PORTARIA MTE Nº 1.551, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024

Aprova a reformulação orçamentária para o exercício 2023 do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI.

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO - Substituto, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992, no Decreto nº 11.779, de 13 de novembro de 2023, e no Processo nº 19980.210266/2023-03, resolve:

Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2023, na conformidade dos Anexos I a VII, a proposta de reformulação orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI.

Art. 2º Deverão os dirigentes máximos da entidade garantir a disponibilização da execução orçamentária ora aprovada na rede mundial de computadores, em conformidade com a orientação governamental de transparência ativa e divulgação das informações públicas e em obediência ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, aprovada para cada exercício, e na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2021 - Lei de Acesso à Informação.

Art. 3º A disponibilização das informações deverá ser apresentada, preferencialmente, por programa de trabalho em perspectiva comparativa com as metas físico-financeiras estimadas.

Art. 4º Fica revogada a Portaria MTE nº 958, de 17 de junho de 2024.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

RECEITAS

Código

Especificação

Valor (R$ 1,00)

10000000

Receitas Correntes

8.676.144.408

12000000

Receita de Contribuições

4.984.563.298

12300000

Contribuições para Entidades

4.984.563.298

12310000

Contribuições para Entidades

4.984.563.298

13000000

Receita Patrimonial

490.935.484

13100000

Receitas Imobiliárias

37.519.521

13119900

Outras Receitas Imobiliárias

37.519.521

13200000

Valores Mobiliários

453.415.964

16000000

Receitas de Serviços

1.736.344.249

16100000

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

1.736.344.249

16110000

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

1.736.344.249

19000000

Outras Receitas Correntes

1.464.301.377

19200000

Indenizações e Restituições

4.191.734

19210000

Indenizações

4.191.734

19900000

Receitas Diversas

1.460.109.643

19990000

Outras Receitas

1.460.109.643

20000000

Receitas de Capital

349.194.448

21000000

Operações de Crédito

34.777.066

21199900

Outras Operações de Crédito Internas

34.777.066

22000000

Alienação de Bens

3.053.340

22100000

Alienação de Bens Móveis

1.234.183

22210100

Alienação de Bens Imóveis

1.819.157

23000000

Amortização de Empréstimos

2.598.649

23110600

Amortização de Empréstimos Contratuais

2.598.649

29000000

Outras Receitas de Capital

308.765.394

29900000

Demais Receitas de Capital

308.765.394

TOTAL

9.025.338.855,94

Código

Especificação

Valor (R$ 1,00)

Código

Código

Especificação

Especificação

Valor (R$ 1,00)

Valor (R$ 1,00)

10000000

Receitas Correntes

8.676.144.408

10000000

10000000

Receitas Correntes

Receitas Correntes

8.676.144.408

8.676.144.408

12000000

Receita de Contribuições

4.984.563.298

12000000

12000000

Receita de Contribuições

Receita de Contribuições

4.984.563.298

4.984.563.298

12300000

Contribuições para Entidades

4.984.563.298

12300000

12300000

Contribuições para Entidades

Contribuições para Entidades

4.984.563.298

4.984.563.298

12310000

Contribuições para Entidades

4.984.563.298

12310000

12310000

Contribuições para Entidades

Contribuições para Entidades

4.984.563.298

4.984.563.298

13000000

Receita Patrimonial

490.935.484

13000000

13000000

Receita Patrimonial

Receita Patrimonial

490.935.484

490.935.484

13100000

Receitas Imobiliárias

37.519.521

13100000

13100000

Receitas Imobiliárias

Receitas Imobiliárias

37.519.521

37.519.521

13119900

Outras Receitas Imobiliárias

37.519.521

13119900

13119900

Outras Receitas Imobiliárias

Outras Receitas Imobiliárias

37.519.521

37.519.521

13200000

Valores Mobiliários

453.415.964

13200000

13200000

Valores Mobiliários

Valores Mobiliários

453.415.964

453.415.964

16000000

Receitas de Serviços

1.736.344.249

16000000

16000000

Receitas de Serviços

Receitas de Serviços

1.736.344.249

1.736.344.249

16100000

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

1.736.344.249

16100000

16100000

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

1.736.344.249

1.736.344.249

16110000

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

1.736.344.249

16110000

16110000

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

1.736.344.249

1.736.344.249

19000000

Outras Receitas Correntes

1.464.301.377

19000000

19000000

Outras Receitas Correntes

Outras Receitas Correntes

1.464.301.377

1.464.301.377

19200000

Indenizações e Restituições

4.191.734

19200000

19200000

Indenizações e Restituições

Indenizações e Restituições

4.191.734

4.191.734

19210000

Indenizações

4.191.734

19210000

19210000

Indenizações

Indenizações

4.191.734

4.191.734

19900000

Receitas Diversas

1.460.109.643

19900000

19900000

Receitas Diversas

Receitas Diversas

1.460.109.643

1.460.109.643

19990000

Outras Receitas

1.460.109.643

19990000

19990000

Outras Receitas

Outras Receitas

1.460.109.643

1.460.109.643

20000000

Receitas de Capital

349.194.448

20000000

20000000

Receitas de Capital

Receitas de Capital

349.194.448

349.194.448

21000000

Operações de Crédito

34.777.066

21000000

21000000

Operações de Crédito

Operações de Crédito

34.777.066

34.777.066

21199900

Outras Operações de Crédito Internas

34.777.066

21199900

21199900

Outras Operações de Crédito Internas

Outras Operações de Crédito Internas

34.777.066

34.777.066

22000000

Alienação de Bens

3.053.340

22000000

22000000

Alienação de Bens

Alienação de Bens

3.053.340

3.053.340

22100000

Alienação de Bens Móveis

1.234.183

22100000

22100000

Alienação de Bens Móveis

Alienação de Bens Móveis

1.234.183

1.234.183

22210100

Alienação de Bens Imóveis

1.819.157

22210100

22210100

Alienação de Bens Imóveis

Alienação de Bens Imóveis

1.819.157

1.819.157

23000000

Amortização de Empréstimos

2.598.649

23000000

23000000

Amortização de Empréstimos

Amortização de Empréstimos

2.598.649

2.598.649

23110600

Amortização de Empréstimos Contratuais

2.598.649

23110600

23110600

Amortização de Empréstimos Contratuais

Amortização de Empréstimos Contratuais

2.598.649

2.598.649

29000000

Outras Receitas de Capital

308.765.394

29000000

29000000

Outras Receitas de Capital

Outras Receitas de Capital

308.765.394

308.765.394

29900000

Demais Receitas de Capital

308.765.394

29900000

29900000

Demais Receitas de Capital

Demais Receitas de Capital

308.765.394

308.765.394

TOTAL

9.025.338.855,94

TOTAL

TOTAL

9.025.338.855,94

9.025.338.855,94

ANEXO II

DESPESAS

Código

Especificação

Valor (R$ 1,00)

30000000

Despesas Correntes

7.592.520.895

31000000

Pessoal e Encargos Sociais

3.692.407.882

31900000

Aplicações Diretas

3.692.407.882

31900400

Contratação por Tempo Determinado

25.126.627

31900700

Contribuição a Entidades Fechadas

61.739.496

31901100

Vencimentos e Vantagens Fixas

2.234.755.677

31901300

Obrigações Patronais

870.024.453

31901600

Outras Despesas Variáveis

500.761.630

32000000

Juros e Encargos da Dívida

65.677.095

32900000

Aplicações Diretas

65.677.095

32902100

Juros sobre a Dívida por Contrato

65.677.095

33000000

Outras Despesas Correntes

3.834.435.919

33500000

Transferências a Instituições

1.001.398.031

33504100

Contribuições

149.825.619

33504300

Subvenções Sociais

851.572.412

33900000

Aplicações Diretas

2.833.037.888

33901400

Diárias - Pessoa Civil

63.330.269

33903000

Material de Consumo

553.296.715

33903200

Material de Distribuição Gratuita

11.693.921

33903300

Passagens e Despesas com Locomoção

97.000.724

33903500

Serviços de Consultoria

117.539.937

33903600

Outros Serviços de Terceiros

189.803

33903800

Arrendamento Mercantil

6.061.283

33903900

Outros Serviços de Terceiros

1.699.125.898

33904000

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

120.779.838

33904700

Obrigações Tributárias e Contratuais

8.723.088

33908100

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

155.296.411

40000000

Despesas de Capital

1.432.817.961

44000000

Investimentos

1.279.154.343

44500000

Transferências a Instituições

100.128.805

44504200

Auxílios

100.128.805

44900000

Aplicações Diretas

1.179.025.537

44905100

Obras e Instalações

332.176.574

44905200

Equipamentos e Material Permanente

821.948.891

44906100

Aquisição de Imóveis

24.900.072

45000000

Inversões Financeiras

417.313

45900000

Aplicações Diretas

417.313

45906700

Depósitos Compulsórios

417.313

46000000

Amortização da Dívida

153.246.306

46900000

Aplicações Diretas

153.246.306

46907100

Principal da Dívida Contratual

153.246.306

TOTAL

9.025.338.856

Código

Especificação

Valor (R$ 1,00)

Código

Código

Especificação

Especificação

Valor (R$ 1,00)

Valor (R$ 1,00)

30000000

Despesas Correntes

7.592.520.895

30000000

30000000

Despesas Correntes

Despesas Correntes

7.592.520.895

7.592.520.895

31000000

Pessoal e Encargos Sociais

3.692.407.882

31000000

31000000

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

3.692.407.882

3.692.407.882

31900000

Aplicações Diretas

3.692.407.882

31900000

31900000

Aplicações Diretas

Aplicações Diretas

3.692.407.882

3.692.407.882

31900400

Contratação por Tempo Determinado

25.126.627

31900400

31900400

Contratação por Tempo Determinado

Contratação por Tempo Determinado

25.126.627

25.126.627

31900700

Contribuição a Entidades Fechadas

61.739.496

31900700

31900700

Contribuição a Entidades Fechadas

Contribuição a Entidades Fechadas

61.739.496

61.739.496

31901100

Vencimentos e Vantagens Fixas

2.234.755.677

31901100

31901100

Vencimentos e Vantagens Fixas

Vencimentos e Vantagens Fixas

2.234.755.677

2.234.755.677

31901300

Obrigações Patronais

870.024.453

31901300

31901300

Obrigações Patronais

Obrigações Patronais

870.024.453

870.024.453

31901600

Outras Despesas Variáveis

500.761.630

31901600

31901600

Outras Despesas Variáveis

Outras Despesas Variáveis

500.761.630

500.761.630

32000000

Juros e Encargos da Dívida

65.677.095

32000000

32000000

Juros e Encargos da Dívida

Juros e Encargos da Dívida

65.677.095

65.677.095

32900000

Aplicações Diretas

65.677.095

32900000

32900000

Aplicações Diretas

Aplicações Diretas

65.677.095

65.677.095

32902100

Juros sobre a Dívida por Contrato

65.677.095

32902100

32902100

Juros sobre a Dívida por Contrato

Juros sobre a Dívida por Contrato

65.677.095

65.677.095

33000000

Outras Despesas Correntes

3.834.435.919

33000000

33000000

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

3.834.435.919

3.834.435.919

33500000

Transferências a Instituições

1.001.398.031

33500000

33500000

Transferências a Instituições

Transferências a Instituições

1.001.398.031

1.001.398.031

33504100

Contribuições

149.825.619

33504100

33504100

Contribuições

Contribuições

149.825.619

149.825.619

33504300

Subvenções Sociais

851.572.412

33504300

33504300

Subvenções Sociais

Subvenções Sociais

851.572.412

851.572.412

33900000

Aplicações Diretas

2.833.037.888

33900000

33900000

Aplicações Diretas

Aplicações Diretas

2.833.037.888

2.833.037.888

33901400

Diárias - Pessoa Civil

63.330.269

33901400

33901400

Diárias - Pessoa Civil

Diárias - Pessoa Civil

63.330.269

63.330.269

33903000

Material de Consumo

553.296.715

33903000

33903000

Material de Consumo

Material de Consumo

553.296.715

553.296.715

33903200

Material de Distribuição Gratuita

11.693.921

33903200

33903200

Material de Distribuição Gratuita

Material de Distribuição Gratuita

11.693.921

11.693.921

33903300

Passagens e Despesas com Locomoção

97.000.724

33903300

33903300

Passagens e Despesas com Locomoção

Passagens e Despesas com Locomoção

97.000.724

97.000.724

33903500

Serviços de Consultoria

117.539.937

33903500

33903500

Serviços de Consultoria

Serviços de Consultoria

117.539.937

117.539.937

33903600

Outros Serviços de Terceiros

189.803

33903600

33903600

Outros Serviços de Terceiros

Outros Serviços de Terceiros

189.803

189.803

33903800

Arrendamento Mercantil

6.061.283

33903800

33903800

Arrendamento Mercantil

Arrendamento Mercantil

6.061.283

6.061.283

33903900

Outros Serviços de Terceiros

1.699.125.898

33903900

33903900

Outros Serviços de Terceiros

Outros Serviços de Terceiros

1.699.125.898

1.699.125.898

33904000

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

120.779.838

33904000

33904000

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

120.779.838

120.779.838

33904700

Obrigações Tributárias e Contratuais

8.723.088

33904700

33904700

Obrigações Tributárias e Contratuais

Obrigações Tributárias e Contratuais

8.723.088

8.723.088

33908100

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

155.296.411

33908100

33908100

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

155.296.411

155.296.411

40000000

Despesas de Capital

1.432.817.961

40000000

40000000

Despesas de Capital

Despesas de Capital

1.432.817.961

1.432.817.961

44000000

Investimentos

1.279.154.343

44000000

44000000

Investimentos

Investimentos

1.279.154.343

1.279.154.343

44500000

Transferências a Instituições

100.128.805

44500000

44500000

Transferências a Instituições

Transferências a Instituições

100.128.805

100.128.805

44504200

Auxílios

100.128.805

44504200

44504200

Auxílios

Auxílios

100.128.805

100.128.805

44900000

Aplicações Diretas

1.179.025.537

44900000

44900000

Aplicações Diretas

Aplicações Diretas

1.179.025.537

1.179.025.537

44905100

Obras e Instalações

332.176.574

44905100

44905100

Obras e Instalações

Obras e Instalações

332.176.574

332.176.574

44905200

Equipamentos e Material Permanente

821.948.891

44905200

44905200

Equipamentos e Material Permanente

Equipamentos e Material Permanente

821.948.891

821.948.891

44906100

Aquisição de Imóveis

24.900.072

44906100

44906100

Aquisição de Imóveis

Aquisição de Imóveis

24.900.072

24.900.072

45000000

Inversões Financeiras

417.313

45000000

45000000

Inversões Financeiras

Inversões Financeiras

417.313

417.313

45900000

Aplicações Diretas

417.313

45900000

45900000

Aplicações Diretas

Aplicações Diretas

417.313

417.313

45906700

Depósitos Compulsórios

417.313

45906700

45906700

Depósitos Compulsórios

Depósitos Compulsórios

417.313

417.313

46000000

Amortização da Dívida

153.246.306

46000000

46000000

Amortização da Dívida

Amortização da Dívida

153.246.306

153.246.306

46900000

Aplicações Diretas

153.246.306

46900000

46900000

Aplicações Diretas

Aplicações Diretas

153.246.306

153.246.306

46907100

Principal da Dívida Contratual

153.246.306

46907100

46907100

Principal da Dívida Contratual

Principal da Dívida Contratual

153.246.306

153.246.306

TOTAL

9.025.338.856

TOTAL

TOTAL

9.025.338.856

9.025.338.856

ANEXO III

PROGRAMAS

Programa: 0301 - INSTITUCIONAL

Total

Objetivo: 1. Prover a entidade com despesas administrativas para manutenção da Entidade, bem como repasses regimentais, ampliando a eficiência operacional e financeira do Sistema.

2.Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados

Indicador: 1.Percentual de recursos destinados à atividade fim - Meta: 85,9%

Indicador: 2. Percentual de aderência às metas relativas aos

indicadores do Programa de Eficiência de Gestão - Meta 80%

2.161.479.896,36

Ação

Título

Produto (Unidade)

Meta

3110

Gestão Institucional

Percentual de recursos destinados à atividade fim

85,9%

175.412.193,13

3111

Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos

pactuados

Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão

80,0%

463.077.925,22

3113

Assistência Financeira a entidade

Percentual de recursos destinados à atividade fim

85,9%

668.225.219,77

3115

Apoio Administrativo

Percentual de recursos destinados à atividade fim

85,9%

854.764.558,24

Programa: 0302 - EDUCAÇÃO

Total

Objetivo: 1.Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica.

2.Gerir ações de Educação Profissional. 3.Implantar modelo de ensino superior inovador.

Indicador 1: Expansão de matrículas em cursos técnicos - Meta: 178.116

Indicador 2.1: Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro - Meta: indicador será definido em 2023.

Indicador 2.2: Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI - Meta: 87,54%.

Indicador 3: Número de Matrículas - Meta:2.533.664

5.199.512.511,42

Ação

Título

Produto (Unidade)

Número de projetos ativos de pesquisa aplicada

Meta

3116

Ampliar a oferta de programas customizados de Formação

Continuada

764.809.165,15

3117

Demais Ações de Educação Profissional

Número de Matrículas

2.533.664

572.310.275,91

3118

Gestão da Educação

Número de Matrículas

2.533.664

2.455.393.532,79

3125

Implantar modelo de ensino superior inovador

143.332.492,46

3126

Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível

médio, incorporando tendências industriais

Expansão de matrículas em cursos técnicos

178.116

312.812.025,73

3127

Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos

pactuados

Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro e

Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI.

indicador será definido em

2023

87,54%

950.855.019,38

Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Total

Objetivo:1.Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.

2.Gerir ações de Tecnologia e Inovação

Indicador 1: Número de projetos ativos de pesquisa aplicada - Meta: 501

Indicador 2: Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I - Meta: 360

Indicador 3: Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos - Meta 14.904

Indicador 4: Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial - Meta: 20%

Indicador 5: Empresas Atendidas - Meta: 26.234

1.533.374.304,63

Ação

Título

Produto (Unidade)

Meta

3120

Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.

Número de projetos ativos de pesquisa aplicada

501

881.079.484,01

Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I

360

Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos

14.904

Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial

0,2

3121

Gestão da Tecnologia e Inovação

Empresas Atendidas

26.234

652.294.820,62

Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA

Total

Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.

Indicador: Média de horas de capacitação por empregado na Unindústria - Meta 40.

130.972.143,53

Ação

Título

Produto (Unidade)

Meta

3112

Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio educação corporativa

Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa

40

130.972.143,53

TOTAL DOS PROGRAMAS

9.025.338.855,94

Programa: 0301 - INSTITUCIONAL

Total

Programa: 0301 - INSTITUCIONAL

Programa: 0301 - INSTITUCIONAL

Total

Total

Objetivo: 1. Prover a entidade com despesas administrativas para manutenção da Entidade, bem como repasses regimentais, ampliando a eficiência operacional e financeira do Sistema.

2.Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados

Indicador: 1.Percentual de recursos destinados à atividade fim - Meta: 85,9%

Indicador: 2. Percentual de aderência às metas relativas aos

indicadores do Programa de Eficiência de Gestão - Meta 80%

2.161.479.896,36

Objetivo: 1. Prover a entidade com despesas administrativas para manutenção da Entidade, bem como repasses regimentais, ampliando a eficiência operacional e financeira do Sistema.

2.Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados

Objetivo: 1. Prover a entidade com despesas administrativas para manutenção da Entidade, bem como repasses regimentais, ampliando a eficiência operacional e financeira do Sistema.

2.Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados

Indicador: 1.Percentual de recursos destinados à atividade fim - Meta: 85,9%

Indicador: 2. Percentual de aderência às metas relativas aos

indicadores do Programa de Eficiência de Gestão - Meta 80%

Indicador: 1.Percentual de recursos destinados à atividade fim - Meta: 85,9%

Indicador: 2. Percentual de aderência às metas relativas aos

indicadores do Programa de Eficiência de Gestão - Meta 80%

2.161.479.896,36

2.161.479.896,36

Ação

Título

Produto (Unidade)

Meta

Ação

Ação

Título

Título

Produto (Unidade)

Produto (Unidade)

Meta

Meta

3110

Gestão Institucional

Percentual de recursos destinados à atividade fim

85,9%

175.412.193,13

3110

3110

Gestão Institucional

Gestão Institucional

Percentual de recursos destinados à atividade fim

Percentual de recursos destinados à atividade fim

85,9%

85,9%

175.412.193,13

175.412.193,13

3111

Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos

pactuados

Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão

80,0%

463.077.925,22

3111

3111

Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos

pactuados

Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos

pactuados

Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão

Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão

80,0%

80,0%

463.077.925,22

463.077.925,22

3113

Assistência Financeira a entidade

Percentual de recursos destinados à atividade fim

85,9%

668.225.219,77

3113

3113

Assistência Financeira a entidade

Assistência Financeira a entidade

Percentual de recursos destinados à atividade fim

Percentual de recursos destinados à atividade fim

85,9%

85,9%

668.225.219,77

668.225.219,77

3115

Apoio Administrativo

Percentual de recursos destinados à atividade fim

85,9%

854.764.558,24

3115

3115

Apoio Administrativo

Apoio Administrativo

Percentual de recursos destinados à atividade fim

Percentual de recursos destinados à atividade fim

85,9%

85,9%

854.764.558,24

854.764.558,24

Programa: 0302 - EDUCAÇÃO

Total

Programa: 0302 - EDUCAÇÃO

Programa: 0302 - EDUCAÇÃO

Total

Total

Objetivo: 1.Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica.

2.Gerir ações de Educação Profissional. 3.Implantar modelo de ensino superior inovador.

Indicador 1: Expansão de matrículas em cursos técnicos - Meta: 178.116

Indicador 2.1: Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro - Meta: indicador será definido em 2023.

Indicador 2.2: Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI - Meta: 87,54%.

Indicador 3: Número de Matrículas - Meta:2.533.664

5.199.512.511,42

Objetivo: 1.Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica.

2.Gerir ações de Educação Profissional. 3.Implantar modelo de ensino superior inovador.

Objetivo: 1.Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica.

2.Gerir ações de Educação Profissional. 3.Implantar modelo de ensino superior inovador.

Indicador 1: Expansão de matrículas em cursos técnicos - Meta: 178.116

Indicador 2.1: Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro - Meta: indicador será definido em 2023.

Indicador 2.2: Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI - Meta: 87,54%.

Indicador 3: Número de Matrículas - Meta:2.533.664

Indicador 1: Expansão de matrículas em cursos técnicos - Meta: 178.116

Indicador 2.1: Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro - Meta: indicador será definido em 2023.

Indicador 2.2: Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI - Meta: 87,54%.

Indicador 3: Número de Matrículas - Meta:2.533.664

5.199.512.511,42

5.199.512.511,42

Ação

Título

Produto (Unidade)

Número de projetos ativos de pesquisa aplicada

Meta

Ação

Ação

Título

Título

Produto (Unidade)

Número de projetos ativos de pesquisa aplicada

Produto (Unidade)

Número de projetos ativos de pesquisa aplicada

Meta

Meta

3116

Ampliar a oferta de programas customizados de Formação

Continuada

764.809.165,15

3116

3116

Ampliar a oferta de programas customizados de Formação

Continuada

Ampliar a oferta de programas customizados de Formação

Continuada

764.809.165,15

764.809.165,15

3117

Demais Ações de Educação Profissional

Número de Matrículas

2.533.664

572.310.275,91

3117

3117

Demais Ações de Educação Profissional

Demais Ações de Educação Profissional

Número de Matrículas

Número de Matrículas

2.533.664

2.533.664

572.310.275,91

572.310.275,91

3118

Gestão da Educação

Número de Matrículas

2.533.664

2.455.393.532,79

3118

3118

Gestão da Educação

Gestão da Educação

Número de Matrículas

Número de Matrículas

2.533.664

2.533.664

2.455.393.532,79

2.455.393.532,79

3125

Implantar modelo de ensino superior inovador

143.332.492,46

3125

3125

Implantar modelo de ensino superior inovador

Implantar modelo de ensino superior inovador

143.332.492,46

143.332.492,46

3126

Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível

médio, incorporando tendências industriais

Expansão de matrículas em cursos técnicos

178.116

312.812.025,73

3126

3126

Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível

médio, incorporando tendências industriais

Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível

médio, incorporando tendências industriais

Expansão de matrículas em cursos técnicos

Expansão de matrículas em cursos técnicos

178.116

178.116

312.812.025,73

312.812.025,73

3127

Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos

pactuados

Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro e

Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI.

indicador será definido em

2023

87,54%

950.855.019,38

3127

3127

Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos

pactuados

Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos

pactuados

Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro e

Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI.

Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro e

Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI.

indicador será definido em

2023

87,54%

indicador será definido em

2023

87,54%

950.855.019,38

950.855.019,38

Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Total

Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Total

Total

Objetivo:1.Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.

2.Gerir ações de Tecnologia e Inovação

Indicador 1: Número de projetos ativos de pesquisa aplicada - Meta: 501

Indicador 2: Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I - Meta: 360

Indicador 3: Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos - Meta 14.904

Indicador 4: Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial - Meta: 20%

Indicador 5: Empresas Atendidas - Meta: 26.234

1.533.374.304,63

Objetivo:1.Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.

2.Gerir ações de Tecnologia e Inovação

Objetivo:1.Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.

2.Gerir ações de Tecnologia e Inovação

Indicador 1: Número de projetos ativos de pesquisa aplicada - Meta: 501

Indicador 2: Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I - Meta: 360

Indicador 3: Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos - Meta 14.904

Indicador 4: Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial - Meta: 20%

Indicador 5: Empresas Atendidas - Meta: 26.234

Indicador 1: Número de projetos ativos de pesquisa aplicada - Meta: 501

Indicador 2: Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I - Meta: 360

Indicador 3: Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos - Meta 14.904

Indicador 4: Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial - Meta: 20%

Indicador 5: Empresas Atendidas - Meta: 26.234

1.533.374.304,63

1.533.374.304,63

Ação

Título

Produto (Unidade)

Meta

Ação

Ação

Título

Título

Produto (Unidade)

Produto (Unidade)

Meta

Meta

3120

Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.

Número de projetos ativos de pesquisa aplicada

501

881.079.484,01

3120

3120

Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.

Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.

Número de projetos ativos de pesquisa aplicada

Número de projetos ativos de pesquisa aplicada

501

501

881.079.484,01

881.079.484,01

Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I

360

Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I

Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I

360

360

Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos

14.904

Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos

Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos

14.904

14.904

Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial

0,2

Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial

Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial

0,2

0,2

3121

Gestão da Tecnologia e Inovação

Empresas Atendidas

26.234

652.294.820,62

3121

3121

Gestão da Tecnologia e Inovação

Gestão da Tecnologia e Inovação

Empresas Atendidas

Empresas Atendidas

26.234

26.234

652.294.820,62

652.294.820,62

Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA

Total

Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA

Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA

Total

Total

Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.

Indicador: Média de horas de capacitação por empregado na Unindústria - Meta 40.

130.972.143,53

Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.

Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.

Indicador: Média de horas de capacitação por empregado na Unindústria - Meta 40.

Indicador: Média de horas de capacitação por empregado na Unindústria - Meta 40.

130.972.143,53

130.972.143,53

Ação

Título

Produto (Unidade)

Meta

Ação

Ação

Título

Título

Produto (Unidade)

Produto (Unidade)

Meta

Meta

3112

Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio educação corporativa

Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa

40

130.972.143,53

3112

3112

Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio educação corporativa

Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio educação corporativa

Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa

Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa

40

40

130.972.143,53

130.972.143,53

TOTAL DOS PROGRAMAS

9.025.338.855,94

TOTAL DOS PROGRAMAS

TOTAL DOS PROGRAMAS

9.025.338.855,94

9.025.338.855,94

ANEXO IV

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Programática

Programa/Ação/Produto

Valor

Grupo de Despesa

Detalhamento de Valor

11-TRABALHO

9.025.338.855,94

9.025.338.855,94

0301

Apoio Administrativo

854.764.558,24

Amortização da Dívida

23.450.078,97

Inversões Financeiras

387.152,20

Investimentos

159.719.852,26

Juros e Encargos da Dívida

11.338.930,10

Outras Despesas Correntes

387.403.584,76

Pessoal e Encargos Sociais

272.464.959,95

Assistência Financeira a entidades

668.225.219,77

Outras Despesas Correntes

668.225.219,77

Elevar a eficiência da Gestão aos padrões sistêmicos pactuados

463.077.925,22

Investimentos

12.215.306,17

Outras Despesas Correntes

252.617.565,51

Pessoal e Encargos Sociais

198.245.053,54

Gestão Institucional

175.412.193,13

Amortização da Dívida

229.972,93

Inversões Financeiras

30.065,96

Investimentos

16.467.994,11

Juros e Encargos da Dívida

28.958,46

Outras Despesas Correntes

47.585.150,17

Pessoal e Encargos Sociais

111.070.051,50

0302

Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais

764.809.165,15

Amortização da Dívida

1.034.857,92

Investimentos

106.803.050,55

Juros e Encargos da Dívida

551.521,31

Outras Despesas Correntes

201.831.179,62

Pessoal e Encargos Sociais

454.588.555,75

Ampliar a oferta de programas customizadas de formação continuada

312.812.025,73

Investimentos

1.940.654,42

Juros e Encargos da Dívida

120,00

Outras Despesas Correntes

132.445.442,99

Pessoal e Encargos Sociais

178.425.808,32

Demais ações de Educação Profissional

572.310.275,91

Amortização da Dívida

1.123.210,69

Investimentos

20.261.914,40

Juros e Encargos da Dívida

451.410,25

Outras Despesas Correntes

238.952.086,37

Pessoal e Encargos Sociais

311.521.654,20

Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o trabalho futuro

950.855.019,38

Amortização da Dívida

35.842.384,76

Investimentos

225.273.544,71

Juros e Encargos da Dívida

12.669.450,24

Outras Despesas Correntes

180.819.202,16

Pessoal e Encargos Sociais

496.250.437,51

Gestão da Educação

2.455.393.532,79

Amortização da Dívida

50.852.982,26

Inversões Financeiras

94,62

Investimentos

526.319.401,10

Juros e Encargos da Dívida

23.100.715,59

Outras Despesas Correntes

956.132.400,04

Pessoal e Encargos Sociais

898.987.939,18

Implantar modelo de ensino superior inovador

143.332.492,46

Investimentos

1.179.481,00

Outras Despesas Correntes

36.620.447,44

Pessoal e Encargos Sociais

105.532.564,02

0303

Contribuir para a modernização e aumento da competividade e produtividade, ampliando o atendimento

881.079.484,01

Amortização da Dívida

11.889.277,46

Inversões Financeiras

-

Investimentos

95.392.143,62

Juros e Encargos da Dívida

7.569.161,30

Outras Despesas Correntes

290.518.600,51

Pessoal e Encargos Sociais

475.710.301,12

Gestão da Tecnologia e Inovação

652.294.820,62

Amortização da Dívida

28.823.540,52

Investimentos

111.093.077,12

Juros e Encargos da Dívida

4.752.049,48

Outras Despesas Correntes

387.241.164,68

Pessoal e Encargos Sociais

120.384.988,82

0304

Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio

130.972.143,53

Investimentos

2.487.923,10

Juros e Encargos da Dívida

5.214.778,01

Outras Despesas Correntes

54.043.874,76

Pessoal e Encargos Sociais

69.225.567,66

Programática

Programa/Ação/Produto

Valor

Grupo de Despesa

Detalhamento de Valor

Programática

Programática

Programa/Ação/Produto

Programa/Ação/Produto

Valor

Valor

Grupo de Despesa

Grupo de Despesa

Detalhamento de Valor

Detalhamento de Valor

11-TRABALHO

9.025.338.855,94

9.025.338.855,94

11-TRABALHO

11-TRABALHO

9.025.338.855,94

9.025.338.855,94

9.025.338.855,94

9.025.338.855,94

0301

Apoio Administrativo

854.764.558,24

0301

0301

Apoio Administrativo

Apoio Administrativo

854.764.558,24

854.764.558,24

Amortização da Dívida

23.450.078,97

Amortização da Dívida

Amortização da Dívida

23.450.078,97

23.450.078,97

Inversões Financeiras

387.152,20

Inversões Financeiras

Inversões Financeiras

387.152,20

387.152,20

Investimentos

159.719.852,26

Investimentos

Investimentos

159.719.852,26

159.719.852,26

Juros e Encargos da Dívida

11.338.930,10

Juros e Encargos da Dívida

Juros e Encargos da Dívida

11.338.930,10

11.338.930,10

Outras Despesas Correntes

387.403.584,76

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

387.403.584,76

387.403.584,76

Pessoal e Encargos Sociais

272.464.959,95

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

272.464.959,95

272.464.959,95

Assistência Financeira a entidades

668.225.219,77

Assistência Financeira a entidades

Assistência Financeira a entidades

668.225.219,77

668.225.219,77

Outras Despesas Correntes

668.225.219,77

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

668.225.219,77

668.225.219,77

Elevar a eficiência da Gestão aos padrões sistêmicos pactuados

463.077.925,22

Elevar a eficiência da Gestão aos padrões sistêmicos pactuados

Elevar a eficiência da Gestão aos padrões sistêmicos pactuados

463.077.925,22

463.077.925,22

Investimentos

12.215.306,17

Investimentos

Investimentos

12.215.306,17

12.215.306,17

Outras Despesas Correntes

252.617.565,51

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

252.617.565,51

252.617.565,51

Pessoal e Encargos Sociais

198.245.053,54

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

198.245.053,54

198.245.053,54

Gestão Institucional

175.412.193,13

Gestão Institucional

Gestão Institucional

175.412.193,13

175.412.193,13

Amortização da Dívida

229.972,93

Amortização da Dívida

Amortização da Dívida

229.972,93

229.972,93

Inversões Financeiras

30.065,96

Inversões Financeiras

Inversões Financeiras

30.065,96

30.065,96

Investimentos

16.467.994,11

Investimentos

Investimentos

16.467.994,11

16.467.994,11

Juros e Encargos da Dívida

28.958,46

Juros e Encargos da Dívida

Juros e Encargos da Dívida

28.958,46

28.958,46

Outras Despesas Correntes

47.585.150,17

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

47.585.150,17

47.585.150,17

Pessoal e Encargos Sociais

111.070.051,50

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

111.070.051,50

111.070.051,50

0302

Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais

764.809.165,15

0302

0302

Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais

Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais

764.809.165,15

764.809.165,15

Amortização da Dívida

1.034.857,92

Amortização da Dívida

Amortização da Dívida

1.034.857,92

1.034.857,92

Investimentos

106.803.050,55

Investimentos

Investimentos

106.803.050,55

106.803.050,55

Juros e Encargos da Dívida

551.521,31

Juros e Encargos da Dívida

Juros e Encargos da Dívida

551.521,31

551.521,31

Outras Despesas Correntes

201.831.179,62

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

201.831.179,62

201.831.179,62

Pessoal e Encargos Sociais

454.588.555,75

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

454.588.555,75

454.588.555,75

Ampliar a oferta de programas customizadas de formação continuada

312.812.025,73

Ampliar a oferta de programas customizadas de formação continuada

Ampliar a oferta de programas customizadas de formação continuada

312.812.025,73

312.812.025,73

Investimentos

1.940.654,42

Investimentos

Investimentos

1.940.654,42

1.940.654,42

Juros e Encargos da Dívida

120,00

Juros e Encargos da Dívida

Juros e Encargos da Dívida

120,00

120,00

Outras Despesas Correntes

132.445.442,99

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

132.445.442,99

132.445.442,99

Pessoal e Encargos Sociais

178.425.808,32

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

178.425.808,32

178.425.808,32

Demais ações de Educação Profissional

572.310.275,91

Demais ações de Educação Profissional

Demais ações de Educação Profissional

572.310.275,91

572.310.275,91

Amortização da Dívida

1.123.210,69

Amortização da Dívida

Amortização da Dívida

1.123.210,69

1.123.210,69

Investimentos

20.261.914,40

Investimentos

Investimentos

20.261.914,40

20.261.914,40

Juros e Encargos da Dívida

451.410,25

Juros e Encargos da Dívida

Juros e Encargos da Dívida

451.410,25

451.410,25

Outras Despesas Correntes

238.952.086,37

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

238.952.086,37

238.952.086,37

Pessoal e Encargos Sociais

311.521.654,20

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

311.521.654,20

311.521.654,20

Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o trabalho futuro

950.855.019,38

Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o trabalho futuro

Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o trabalho futuro

950.855.019,38

950.855.019,38

Amortização da Dívida

35.842.384,76

Amortização da Dívida

Amortização da Dívida

35.842.384,76

35.842.384,76

Investimentos

225.273.544,71

Investimentos

Investimentos

225.273.544,71

225.273.544,71

Juros e Encargos da Dívida

12.669.450,24

Juros e Encargos da Dívida

Juros e Encargos da Dívida

12.669.450,24

12.669.450,24

Outras Despesas Correntes

180.819.202,16

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

180.819.202,16

180.819.202,16

Pessoal e Encargos Sociais

496.250.437,51

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

496.250.437,51

496.250.437,51

Gestão da Educação

2.455.393.532,79

Gestão da Educação

Gestão da Educação

2.455.393.532,79

2.455.393.532,79

Amortização da Dívida

50.852.982,26

Amortização da Dívida

Amortização da Dívida

50.852.982,26

50.852.982,26

Inversões Financeiras

94,62

Inversões Financeiras

Inversões Financeiras

94,62

94,62

Investimentos

526.319.401,10

Investimentos

Investimentos

526.319.401,10

526.319.401,10

Juros e Encargos da Dívida

23.100.715,59

Juros e Encargos da Dívida

Juros e Encargos da Dívida

23.100.715,59

23.100.715,59

Outras Despesas Correntes

956.132.400,04

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

956.132.400,04

956.132.400,04

Pessoal e Encargos Sociais

898.987.939,18

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

898.987.939,18

898.987.939,18

Implantar modelo de ensino superior inovador

143.332.492,46

Implantar modelo de ensino superior inovador

Implantar modelo de ensino superior inovador

143.332.492,46

143.332.492,46

Investimentos

1.179.481,00

Investimentos

Investimentos

1.179.481,00

1.179.481,00

Outras Despesas Correntes

36.620.447,44

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

36.620.447,44

36.620.447,44

Pessoal e Encargos Sociais

105.532.564,02

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

105.532.564,02

105.532.564,02

0303

Contribuir para a modernização e aumento da competividade e produtividade, ampliando o atendimento

881.079.484,01

0303

0303

Contribuir para a modernização e aumento da competividade e produtividade, ampliando o atendimento

Contribuir para a modernização e aumento da competividade e produtividade, ampliando o atendimento

881.079.484,01

881.079.484,01

Amortização da Dívida

11.889.277,46

Amortização da Dívida

Amortização da Dívida

11.889.277,46

11.889.277,46

Inversões Financeiras

-

Inversões Financeiras

Inversões Financeiras

-

-

Investimentos

95.392.143,62

Investimentos

Investimentos

95.392.143,62

95.392.143,62

Juros e Encargos da Dívida

7.569.161,30

Juros e Encargos da Dívida

Juros e Encargos da Dívida

7.569.161,30

7.569.161,30

Outras Despesas Correntes

290.518.600,51

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

290.518.600,51

290.518.600,51

Pessoal e Encargos Sociais

475.710.301,12

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

475.710.301,12

475.710.301,12

Gestão da Tecnologia e Inovação

652.294.820,62

Gestão da Tecnologia e Inovação

Gestão da Tecnologia e Inovação

652.294.820,62

652.294.820,62

Amortização da Dívida

28.823.540,52

Amortização da Dívida

Amortização da Dívida

28.823.540,52

28.823.540,52

Investimentos

111.093.077,12

Investimentos

Investimentos

111.093.077,12

111.093.077,12

Juros e Encargos da Dívida

4.752.049,48

Juros e Encargos da Dívida

Juros e Encargos da Dívida

4.752.049,48

4.752.049,48

Outras Despesas Correntes

387.241.164,68

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

387.241.164,68

387.241.164,68

Pessoal e Encargos Sociais

120.384.988,82

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

120.384.988,82

120.384.988,82

0304

Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio

130.972.143,53

0304

0304

Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio

Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio

130.972.143,53

130.972.143,53

Investimentos

2.487.923,10

Investimentos

Investimentos

2.487.923,10

2.487.923,10

Juros e Encargos da Dívida

5.214.778,01

Juros e Encargos da Dívida

Juros e Encargos da Dívida

5.214.778,01

5.214.778,01

Outras Despesas Correntes

54.043.874,76

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

54.043.874,76

54.043.874,76

Pessoal e Encargos Sociais

69.225.567,66

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

69.225.567,66

69.225.567,66

ANEXO V

QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

Subfunção

Total

Programa

Total

11-Trabalho

9.025.338.855,94

9.025.338.855,94

121-Planejamento E Orçamento

129.014.195,77

0301-Institucional

129.014.195,77

122-Administração Geral

664.744.543,71

0301-Institucional

566.871.846,19

0304-Desenvolvimento de Competências

97.872.697,52

123-Administração Financeira

408.740.065,77

0301-Institucional

408.740.065,77

124-Controle Interno

14.207.491,69

0301-Institucional

14.207.491,69

126-Tecnologia da Informação

232.070.171,60

0301-Institucional

232.070.171,60

128-Formacao de R.H.

33.099.446,01

0304-Desenvolvimento de Competências

33.099.446,01

131-Comunicação Social

134.829.019,97

0301-Institucional

134.829.019,97

333-Empregabilidade

2.784.847.693,32

0302-Educação

2.784.847.693,32

362-Ensino Médio

2.228.271,00

0302-Educação

2.228.271,00

363-Ensino Profissional

2.268.922.583,26

0302-Educação

2.268.922.583,26

364-Ensino Superior

143.332.492,46

0302-Educação

143.332.492,46

392-Difusão Cultural

181.471,38

0302-Educação

181.471,38

571-Desenvolvimento Científico

829.301,06

0303-Tecnologia e Inovação

829.301,06

573-Difusao Conhecimento Científico

653.071.865,34

0301-Institucional

2.130.250,74

0303-Tecnologia e Inovação

650.941.614,60

661-Promoção Industrial

5.391.634,86

0301-Institucional

5.391.634,86

662-Produção Industrial

456.126.527,21

0303-Tecnologia e Inovação

456.126.527,21

665-Normalização e Qualidade

425.476.861,76

0303-Tecnologia e Inovação

425.476.861,76

845-Outras Transferências

668.225.219,77

0301-Institucional

668.225.219,77

Subfunção

Total

Programa

Total

Subfunção

Subfunção

Total

Total

Programa

Programa

Total

Total

11-Trabalho

9.025.338.855,94

9.025.338.855,94

11-Trabalho

11-Trabalho

9.025.338.855,94

9.025.338.855,94

9.025.338.855,94

9.025.338.855,94

121-Planejamento E Orçamento

129.014.195,77

121-Planejamento E Orçamento

121-Planejamento E Orçamento

129.014.195,77

129.014.195,77

0301-Institucional

129.014.195,77

0301-Institucional

0301-Institucional

129.014.195,77

129.014.195,77

122-Administração Geral

664.744.543,71

122-Administração Geral

122-Administração Geral

664.744.543,71

664.744.543,71

0301-Institucional

566.871.846,19

0301-Institucional

0301-Institucional

566.871.846,19

566.871.846,19

0304-Desenvolvimento de Competências

97.872.697,52

0304-Desenvolvimento de Competências

0304-Desenvolvimento de Competências

97.872.697,52

97.872.697,52

123-Administração Financeira

408.740.065,77

123-Administração Financeira

123-Administração Financeira

408.740.065,77

408.740.065,77

0301-Institucional

408.740.065,77

0301-Institucional

0301-Institucional

408.740.065,77

408.740.065,77

124-Controle Interno

14.207.491,69

124-Controle Interno

124-Controle Interno

14.207.491,69

14.207.491,69

0301-Institucional

14.207.491,69

0301-Institucional

0301-Institucional

14.207.491,69

14.207.491,69

126-Tecnologia da Informação

232.070.171,60

126-Tecnologia da Informação

126-Tecnologia da Informação

232.070.171,60

232.070.171,60

0301-Institucional

232.070.171,60

0301-Institucional

0301-Institucional

232.070.171,60

232.070.171,60

128-Formacao de R.H.

33.099.446,01

128-Formacao de R.H.

128-Formacao de R.H.

33.099.446,01

33.099.446,01

0304-Desenvolvimento de Competências

33.099.446,01

0304-Desenvolvimento de Competências

0304-Desenvolvimento de Competências

33.099.446,01

33.099.446,01

131-Comunicação Social

134.829.019,97

131-Comunicação Social

131-Comunicação Social

134.829.019,97

134.829.019,97

0301-Institucional

134.829.019,97

0301-Institucional

0301-Institucional

134.829.019,97

134.829.019,97

333-Empregabilidade

2.784.847.693,32

333-Empregabilidade

333-Empregabilidade

2.784.847.693,32

2.784.847.693,32

0302-Educação

2.784.847.693,32

0302-Educação

0302-Educação

2.784.847.693,32

2.784.847.693,32

362-Ensino Médio

2.228.271,00

362-Ensino Médio

362-Ensino Médio

2.228.271,00

2.228.271,00

0302-Educação

2.228.271,00

0302-Educação

0302-Educação

2.228.271,00

2.228.271,00

363-Ensino Profissional

2.268.922.583,26

363-Ensino Profissional

363-Ensino Profissional

2.268.922.583,26

2.268.922.583,26

0302-Educação

2.268.922.583,26

0302-Educação

0302-Educação

2.268.922.583,26

2.268.922.583,26

364-Ensino Superior

143.332.492,46

364-Ensino Superior

364-Ensino Superior

143.332.492,46

143.332.492,46

0302-Educação

143.332.492,46

0302-Educação

0302-Educação

143.332.492,46

143.332.492,46

392-Difusão Cultural

181.471,38

392-Difusão Cultural

392-Difusão Cultural

181.471,38

181.471,38

0302-Educação

181.471,38

0302-Educação

0302-Educação

181.471,38

181.471,38

571-Desenvolvimento Científico

829.301,06

571-Desenvolvimento Científico

571-Desenvolvimento Científico

829.301,06

829.301,06

0303-Tecnologia e Inovação

829.301,06

0303-Tecnologia e Inovação

0303-Tecnologia e Inovação

829.301,06

829.301,06

573-Difusao Conhecimento Científico

653.071.865,34

573-Difusao Conhecimento Científico

573-Difusao Conhecimento Científico

653.071.865,34

653.071.865,34

0301-Institucional

2.130.250,74

0301-Institucional

0301-Institucional

2.130.250,74

2.130.250,74

0303-Tecnologia e Inovação

650.941.614,60

0303-Tecnologia e Inovação

0303-Tecnologia e Inovação

650.941.614,60

650.941.614,60

661-Promoção Industrial

5.391.634,86

661-Promoção Industrial

661-Promoção Industrial

5.391.634,86

5.391.634,86

0301-Institucional

5.391.634,86

0301-Institucional

0301-Institucional

5.391.634,86

5.391.634,86

662-Produção Industrial

456.126.527,21

662-Produção Industrial

662-Produção Industrial

456.126.527,21

456.126.527,21

0303-Tecnologia e Inovação

456.126.527,21

0303-Tecnologia e Inovação

0303-Tecnologia e Inovação

456.126.527,21

456.126.527,21

665-Normalização e Qualidade

425.476.861,76

665-Normalização e Qualidade

665-Normalização e Qualidade

425.476.861,76

425.476.861,76

0303-Tecnologia e Inovação

425.476.861,76

0303-Tecnologia e Inovação

0303-Tecnologia e Inovação

425.476.861,76

425.476.861,76

845-Outras Transferências

668.225.219,77

845-Outras Transferências

845-Outras Transferências

668.225.219,77

668.225.219,77

0301-Institucional

668.225.219,77

0301-Institucional

0301-Institucional

668.225.219,77

668.225.219,77

ANEXO VI

TOTAL POR GRUPO DE DESPESA

TOTAL

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

9.025.338.855,94

3.692.407.881,57

65.677.094,74

3.834.435.918,78

1.279.154.342,56

417.312,78

153.246.305,51

TOTAL

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

TOTAL

TOTAL

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

Investimentos

Investimentos

Inversões Financeiras

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Amortização da Dívida

9.025.338.855,94

3.692.407.881,57

65.677.094,74

3.834.435.918,78

1.279.154.342,56

417.312,78

153.246.305,51

9.025.338.855,94

9.025.338.855,94

3.692.407.881,57

3.692.407.881,57

65.677.094,74

65.677.094,74

3.834.435.918,78

3.834.435.918,78

1.279.154.342,56

1.279.154.342,56

417.312,78

417.312,78

153.246.305,51

153.246.305,51

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Receita

Despesa

Especificação

Valor (R$ 1,00)

Especificação

Valor (R$ 1,00)

Receitas Correntes

8.676.144.408,22

Despesas Correntes

7.592.520.895,09

Receita de Contribuições

4.984.563.297,75

Pessoal e Encargos Sociais

3.692.407.881,57

Receitas Patrimoniais

490.935.484,48

Juros e Encargos da Dívida

65.677.094,74

Receitas de Serviços

1.736.344.249,42

Outras Despesas Correntes

3.834.435.918,78

Outras Receitas Correntes

1.464.301.376,57

Receita de Capital

349.194.447,72

Despesas de Capital

1.432.817.960,85

Operações de Crédito

34.777.065,61

Investimentos

1.279.154.342,56

Alienação de Bens

3.053.339,73

Inversões Financeiras

417.312,78

Outras Receitas de Capital

311.364.042,38

Amortização da Dívida

153.246.305,51

Receita Total

9.025.338.855,94

Despesa Total

9.025.338.855,94

Receita

Despesa

Receita

Receita

Despesa

Despesa

Especificação

Valor (R$ 1,00)

Especificação

Valor (R$ 1,00)

Especificação

Especificação

Valor (R$ 1,00)

Valor (R$ 1,00)

Especificação

Especificação

Valor (R$ 1,00)

Valor (R$ 1,00)

Receitas Correntes

8.676.144.408,22

Despesas Correntes

7.592.520.895,09

Receitas Correntes

Receitas Correntes

8.676.144.408,22

8.676.144.408,22

Despesas Correntes

Despesas Correntes

7.592.520.895,09

7.592.520.895,09

Receita de Contribuições

4.984.563.297,75

Pessoal e Encargos Sociais

3.692.407.881,57

Receita de Contribuições

Receita de Contribuições

4.984.563.297,75

4.984.563.297,75

Pessoal e Encargos Sociais

Pessoal e Encargos Sociais

3.692.407.881,57

3.692.407.881,57

Receitas Patrimoniais

490.935.484,48

Juros e Encargos da Dívida

65.677.094,74

Receitas Patrimoniais

Receitas Patrimoniais

490.935.484,48

490.935.484,48

Juros e Encargos da Dívida

Juros e Encargos da Dívida

65.677.094,74

65.677.094,74

Receitas de Serviços

1.736.344.249,42

Outras Despesas Correntes

3.834.435.918,78

Receitas de Serviços

Receitas de Serviços

1.736.344.249,42

1.736.344.249,42

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

3.834.435.918,78

3.834.435.918,78

Outras Receitas Correntes

1.464.301.376,57

Outras Receitas Correntes

Outras Receitas Correntes

1.464.301.376,57

1.464.301.376,57

Receita de Capital

349.194.447,72

Despesas de Capital

1.432.817.960,85

Receita de Capital

Receita de Capital

349.194.447,72

349.194.447,72

Despesas de Capital

Despesas de Capital

1.432.817.960,85

1.432.817.960,85

Operações de Crédito

34.777.065,61

Investimentos

1.279.154.342,56

Operações de Crédito

Operações de Crédito

34.777.065,61

34.777.065,61

Investimentos

Investimentos

1.279.154.342,56

1.279.154.342,56

Alienação de Bens

3.053.339,73

Inversões Financeiras

417.312,78

Alienação de Bens

Alienação de Bens

3.053.339,73

3.053.339,73

Inversões Financeiras

Inversões Financeiras

417.312,78

417.312,78

Outras Receitas de Capital

311.364.042,38

Amortização da Dívida

153.246.305,51

Outras Receitas de Capital

Outras Receitas de Capital

311.364.042,38

311.364.042,38

Amortização da Dívida

Amortização da Dívida

153.246.305,51

153.246.305,51

Receita Total

9.025.338.855,94

Despesa Total

9.025.338.855,94

Receita Total

Receita Total

9.025.338.855,94

9.025.338.855,94

Despesa Total

Despesa Total

9.025.338.855,94

9.025.338.855,94