.991,66
Outras Despesas Corrente
262.086.462,65
Outras Despesas Corrente
Outras Despesas Corrente
262.086.462,65
262.086.462,65
Pessoal e Encargos Social
485.616.299,51
Pessoal e Encargos Social
Pessoal e Encargos Social
485.616.299,51
485.616.299,51
Gestão da Tecnologia e Inovação
607.837.575,72
Gestão da Tecnologia e Inovação
Gestão da Tecnologia e Inovação
607.837.575,72
607.837.575,72
Amortização da Dívida
12.302.922,44
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
12.302.922,44
12.302.922,44
Investimentos
74.343.827,83
Investimentos
Investimentos
74.343.827,83
74.343.827,83
Juros e Encargos de Dívidas
5.083.465,57
Juros e Encargos de Dívidas
Juros e Encargos de Dívidas
5.083.465,57
5.083.465,57
Outras Despesas Correntes
390.883.757,25
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
390.883.757,25
390.883.757,25
Pessoal e Encargos Sociais
125.223.602,63
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
125.223.602,63
125.223.602,63
0304
Desenvolver e gerir competências essenciais
113.790.243,98
0304
0304
Desenvolver e gerir competências essenciais
Desenvolver e gerir competências essenciais
113.790.243,98
113.790.243,98
Investimento
877.695,36
Investimento
Investimento
877.695,36
877.695,36
Juros e Encargos da Dívidas
1.107.318,38
Juros e Encargos da Dívidas
Juros e Encargos da Dívidas
1.107.318,38
1.107.318,38
Outras Despesas Corrente
40.391.914,04
Outras Despesas Corrente
Outras Despesas Corrente
40.391.914,04
40.391.914,04
Pessoal e Encargos Social
71.413.316,20
Pessoal e Encargos Social
Pessoal e Encargos Social
71.413.316,20
71.413.316,20
ANEXO V
QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
Subfunção |
Total |
Programa |
Total |
11-TRABALHO |
8.049.491.537,14 |
8.049.491,537,14 |
|
121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
116.207.343,63 |
0301-Institucional |
116.207.343,63 |
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL |
595.203.023,90 |
0301-Institucional |
510.749.329,29 |
0304-Desempenho de Competência |
84.453.694,61 |
||
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
370.690.816,89 |
0301-Institucional |
370.690.816,89 |
124-CONTROLE INTERNO |
13.729.212,71 |
0301-Institucional |
13.729.212,71 |
126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
170.989.139,33 |
0301-Institucional |
170.989.139,33 |
128-FORMAÇÃO DE R.H. |
29.336.549,37 |
0304-Desenvolvimento de Competência |
29.336.549,37 |
131-COMUNICAÇÃO SOCIAL |
123.483.047,56 |
0301-Institucional |
123.483.047,56 |
333-EMPREGABILIDADE |
2.529.728.950,99 |
0302-Educação |
2.529.728.950,99 |
362-ENSINO MÉDIO |
1.713.789,00 |
0302-Educação |
1.713.789,00 |
363-ENSINO PROFISSIONAL |
1.902.095.265,74 |
0302-Educação |
1.902.095.265,74 |
364-ENSINO SUPERIOR |
122.681.706,40 |
0302-Educação |
122.681.706,40 |
392-DIFUSÃO CULTURAL |
99.300,00 |
0302-Educação |
99.300,00 |
571-DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO |
763.483,54 |
0303-Tecnologia e Inovação |
763.483,54 |
573-DIFUSO CONHECIMENTO CIENTÍFICO |
608.712.338,54 |
0301-Institucional |
1.981.439,32 |
0303-Tecnologia e Inovação |
606.730.899,22 |
||
661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL |
5.635.877,98 |
0301-Institucional |
5.635.877,98 |
662-PRODUÇÃO INDUSTRIAL |
338.457.232,67 |
0303-Tecnologia e Inovação |
338.457.232,67 |
665-NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE |
452.328.168,48 |
0303-Tecnologia e Inovação |
452.328.168,48 |
845-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS |
617.320.906,86 |
0301-Institucional |
617.320.906,86 |
Subfunção
Total
Programa
Total
11-TRABALHO
8.049.491.537,14
8.049.491,537,14
121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
116.207.343,63
0301-Institucional
116.207.343,63
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
595.203.023,90
0301-Institucional
510.749.329,29
0304-Desempenho de Competência
84.453.694,61
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
370.690.816,89
0301-Institucional
370.690.816,89
124-CONTROLE INTERNO
13.729.212,71
0301-Institucional
13.729.212,71
126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
170.989.139,33
0301-Institucional
170.989.139,33
128-FORMAÇÃO DE R.H.
29.336.549,37
0304-Desenvolvimento de Competência
29.336.549,37
131-COMUNICAÇÃO SOCIAL
123.483.047,56
0301-Institucional
123.483.047,56
333-EMPREGABILIDADE
2.529.728.950,99
0302-Educação
2.529.728.950,99
362-ENSINO MÉDIO
1.713.789,00
0302-Educação
1.713.789,00
363-ENSINO PROFISSIONAL
1.902.095.265,74
0302-Educação
1.902.095.265,74
364-ENSINO SUPERIOR
122.681.706,40
0302-Educação
122.681.706,40
392-DIFUSÃO CULTURAL
99.300,00
0302-Educação
99.300,00
571-DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
763.483,54
0303-Tecnologia e Inovação
763.483,54
573-DIFUSO CONHECIMENTO CIENTÍFICO
608.712.338,54
0301-Institucional
1.981.439,32
0303-Tecnologia e Inovação
606.730.899,22
661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL
5.635.877,98
0301-Institucional
5.635.877,98
662-PRODUÇÃO INDUSTRIAL
338.457.232,67
0303-Tecnologia e Inovação
338.457.232,67
665-NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
452.328.168,48
0303-Tecnologia e Inovação
452.328.168,48
845-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
617.320.906,86
0301-Institucional
617.320.906,86
Subfunção
Total
Programa
Total
Subfunção
Subfunção
Total
Total
Programa
Programa
Total
Total
11-TRABALHO
8.049.491.537,14
8.049.491,537,14
11-TRABALHO
11-TRABALHO
8.049.491.537,14
8.049.491.537,14
8.049.491,537,14
8.049.491,537,14
121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
116.207.343,63
0301-Institucional
116.207.343,63
121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
116.207.343,63
116.207.343,63
0301-Institucional
0301-Institucional
116.207.343,63
116.207.343,63
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
595.203.023,90
0301-Institucional
510.749.329,29
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
595.203.023,90
595.203.023,90
0301-Institucional
0301-Institucional
510.749.329,29
510.749.329,29
0304-Desempenho de Competência
84.453.694,61
0304-Desempenho de Competência
0304-Desempenho de Competência
84.453.694,61
84.453.694,61
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
370.690.816,89
0301-Institucional
370.690.816,89
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
370.690.816,89
370.690.816,89
0301-Institucional
0301-Institucional
370.690.816,89
370.690.816,89
124-CONTROLE INTERNO
13.729.212,71
0301-Institucional
13.729.212,71
124-CONTROLE INTERNO
124-CONTROLE INTERNO
13.729.212,71
13.729.212,71
0301-Institucional
0301-Institucional
13.729.212,71
13.729.212,71
126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
170.989.139,33
0301-Institucional
170.989.139,33
126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
170.989.139,33
170.989.139,33
0301-Institucional
0301-Institucional
170.989.139,33
170.989.139,33
128-FORMAÇÃO DE R.H.
29.336.549,37
0304-Desenvolvimento de Competência
29.336.549,37
128-FORMAÇÃO DE R.H.
128-FORMAÇÃO DE R.H.
29.336.549,37
29.336.549,37
0304-Desenvolvimento de Competência
0304-Desenvolvimento de Competência
29.336.549,37
29.336.549,37
131-COMUNICAÇÃO SOCIAL
123.483.047,56
0301-Institucional
123.483.047,56
131-COMUNICAÇÃO SOCIAL
131-COMUNICAÇÃO SOCIAL
123.483.047,56
123.483.047,56
0301-Institucional
0301-Institucional
123.483.047,56
123.483.047,56
333-EMPREGABILIDADE
2.529.728.950,99
0302-Educação
2.529.728.950,99
333-EMPREGABILIDADE
333-EMPREGABILIDADE
2.529.728.950,99
2.529.728.950,99
0302-Educação
0302-Educação
2.529.728.950,99
2.529.728.950,99
362-ENSINO MÉDIO
1.713.789,00
0302-Educação
1.713.789,00
362-ENSINO MÉDIO
362-ENSINO MÉDIO
1.713.789,00
1.713.789,00
0302-Educação
0302-Educação
1.713.789,00
1.713.789,00
363-ENSINO PROFISSIONAL
1.902.095.265,74
0302-Educação
1.902.095.265,74
363-ENSINO PROFISSIONAL
363-ENSINO PROFISSIONAL
1.902.095.265,74
1.902.095.265,74
0302-Educação
0302-Educação
1.902.095.265,74
1.902.095.265,74
364-ENSINO SUPERIOR
122.681.706,40
0302-Educação
122.681.706,40
364-ENSINO SUPERIOR
364-ENSINO SUPERIOR
122.681.706,40
122.681.706,40
0302-Educação
0302-Educação
122.681.706,40
122.681.706,40
392-DIFUSÃO CULTURAL
99.300,00
0302-Educação
99.300,00
392-DIFUSÃO CULTURAL
392-DIFUSÃO CULTURAL
99.300,00
99.300,00
0302-Educação
0302-Educação
99.300,00
99.300,00
571-DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
763.483,54
0303-Tecnologia e Inovação
763.483,54
571-DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
571-DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
763.483,54
763.483,54
0303-Tecnologia e Inovação
0303-Tecnologia e Inovação
763.483,54
763.483,54
573-DIFUSO CONHECIMENTO CIENTÍFICO
608.712.338,54
0301-Institucional
1.981.439,32
573-DIFUSO CONHECIMENTO CIENTÍFICO
573-DIFUSO CONHECIMENTO CIENTÍFICO
608.712.338,54
608.712.338,54
0301-Institucional
0301-Institucional
1.981.439,32
1.981.439,32
0303-Tecnologia e Inovação
606.730.899,22
0303-Tecnologia e Inovação
0303-Tecnologia e Inovação
606.730.899,22
606.730.899,22
661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL
5.635.877,98
0301-Institucional
5.635.877,98
661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL
661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL
5.635.877,98
5.635.877,98
0301-Institucional
0301-Institucional
5.635.877,98
5.635.877,98
662-PRODUÇÃO INDUSTRIAL
338.457.232,67
0303-Tecnologia e Inovação
338.457.232,67
662-PRODUÇÃO INDUSTRIAL
662-PRODUÇÃO INDUSTRIAL
338.457.232,67
338.457.232,67
0303-Tecnologia e Inovação
0303-Tecnologia e Inovação
338.457.232,67
338.457.232,67
665-NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
452.328.168,48
0303-Tecnologia e Inovação
452.328.168,48
665-NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
665-NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
452.328.168,48
452.328.168,48
0303-Tecnologia e Inovação
0303-Tecnologia e Inovação
452.328.168,48
452.328.168,48
845-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
617.320.906,86
0301-Institucional
617.320.906,86
845-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
845-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
617.320.906,86
617.320.906,86
0301-Institucional
0301-Institucional
617.320.906,86
617.320.906,86
ANEXO VI
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA
TOTAL |
Pessoal e Encargos Sociais |
Juros e Encargos da Divida |
Outras Despesas Correntes |
Investimentos |
Inversões Financeiras |
Amortização da Dívida |
8.049.491.537,14 |
3.638.120.822,99 |
63.668.297,80 |
3.334.408.535,92 |
882.663.880,29 |
338.649,02 |
130.291.351,12 |
TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Divida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
8.049.491.537,14
3.638.120.822,99
63.668.297,80
3.334.408.535,92
882.663.880,29
338.649,02
130.291.351,12
TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Divida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
TOTAL
TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Divida
Juros e Encargos da Divida
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Investimentos
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
8.049.491.537,14
3.638.120.822,99
63.668.297,80
3.334.408.535,92
882.663.880,29
338.649,02
130.291.351,12
8.049.491.537,14
8.049.491.537,14
3.638.120.822,99
3.638.120.822,99
63.668.297,80
63.668.297,80
3.334.408.535,92
3.334.408.535,92
882.663.880,29
882.663.880,29
338.649,02
338.649,02
130.291.351,12
130.291.351,12
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Receitas |
Despesas |
||||
Especificação |
Parcial |
Total |
Especificação |
Parcial |
Total |
Receitas Correntes |
7.912.138.510,34 |
Despesas Correntes |
7.036.197.656,71 |
||
Receita de Contribuições |
4.682.257.481,44 |
Pessoal e Encargos Sociais |
3.638.120.822,99 |
||
Receita Patrimonial |
447.949.261,77 |
Juros e Encargos da Dívida |
63.668.267,80 |
||
Receita de Serviços |
1.626.750.104.61 |
Outras Despesas Correntes |
3.334.408.535,92 |
||
Outras Receitas Correntes |
1.155.181.662,52 |
||||
Receitas de Capital |
137.353.026,80 |
Despesas de Capital |
1.013.293.880,43 |
||
Operações de Crédito |
22.446.086,54 |
Investimentos |
882.663.880,29 |
||
Alienação de Bens |
2.910.386,73 |
Inversões Financeiras |
338.649,02 |
||
Outras Receitas de Capital |
111.996.553,53 |
Amortização da Dívida |
130.291.351,12 |
||
Receitas Correntes |
7.912.138.510,34 |
Despesas Correntes |
7.036.197.656,71 |
||
Receitas de Capital |
137.353,026,80 |
Despesas de Capital |
1.013.293.880,43 |
||
RECEITA TOTAL |
8.049.491.537,14 |
DESPESA TOTAL |
8.049.491.537,14 |
||
Receitas
Despesas
Especificação
Parcial
Total
Especificação
Parcial
Total
Receitas Correntes
7.912.138.510,34
Despesas Correntes
7.036.197.656,71
Receita de Contribuições
4.682.257.481,44
Pessoal e Encargos Sociais
3.638.120.822,99
Receita Patrimonial
447.949.261,77
Juros e Encargos da Dívida
63.668.267,80
Receita de Serviços
1.626.750.104.61
Outras Despesas Correntes
3.334.408.535,92
Outras Receitas Correntes
1.155.181.662,52
Receitas de Capital
137.353.026,80
Despesas de Capital
1.013.293.880,43
Operações de Crédito
22.446.086,54
Investimentos
882.663.880,29
Alienação de Bens
2.910.386,73
Inversões Financeiras
338.649,02
Outras Receitas de Capital
111.996.553,53
Amortização da Dívida
130.291.351,12
Receitas Correntes
7.912.138.510,34
Despesas Correntes
7.036.197.656,71
Receitas de Capital
137.353,026,80
Despesas de Capital
1.013.293.880,43
RECEITA TOTAL
8.049.491.537,14
DESPESA TOTAL
8.049.491.537,14
Receitas
Despesas
Receitas
Receitas
Despesas
Despesas
Especificação
Parcial
Total
Especificação
Parcial
Total
Especificação
Especificação
Parcial
Parcial
Total
Total
Especificação
Especificação
Parcial
Parcial
Total
Total
Receitas Correntes
7.912.138.510,34
Despesas Correntes
7.036.197.656,71
Receitas Correntes
Receitas Correntes
7.912.138.510,34
7.912.138.510,34
Despesas Correntes
Despesas Correntes
7.036.197.656,71
7.036.197.656,71
Receita de Contribuições
4.682.257.481,44
Pessoal e Encargos Sociais
3.638.120.822,99
Receita de Contribuições
Receita de Contribuições
4.682.257.481,44
4.682.257.481,44
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
3.638.120.822,99
3.638.120.822,99
Receita Patrimonial
447.949.261,77
Juros e Encargos da Dívida
63.668.267,80
Receita Patrimonial
Receita Patrimonial
447.949.261,77
447.949.261,77
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
63.668.267,80
63.668.267,80
Receita de Serviços
1.626.750.104.61
Outras Despesas Correntes
3.334.408.535,92
Receita de Serviços
Receita de Serviços
1.626.750.104.61
1.626.750.104.61
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
3.334.408.535,92
3.334.408.535,92
Outras Receitas Correntes
1.155.181.662,52
Outras Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
1.155.181.662,52
1.155.181.662,52
Receitas de Capital
137.353.026,80
Despesas de Capital
1.013.293.880,43
Receitas de Capital
Receitas de Capital
137.353.026,80
137.353.026,80
Despesas de Capital
Despesas de Capital
1.013.293.880,43
1.013.293.880,43
Operações de Crédito
22.446.086,54
Investimentos
882.663.880,29
Operações de Crédito
Operações de Crédito
22.446.086,54
22.446.086,54
Investimentos
Investimentos
882.663.880,29
882.663.880,29
Alienação de Bens
2.910.386,73
Inversões Financeiras
338.649,02
Alienação de Bens
Alienação de Bens
2.910.386,73
2.910.386,73
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
338.649,02
338.649,02
Outras Receitas de Capital
111.996.553,53
Amortização da Dívida
130.291.351,12
Outras Receitas de Capital
Outras Receitas de Capital
111.996.553,53
111.996.553,53
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
130.291.351,12
130.291.351,12
Receitas Correntes
7.912.138.510,34
Despesas Correntes
7.036.197.656,71
Receitas Correntes
Receitas Correntes
7.912.138.510,34
7.912.138.510,34
Despesas Correntes
Despesas Correntes
7.036.197.656,71
7.036.197.656,71
Receitas de Capital
137.353,026,80
Despesas de Capital
1.013.293.880,43
Receitas de Capital
Receitas de Capital
137.353,026,80
137.353,026,80
Despesas de Capital
Despesas de Capital
1.013.293.880,43
1.013.293.880,43
RECEITA TOTAL
8.049.491.537,14
DESPESA TOTAL
8.049.491.537,14
RECEITA TOTAL
RECEITA TOTAL
8.049.491.537,14
8.049.491.537,14
DESPESA TOTAL
DESPESA TOTAL
8.049.491.537,14
8.049.491.537,14
