Aprova a proposta orçamentária para o exercício de 2024 do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO - Substituto, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 11.779, de 13 de novembro de 2023, e a competência prevista no art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992, bem como o que consta do processo nº 19980.225999/2023-34, resolve:
Art. 1º Aprovar a proposta orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI para o exercício de 2024, nos termos do disposto nos Anexos I a VII.
Art. 2º O SENAI divulgará na rede mundial de computadores a execução da proposta orçamentária ora aprovada, nos termos das diretrizes previstas no art. 3º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada para cada exercício.
Parágrafo único. A divulgação das informações pela entidade será apresentada, preferencialmente, por programa de trabalho em perspectiva comparativa com as metas fisico-financeiras estimadas.
Art. 3º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
RECEITAS
Código |
Especificação |
Valor (R$ 1,00) |
10000000 |
Receitas Correntes |
8.952.902.816 |
12000000 |
Receita de Contribuições |
5.240.777.346 |
12300000 |
Contribuições para Entidades |
5.240.777.346 |
12300110 |
Contribuições para Entidades |
5.240.777.346 |
13000000 |
Receita Patrimonial |
458.440.118 |
13100000 |
Receitas Imobiliárias |
35.718.072 |
13119900 |
Outras Receitas Imobiliárias |
35.718.072 |
13200000 |
Valores Mobiliários |
422.722.045 |
16000000 |
Receitas de Serviços |
1.899.451.649 |
16100000 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
1.899.451.649 |
16110000 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
1.899.451.649 |
19000000 |
Outras Receitas Correntes |
1.354.233.704 |
19200000 |
Indenizações e Restituições |
4.649.689 |
19210000 |
Indenizações |
4.649.689 |
19900000 |
Receitas Diversas |
1.349.584.015 |
19990000 |
Outras Receitas |
1.349.584.015 |
20000000 |
Receitas de Capital |
206.397.244 |
21000000 |
Operações de Crédito |
60.632.448 |
21199900 |
Outras Operações de Crédito Internas |
60.632.448 |
22000000 |
Alienação de Bens |
1.395.700 |
22100000 |
Alienação de Bens Móveis |
1.395.700 |
23000000 |
Amortização de Empréstimos |
2.541.488 |
23110600 |
Amortização de Empréstimos Contratuais |
2.541.488 |
29000000 |
Outras Receitas de Capital |
141.827.608 |
29900000 |
Demais Receitas de Capital |
141.827.608 |
TOTAL |
9.159.300.060 |
|
Código
Especificação
Valor (R$ 1,00)
10000000
Receitas Correntes
8.952.902.816
12000000
Receita de Contribuições
5.240.777.346
12300000
Contribuições para Entidades
5.240.777.346
12300110
Contribuições para Entidades
5.240.777.346
13000000
Receita Patrimonial
458.440.118
13100000
Receitas Imobiliárias
35.718.072
13119900
Outras Receitas Imobiliárias
35.718.072
13200000
Valores Mobiliários
422.722.045
16000000
Receitas de Serviços
1.899.451.649
16100000
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
1.899.451.649
16110000
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
1.899.451.649
19000000
Outras Receitas Correntes
1.354.233.704
19200000
Indenizações e Restituições
4.649.689
19210000
Indenizações
4.649.689
19900000
Receitas Diversas
1.349.584.015
19990000
Outras Receitas
1.349.584.015
20000000
Receitas de Capital
206.397.244
21000000
Operações de Crédito
60.632.448
21199900
Outras Operações de Crédito Internas
60.632.448
22000000
Alienação de Bens
1.395.700
22100000
Alienação de Bens Móveis
1.395.700
23000000
Amortização de Empréstimos
2.541.488
23110600
Amortização de Empréstimos Contratuais
2.541.488
29000000
Outras Receitas de Capital
141.827.608
29900000
Demais Receitas de Capital
141.827.608
TOTAL
9.159.300.060
Código
Especificação
Valor (R$ 1,00)
Código
Código
Especificação
Especificação
Valor (R$ 1,00)
Valor (R$ 1,00)
10000000
Receitas Correntes
8.952.902.816
10000000
10000000
Receitas Correntes
Receitas Correntes
8.952.902.816
8.952.902.816
12000000
Receita de Contribuições
5.240.777.346
12000000
12000000
Receita de Contribuições
Receita de Contribuições
5.240.777.346
5.240.777.346
12300000
Contribuições para Entidades
5.240.777.346
12300000
12300000
Contribuições para Entidades
Contribuições para Entidades
5.240.777.346
5.240.777.346
12300110
Contribuições para Entidades
5.240.777.346
12300110
12300110
Contribuições para Entidades
Contribuições para Entidades
5.240.777.346
5.240.777.346
13000000
Receita Patrimonial
458.440.118
13000000
13000000
Receita Patrimonial
Receita Patrimonial
458.440.118
458.440.118
13100000
Receitas Imobiliárias
35.718.072
13100000
13100000
Receitas Imobiliárias
Receitas Imobiliárias
35.718.072
35.718.072
13119900
Outras Receitas Imobiliárias
35.718.072
13119900
13119900
Outras Receitas Imobiliárias
Outras Receitas Imobiliárias
35.718.072
35.718.072
13200000
Valores Mobiliários
422.722.045
13200000
13200000
Valores Mobiliários
Valores Mobiliários
422.722.045
422.722.045
16000000
Receitas de Serviços
1.899.451.649
16000000
16000000
Receitas de Serviços
Receitas de Serviços
1.899.451.649
1.899.451.649
16100000
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
1.899.451.649
16100000
16100000
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
1.899.451.649
1.899.451.649
16110000
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
1.899.451.649
16110000
16110000
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
1.899.451.649
1.899.451.649
19000000
Outras Receitas Correntes
1.354.233.704
19000000
19000000
Outras Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
1.354.233.704
1.354.233.704
19200000
Indenizações e Restituições
4.649.689
19200000
19200000
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições
4.649.689
4.649.689
19210000
Indenizações
4.649.689
19210000
19210000
Indenizações
Indenizações
4.649.689
4.649.689
19900000
Receitas Diversas
1.349.584.015
19900000
19900000
Receitas Diversas
Receitas Diversas
1.349.584.015
1.349.584.015
19990000
Outras Receitas
1.349.584.015
19990000
19990000
Outras Receitas
Outras Receitas
1.349.584.015
1.349.584.015
20000000
Receitas de Capital
206.397.244
20000000
20000000
Receitas de Capital
Receitas de Capital
206.397.244
206.397.244
21000000
Operações de Crédito
60.632.448
21000000
21000000
Operações de Crédito
Operações de Crédito
60.632.448
60.632.448
21199900
Outras Operações de Crédito Internas
60.632.448
21199900
21199900
Outras Operações de Crédito Internas
Outras Operações de Crédito Internas
60.632.448
60.632.448
22000000
Alienação de Bens
1.395.700
22000000
22000000
Alienação de Bens
Alienação de Bens
1.395.700
1.395.700
22100000
Alienação de Bens Móveis
1.395.700
22100000
22100000
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Móveis
1.395.700
1.395.700
23000000
Amortização de Empréstimos
2.541.488
23000000
23000000
Amortização de Empréstimos
Amortização de Empréstimos
2.541.488
2.541.488
23110600
Amortização de Empréstimos Contratuais
2.541.488
23110600
23110600
Amortização de Empréstimos Contratuais
Amortização de Empréstimos Contratuais
2.541.488
2.541.488
29000000
Outras Receitas de Capital
141.827.608
29000000
29000000
Outras Receitas de Capital
Outras Receitas de Capital
141.827.608
141.827.608
29900000
Demais Receitas de Capital
141.827.608
29900000
29900000
Demais Receitas de Capital
Demais Receitas de Capital
141.827.608
141.827.608
TOTAL
9.159.300.060
TOTAL
TOTAL
9.159.300.060
9.159.300.060
ANEXO II
DESPESAS
Código |
Especificação |
Valor (R$ 1,00) |
30000000 |
Despesas Correntes |
7.812.671.014 |
Código
Especificação
Valor (R$ 1,00)
30000000
Despesas Correntes
7.812.671.014
Código
Especificação
Valor (R$ 1,00)
Código
Código
Especificação
Especificação
Valor (R$ 1,00)
Valor (R$ 1,00)
30000000
Despesas Correntes
7.812.671.014
30000000
30000000
Despesas Correntes
Despesas Correntes
7.812.671.014
7.812.671.014
31000000 |
Pessoal e Encargos Sociais |
3.993.197.362 |
31900000 |
Aplicações Diretas |
3.993.197.362 |
31900400 |
Contratação por Tempo Determinado |
16.610.623 |
31900700 |
Contribuição a Entidades Fechadas |
60.168.798 |
31901100 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
2.466.412.211 |
31901300 |
Obrigações Patronais |
873.097.251 |
31901600 |
Outras Despesas Variáveis |
576.908.479 |
32000000 |
Juros e Encargos da Divida |
54.673.688 |
32900000 |
Aplicações Diretas |
54.673.688 |
32902100 |
Juros sobre a Dívida por Contrato |
54.673.688 |
33000000 |
Outras Despesas Correntes |
3.764.799.964 |
33500000 |
Transferências a Instituições |
908.544.429 |
33504100 |
Contribuições |
142.768.575 |
33504300 |
Subvenções Sociais |
765.775.855 |
33900000 |
Aplicações Diretas |
2.856.255.535 |
33901400 |
Diárias - Pessoa Civil |
76.679.429 |
33903000 |
Material de Consumo |
499.672.854 |
33903200 |
Material de Distribuição Gratuita |
12.132.784 |
33903300 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
113.985.863 |
33903500 |
Serviços de Consultoria |
111.092.354 |
33903600 |
Outros Serviços de Terceiros |
244.999 |
33903800 |
Arrendamento Mercantil |
6.394.988 |
33903900 |
Outros Serviços de Terceiros |
1.749.502.751 |
33904000 |
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |
113.474.297 |
33904700 |
Obrigações Tributárias e Contratuais |
10.148.200 |
33908100 |
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas |
162.927.014 |
40000000 |
Despesas de Capital |
1.346.629.046 |
44000000 |
Investimentos |
1.209.586.097 |
44500000 |
Transferências a Instituições |
96.494.022 |
44504200 |
Auxílios |
96.494.022 |
44900000 |
Aplicações Diretas |
1.113.092.076 |
44905100 |
Obras e Instalações |
453.622.267 |
44905200 |
Equipamentos e Material Permanente |
646.025.401 |
44906100 |
Aquisição de Imóveis |
13.444.408 |
45000000 |
Inversões Financeiras |
1.241.355 |
45900000 |
Aplicações Diretas |
1.241.355 |
45906700 |
Depósitos Compulsórios |
1.241.355 |
46000000 |
Amortização da Dívida |
135.801.594 |
46900000 |
Aplicações Diretas |
135.801.594 |
46907100 |
Principal da Dívida Contratual |
135.801.594 |
TOTAL |
9.159.300.060 |
31000000
Pessoal e Encargos Sociais
3.993.197.362
31900000
Aplicações Diretas
3.993.197.362
31900400
Contratação por Tempo Determinado
16.610.623
31900700
Contribuição a Entidades Fechadas
60.168.798
31901100
Vencimentos e Vantagens Fixas
2.466.412.211
31901300
Obrigações Patronais
873.097.251
31901600
Outras Despesas Variáveis
576.908.479
32000000
Juros e Encargos da Divida
54.673.688
32900000
Aplicações Diretas
54.673.688
32902100
Juros sobre a Dívida por Contrato
54.673.688
33000000
Outras Despesas Correntes
3.764.799.964
33500000
Transferências a Instituições
908.544.429
33504100
Contribuições
142.768.575
33504300
Subvenções Sociais
765.775.855
33900000
Aplicações Diretas
2.856.255.535
33901400
Diárias - Pessoa Civil
76.679.429
33903000
Material de Consumo
499.672.854
33903200
Material de Distribuição Gratuita
12.132.784
33903300
Passagens e Despesas com Locomoção
113.985.863
33903500
Serviços de Consultoria
111.092.354
33903600
Outros Serviços de Terceiros
244.999
33903800
Arrendamento Mercantil
6.394.988
33903900
Outros Serviços de Terceiros
1.749.502.751
33904000
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
113.474.297
33904700
Obrigações Tributárias e Contratuais
10.148.200
33908100
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
162.927.014
40000000
Despesas de Capital
1.346.629.046
44000000
Investimentos
1.209.586.097
44500000
Transferências a Instituições
96.494.022
44504200
Auxílios
96.494.022
44900000
Aplicações Diretas
1.113.092.076
44905100
Obras e Instalações
453.622.267
44905200
Equipamentos e Material Permanente
646.025.401
44906100
Aquisição de Imóveis
13.444.408
45000000
Inversões Financeiras
1.241.355
45900000
Aplicações Diretas
1.241.355
45906700
Depósitos Compulsórios
1.241.355
46000000
Amortização da Dívida
135.801.594
46900000
Aplicações Diretas
135.801.594
46907100
Principal da Dívida Contratual
135.801.594
TOTAL
9.159.300.060
31000000
Pessoal e Encargos Sociais
3.993.197.362
31000000
31000000
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
3.993.197.362
3.993.197.362
31900000
Aplicações Diretas
3.993.197.362
31900000
31900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
3.993.197.362
3.993.197.362
31900400
Contratação por Tempo Determinado
16.610.623
31900400
31900400
Contratação por Tempo Determinado
Contratação por Tempo Determinado
16.610.623
16.610.623
31900700
Contribuição a Entidades Fechadas
60.168.798
31900700
31900700
Contribuição a Entidades Fechadas
Contribuição a Entidades Fechadas
60.168.798
60.168.798
31901100
Vencimentos e Vantagens Fixas
2.466.412.211
31901100
31901100
Vencimentos e Vantagens Fixas
Vencimentos e Vantagens Fixas
2.466.412.211
2.466.412.211
31901300
Obrigações Patronais
873.097.251
31901300
31901300
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
873.097.251
873.097.251
31901600
Outras Despesas Variáveis
576.908.479
31901600
31901600
Outras Despesas Variáveis
Outras Despesas Variáveis
576.908.479
576.908.479
32000000
Juros e Encargos da Divida
54.673.688
32000000
32000000
Juros e Encargos da Divida
Juros e Encargos da Divida
54.673.688
54.673.688
32900000
Aplicações Diretas
54.673.688
32900000
32900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
54.673.688
54.673.688
32902100
Juros sobre a Dívida por Contrato
54.673.688
32902100
32902100
Juros sobre a Dívida por Contrato
Juros sobre a Dívida por Contrato
54.673.688
54.673.688
33000000
Outras Despesas Correntes
3.764.799.964
33000000
33000000
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
3.764.799.964
3.764.799.964
33500000
Transferências a Instituições
908.544.429
33500000
33500000
Transferências a Instituições
Transferências a Instituições
908.544.429
908.544.429
33504100
Contribuições
142.768.575
33504100
33504100
Contribuições
Contribuições
142.768.575
142.768.575
33504300
Subvenções Sociais
765.775.855
33504300
33504300
Subvenções Sociais
Subvenções Sociais
765.775.855
765.775.855
33900000
Aplicações Diretas
2.856.255.535
33900000
33900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
2.856.255.535
2.856.255.535
33901400
Diárias - Pessoa Civil
76.679.429
33901400
33901400
Diárias - Pessoa Civil
Diárias - Pessoa Civil
76.679.429
76.679.429
33903000
Material de Consumo
499.672.854
33903000
33903000
Material de Consumo
Material de Consumo
499.672.854
499.672.854
33903200
Material de Distribuição Gratuita
12.132.784
33903200
33903200
Material de Distribuição Gratuita
Material de Distribuição Gratuita
12.132.784
12.132.784
33903300
Passagens e Despesas com Locomoção
113.985.863
33903300
33903300
Passagens e Despesas com Locomoção
Passagens e Despesas com Locomoção
113.985.863
113.985.863
33903500
Serviços de Consultoria
111.092.354
33903500
33903500
Serviços de Consultoria
Serviços de Consultoria
111.092.354
111.092.354
33903600
Outros Serviços de Terceiros
244.999
33903600
33903600
Outros Serviços de Terceiros
Outros Serviços de Terceiros
244.999
244.999
33903800
Arrendamento Mercantil
6.394.988
33903800
33903800
Arrendamento Mercantil
Arrendamento Mercantil
6.394.988
6.394.988
33903900
Outros Serviços de Terceiros
1.749.502.751
33903900
33903900
Outros Serviços de Terceiros
Outros Serviços de Terceiros
1.749.502.751
1.749.502.751
33904000
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
113.474.297
33904000
33904000
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
113.474.297
113.474.297
33904700
Obrigações Tributárias e Contratuais
10.148.200
33904700
33904700
Obrigações Tributárias e Contratuais
Obrigações Tributárias e Contratuais
10.148.200
10.148.200
33908100
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
162.927.014
33908100
33908100
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
162.927.014
162.927.014
40000000
Despesas de Capital
1.346.629.046
40000000
40000000
Despesas de Capital
Despesas de Capital
1.346.629.046
1.346.629.046
44000000
Investimentos
1.209.586.097
44000000
44000000
Investimentos
Investimentos
1.209.586.097
1.209.586.097
44500000
Transferências a Instituições
96.494.022
44500000
44500000
Transferências a Instituições
Transferências a Instituições
96.494.022
96.494.022
44504200
Auxílios
96.494.022
44504200
44504200
Auxílios
Auxílios
96.494.022
96.494.022
44900000
Aplicações Diretas
1.113.092.076
44900000
44900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
1.113.092.076
1.113.092.076
44905100
Obras e Instalações
453.622.267
44905100
44905100
Obras e Instalações
Obras e Instalações
453.622.267
453.622.267
44905200
Equipamentos e Material Permanente
646.025.401
44905200
44905200
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
646.025.401
646.025.401
44906100
Aquisição de Imóveis
13.444.408
44906100
44906100
Aquisição de Imóveis
Aquisição de Imóveis
13.444.408
13.444.408
45000000
Inversões Financeiras
1.241.355
45000000
45000000
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
1.241.355
1.241.355
45900000
Aplicações Diretas
1.241.355
45900000
45900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
1.241.355
1.241.355
45906700
Depósitos Compulsórios
1.241.355
45906700
45906700
Depósitos Compulsórios
Depósitos Compulsórios
1.241.355
1.241.355
46000000
Amortização da Dívida
135.801.594
46000000
46000000
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
135.801.594
135.801.594
46900000
Aplicações Diretas
135.801.594
46900000
46900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
135.801.594
135.801.594
46907100
Principal da Dívida Contratual
135.801.594
46907100
46907100
Principal da Dívida Contratual
Principal da Dívida Contratual
135.801.594
135.801.594
TOTAL
9.159.300.060
TOTAL
TOTAL
9.159.300.060
9.159.300.060
ANEXO III
PROGRAMAS
Programa: 0301 - INSTITUCIONAL |
Total |
|||
Objetivo: 1. Prover despesas para manutenção do SENAI, bem como repasses regimentais, para ampliar a eficiência operacional e financeira sistêmica. 2.Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados |
Indicador: 1. Percentual de recursos destinados à atividade fim - Meta: 85,9% Indicador: 2. Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão - Meta 80% |
2.118.152.280,90 |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
3110 |
Gestão Institucional |
Percentual de recursos destinados à atividade-fim |
85,90% |
177.145.099,21 |
3111 |
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados |
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão |
80,00% |
445.689.981,64 |
3113 |
Assistência Financeira a entidade |
Percentual de recursos destinados à atividade fim |
85,90% |
688.108.242,52 |
3115 |
Apoio Administrativo |
Percentual de recursos destinados à atividade fim |
85,90% |
807.208.957,53 |
Programa: 0301 - INSTITUCIONAL
Total
Objetivo:
1. Prover despesas para manutenção do SENAI, bem como repasses regimentais, para ampliar a eficiência operacional e financeira sistêmica.
2.Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Indicador: 1. Percentual de recursos destinados à atividade fim - Meta: 85,9%
Indicador: 2. Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão - Meta 80%
2.118.152.280,90
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
3110
Gestão Institucional
Percentual de recursos destinados à atividade-fim
85,90%
177.145.099,21
3111
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão
80,00%
445.689.981,64
3113
Assistência Financeira a entidade
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,90%
688.108.242,52
3115
Apoio Administrativo
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,90%
807.208.957,53
Programa: 0301 - INSTITUCIONAL
Total
Programa: 0301 - INSTITUCIONAL
Programa: 0301 - INSTITUCIONAL
Total
Total
Objetivo:
1. Prover despesas para manutenção do SENAI, bem como repasses regimentais, para ampliar a eficiência operacional e financeira sistêmica.
2.Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Indicador: 1. Percentual de recursos destinados à atividade fim - Meta: 85,9%
Indicador: 2. Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão - Meta 80%
2.118.152.280,90
Objetivo:
1. Prover despesas para manutenção do SENAI, bem como repasses regimentais, para ampliar a eficiência operacional e financeira sistêmica.
2.Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Objetivo:
1. Prover despesas para manutenção do SENAI, bem como repasses regimentais, para ampliar a eficiência operacional e financeira sistêmica.
2.Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Indicador: 1. Percentual de recursos destinados à atividade fim - Meta: 85,9%
Indicador: 2. Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão - Meta 80%
Indicador: 1. Percentual de recursos destinados à atividade fim - Meta: 85,9%
Indicador: 2. Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão - Meta 80%
2.118.152.280,90
2.118.152.280,90
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
3110
Gestão Institucional
Percentual de recursos destinados à atividade-fim
85,90%
177.145.099,21
3110
3110
Gestão Institucional
Gestão Institucional
Percentual de recursos destinados à atividade-fim
Percentual de recursos destinados à atividade-fim
85,90%
85,90%
177.145.099,21
177.145.099,21
3111
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão
80,00%
445.689.981,64
3111
3111
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão
80,00%
80,00%
445.689.981,64
445.689.981,64
3113
Assistência Financeira a entidade
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,90%
688.108.242,52
3113
3113
Assistência Financeira a entidade
Assistência Financeira a entidade
Percentual de recursos destinados à atividade fim
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,90%
85,90%
688.108.242,52
688.108.242,52
3115
Apoio Administrativo
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,90%
807.208.957,53
3115
3115
Apoio Administrativo
Apoio Administrativo
Percentual de recursos destinados à atividade fim
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,90%
85,90%
807.208.957,53
807.208.957,53
Programa: 0302 - EDUCAÇÃO |
Total |
|||
Objetivo: 1. Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica. |
Indicador 1: Expansão de matrículas em cursos técnicos - Meta: 194.808 Indicador 2: Número de Matrículas - Meta: 2.496.472 |
5.217.185.024,49 |
||
2.Gerir ações de Educação Profissional. 3.Implantar modelo de ensino superior inovador. |
Indicador 3: Instituições de ensino superior do SENAI que implantaram o modelo de educação superior inovador - Meta: 26,3% Indicador 4: Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão - Meta: 80% |
|||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
3116 |
Ampliar a oferta de programas customizados de Formação Continuada |
Expansão de matrículas em cursos técnicos |
194.808 |
348.667.180,15 |
3117 |
Demais Ações de Educação Profissional |
Número de matrículas em educação profissional e superior |
2.496.472 |
650.203.786,71 |
3118 |
Gestão da Educação |
Número de matrículas em educação profissional e superior |
2.496.472 |
2.342.272.943,60 |
3125 |
Implantar modelo de ensino superior inovador |
Instituições de ensino superior do SENAI que implantaram o modelo de educação superior inovador |
26,30% |
143.521.336,02 |
3126 |
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais |
Expansão de matrículas em cursos técnicos |
194.808 |
749.357.617,96 |
3127 |
Elevar a eficiência da gestão aos padrãos sistêmicos pactuados |
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão |
80% |
983.162.160,05 |
Programa: 0302 - EDUCAÇÃO
Total
Objetivo:
1. Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica.
Indicador 1: Expansão de matrículas em cursos técnicos - Meta: 194.808
Indicador 2: Número de Matrículas - Meta: 2.496.472
5.217.185.024,49
2.Gerir ações de Educação Profissional.
3.Implantar modelo de ensino superior inovador.
Indicador 3: Instituições de ensino superior do SENAI que implantaram o modelo de educação superior inovador - Meta: 26,3%
Indicador 4: Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão -
Meta: 80%
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
3116
Ampliar a oferta de programas customizados de Formação Continuada
Expansão de matrículas em cursos técnicos
194.808
348.667.180,15
3117
Demais Ações de Educação Profissional
Número de matrículas em educação profissional e superior
2.496.472
650.203.786,71
3118
Gestão da Educação
Número de matrículas em educação profissional e superior
2.496.472
2.342.272.943,60
3125
Implantar modelo de ensino superior inovador
Instituições de ensino superior do SENAI que implantaram o modelo de educação superior inovador
26,30%
143.521.336,02
3126
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais
Expansão de matrículas em cursos técnicos
194.808
749.357.617,96
3127
Elevar a eficiência da gestão aos padrãos sistêmicos pactuados
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão
80%
983.162.160,05
Programa: 0302 - EDUCAÇÃO
Total
Programa: 0302 - EDUCAÇÃO
Programa: 0302 - EDUCAÇÃO
Total
Total
Objetivo:
1. Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica.
Indicador 1: Expansão de matrículas em cursos técnicos - Meta: 194.808
Indicador 2: Número de Matrículas - Meta: 2.496.472
5.217.185.024,49
Objetivo:
1. Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica.
Objetivo:
1. Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica.
Indicador 1: Expansão de matrículas em cursos técnicos - Meta: 194.808
Indicador 2: Número de Matrículas - Meta: 2.496.472
Indicador 1: Expansão de matrículas em cursos técnicos - Meta: 194.808
Indicador 2: Número de Matrículas - Meta: 2.496.472
5.217.185.024,49
5.217.185.024,49
2.Gerir ações de Educação Profissional.
3.Implantar modelo de ensino superior inovador.
Indicador 3: Instituições de ensino superior do SENAI que implantaram o modelo de educação superior inovador - Meta: 26,3%
Indicador 4: Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão -
Meta: 80%
2.Gerir ações de Educação Profissional.
3.Implantar modelo de ensino superior inovador.
2.Gerir ações de Educação Profissional.
3.Implantar modelo de ensino superior inovador.
Indicador 3: Instituições de ensino superior do SENAI que implantaram o modelo de educação superior inovador - Meta: 26,3%
Indicador 4: Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão -
Meta: 80%
Indicador 3: Instituições de ensino superior do SENAI que implantaram o modelo de educação superior inovador - Meta: 26,3%
Indicador 4: Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão -
Meta: 80%
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
3116
Ampliar a oferta de programas customizados de Formação Continuada
Expansão de matrículas em cursos técnicos
194.808
348.667.180,15
3116
3116
Ampliar a oferta de programas customizados de Formação Continuada
Ampliar a oferta de programas customizados de Formação Continuada
Expansão de matrículas em cursos técnicos
Expansão de matrículas em cursos técnicos
194.808
194.808
348.667.180,15
348.667.180,15
3117
Demais Ações de Educação Profissional
Número de matrículas em educação profissional e superior
2.496.472
650.203.786,71
3117
3117
Demais Ações de Educação Profissional
Demais Ações de Educação Profissional
Número de matrículas em educação profissional e superior
Número de matrículas em educação profissional e superior
2.496.472
2.496.472
650.203.786,71
650.203.786,71
3118
Gestão da Educação
Número de matrículas em educação profissional e superior
2.496.472
2.342.272.943,60
3118
3118
Gestão da Educação
Gestão da Educação
Número de matrículas em educação profissional e superior
Número de matrículas em educação profissional e superior
2.496.472
2.496.472
2.342.272.943,60
2.342.272.943,60
3125
Implantar modelo de ensino superior inovador
Instituições de ensino superior do SENAI que implantaram o modelo de educação superior inovador
26,30%
143.521.336,02
3125
3125
Implantar modelo de ensino superior inovador
Implantar modelo de ensino superior inovador
Instituições de ensino superior do SENAI que implantaram o modelo de educação superior inovador
Instituições de ensino superior do SENAI que implantaram o modelo de educação superior inovador
26,30%
26,30%
143.521.336,02
143.521.336,02
3126
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais
Expansão de matrículas em cursos técnicos
194.808
749.357.617,96
3126
3126
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais
Expansão de matrículas em cursos técnicos
Expansão de matrículas em cursos técnicos
194.808
194.808
749.357.617,96
749.357.617,96
3127
Elevar a eficiência da gestão aos padrãos sistêmicos pactuados
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão
80%
983.162.160,05
3127
3127
Elevar a eficiência da gestão aos padrãos sistêmicos pactuados
Elevar a eficiência da gestão aos padrãos sistêmicos pactuados
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão
80%
80%
983.162.160,05
983.162.160,05
Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVACAO |
Total |
|||
Objetivo:1. Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação. 2.Gerir ações de Tecnologia e Inovação |
Indicador 1: Número de projetos ativos de pesquisa aplicada - Meta: 549 Indicador 2: Empresas industriais atendidas por projetos de P&D, I - Meta: 394 |
1.678.098.800,25 |
||
Indicador 3: Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos - Meta 21.372 Indicador 4: Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial - Meta: 20% Indicador Indicador 5: Empresas Atendidas - Meta: 28.453 |
||||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
3120 |
Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação. |
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada |
549 |
1.022.967.970,50 |
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I |
394 |
|||
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos |
21.372 |
|||
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial |
20% |
|||
3121 |
Gestão da Tecnologia e Inovação |
Empresas Atendidas |
28.453 |
655.130.829,75 |
Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA |
Total |
|||
Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio. |
Indicador: Média de horas de capacitação por empregado na Unindústria - Meta 45. |
145.863.954,12 |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
3112 |
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio |
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa |
45 |
145.863.954,12 |
TOTAL DOS PROGRAMAS |
9.159.300.059,70 |
|||
Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVACAO
Total
Objetivo:1. Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.
2.Gerir ações de Tecnologia e Inovação
Indicador 1: Número de projetos ativos de pesquisa aplicada - Meta: 549
Indicador 2: Empresas industriais atendidas por projetos de P&D, I - Meta: 394
1.678.098.800,25
Indicador 3: Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos - Meta 21.372
Indicador 4: Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial - Meta: 20% Indicador
Indicador 5: Empresas Atendidas - Meta: 28.453
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
3120
Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada
549
1.022.967.970,50
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I
394
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos
21.372
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial
20%
3121
Gestão da Tecnologia e Inovação
Empresas Atendidas
28.453
655.130.829,75
Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA
Total
Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.
Indicador: Média de horas de capacitação por empregado na Unindústria - Meta 45.
145.863.954,12
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
3112
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa
45
145.863.954,12
TOTAL DOS PROGRAMAS
9.159.300.059,70
Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVACAO
Total
Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVACAO
Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVACAO
Total
Total
Objetivo:1. Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.
2.Gerir ações de Tecnologia e Inovação
Indicador 1: Número de projetos ativos de pesquisa aplicada - Meta: 549
Indicador 2: Empresas industriais atendidas por projetos de P&D, I - Meta: 394
1.678.098.800,25
Objetivo:1. Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.
2.Gerir ações de Tecnologia e Inovação
Objetivo:1. Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.
2.Gerir ações de Tecnologia e Inovação
Indicador 1: Número de projetos ativos de pesquisa aplicada - Meta: 549
Indicador 2: Empresas industriais atendidas por projetos de P&D, I - Meta: 394
Indicador 1: Número de projetos ativos de pesquisa aplicada - Meta: 549
Indicador 2: Empresas industriais atendidas por projetos de P&D, I - Meta: 394
1.678.098.800,25
1.678.098.800,25
Indicador 3: Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos - Meta 21.372
Indicador 4: Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial - Meta: 20% Indicador
Indicador 5: Empresas Atendidas - Meta: 28.453
Indicador 3: Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos - Meta 21.372
Indicador 4: Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial - Meta: 20% Indicador
Indicador 5: Empresas Atendidas - Meta: 28.453
Indicador 3: Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos - Meta 21.372
Indicador 4: Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial - Meta: 20% Indicador
Indicador 5: Empresas Atendidas - Meta: 28.453
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
3120
Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada
549
1.022.967.970,50
3120
3120
Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.
Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada
549
549
1.022.967.970,50
1.022.967.970,50
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I
394
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I
394
394
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos
21.372
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos
21.372
21.372
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial
20%
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial
20%
20%
3121
Gestão da Tecnologia e Inovação
Empresas Atendidas
28.453
655.130.829,75
3121
3121
Gestão da Tecnologia e Inovação
Gestão da Tecnologia e Inovação
Empresas Atendidas
Empresas Atendidas
28.453
28.453
655.130.829,75
655.130.829,75
Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA
Total
Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA
Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA
Total
Total
Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.
Indicador: Média de horas de capacitação por empregado na Unindústria - Meta 45.
145.863.954,12
Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.
Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.
Indicador: Média de horas de capacitação por empregado na Unindústria - Meta 45.
Indicador: Média de horas de capacitação por empregado na Unindústria - Meta 45.
145.863.954,12
145.863.954,12
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
3112
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa
45
145.863.954,12
3112
3112
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa
45
45
145.863.954,12
145.863.954,12
TOTAL DOS PROGRAMAS
9.159.300.059,70
TOTAL DOS PROGRAMAS
TOTAL DOS PROGRAMAS
9.159.300.059,70
9.159.300.059,70
ANEXO IV
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
Programática |
Programa/Ação/Produto |
Valor |
Grupo de Despesa |
Detalhamento de Valor |
301 |
11-TRABALHO |
9.159.300.059,76 |
9.159.300.059,76 |
|
Apoio Administrativo |
807.208.957,53 |
|||
Amortização da Dívida |
34.644.384,67 |
|||
Inversões Financeiras |
411.641,81 |
|||
Investimentos |
130.682.536,61 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
10.217.974,44 |
|||
Outras Despesas Correntes |
343.070.306,89 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
288.182.113,11 |
|||
Assistência Financeira a entidades |
688.108.242,52 |
|||
Outras Despesas Correntes |
688.108.242,52 |
|||
Elevar a eficiência da Gestão aos padrões sistêmicos pactuados |
445.689.981,64 |
|||
Investimentos |
5.718.487,24 |
|||
Outras Despesas Correntes |
227.250.176,09 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
212.721.318,31 |
|||
Gestão Institucional |
177.145.099,21 |
|||
Inversões Financeiras |
29.713,00 |
|||
Investimentos |
5.171.677,64 |
|||
Outras Despesas Correntes |
46.798.355,95 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
125.145.352,62 |
Programática
Programa/Ação/Produto
Valor
Grupo de Despesa
Detalhamento de Valor
301
11-TRABALHO
9.159.300.059,76
9.159.300.059,76
Apoio Administrativo
807.208.957,53
Amortização da Dívida
34.644.384,67
Inversões Financeiras
411.641,81
Investimentos
130.682.536,61
Juros e Encargos da Dívida
10.217.974,44
Outras Despesas Correntes
343.070.306,89
Pessoal e Encargos Sociais
288.182.113,11
Assistência Financeira a entidades
688.108.242,52
Outras Despesas Correntes
688.108.242,52
Elevar a eficiência da Gestão aos padrões sistêmicos pactuados
445.689.981,64
Investimentos
5.718.487,24
Outras Despesas Correntes
227.250.176,09
Pessoal e Encargos Sociais
212.721.318,31
Gestão Institucional
177.145.099,21
Inversões Financeiras
29.713,00
Investimentos
5.171.677,64
Outras Despesas Correntes
46.798.355,95
Pessoal e Encargos Sociais
125.145.352,62
Programática
Programa/Ação/Produto
Valor
Grupo de Despesa
Detalhamento de Valor
Programática
Programática
Programa/Ação/Produto
Programa/Ação/Produto
Valor
Valor
Grupo de Despesa
Grupo de Despesa
Detalhamento de Valor
Detalhamento de Valor
301
11-TRABALHO
9.159.300.059,76
9.159.300.059,76
301
301
11-TRABALHO
11-TRABALHO
9.159.300.059,76
9.159.300.059,76
9.159.300.059,76
9.159.300.059,76
Apoio Administrativo
807.208.957,53
Apoio Administrativo
Apoio Administrativo
807.208.957,53
807.208.957,53
Amortização da Dívida
34.644.384,67
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
34.644.384,67
34.644.384,67
Inversões Financeiras
411.641,81
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
411.641,81
411.641,81
Investimentos
130.682.536,61
Investimentos
Investimentos
130.682.536,61
130.682.536,61
Juros e Encargos da Dívida
10.217.974,44
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
10.217.974,44
10.217.974,44
Outras Despesas Correntes
343.070.306,89
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
343.070.306,89
343.070.306,89
Pessoal e Encargos Sociais
288.182.113,11
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
288.182.113,11
288.182.113,11
Assistência Financeira a entidades
688.108.242,52
Assistência Financeira a entidades
Assistência Financeira a entidades
688.108.242,52
688.108.242,52
Outras Despesas Correntes
688.108.242,52
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
688.108.242,52
688.108.242,52
Elevar a eficiência da Gestão aos padrões sistêmicos pactuados
445.689.981,64
Elevar a eficiência da Gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Elevar a eficiência da Gestão aos padrões sistêmicos pactuados
445.689.981,64
445.689.981,64
Investimentos
5.718.487,24
Investimentos
Investimentos
5.718.487,24
5.718.487,24
Outras Despesas Correntes
227.250.176,09
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
227.250.176,09
227.250.176,09
Pessoal e Encargos Sociais
212.721.318,31
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
212.721.318,31
212.721.318,31
Gestão Institucional
177.145.099,21
Gestão Institucional
Gestão Institucional
177.145.099,21
177.145.099,21
Inversões Financeiras
29.713,00
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
29.713,00
29.713,00
Investimentos
5.171.677,64
Investimentos
Investimentos
5.171.677,64
5.171.677,64
Outras Despesas Correntes
46.798.355,95
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
46.798.355,95
46.798.355,95
Pessoal e Encargos Sociais
125.145.352,62
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
125.145.352,62
125.145.352,62
302 |
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais |
749.357.617,96 |
||
Amortização da Dívida |
639.091,78 |
|||
Investimentos |
88.613.601,26 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
477.514,86 |
|||
Outras Despesas Correntes |
182.591.872,69 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
477.035.537,37 |
|||
Ampliar a oferta de programas customizadas de Formação Continuada |
348.667.180,15 |
|||
Investimentos |
556.431,03 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
120,00 |
|||
Outras Despesas Correntes |
136.832.881,45 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
211.277.747,67 |
|||
Demais ações de Educação Profissional |
650.203.786,71 |
|||
Amortização da Dívida |
297.706,35 |
|||
Investimentos |
17.221.797,87 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
87.840,71 |
|||
Outras Despesas Correntes |
295.031.195,30 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
337.565.246,48 |
|||
Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o trabalho futuro |
983.162.160,05 |
|||
Amortização da Dívida |
24.310.596,60 |
|||
Investimentos |
280.241.576,69 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
9.564.493,04 |
|||
Outras Despesas Correntes |
190.367.649,83 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
478.677.843,89 |
|||
Gerir as ações de cultura e cooperação social |
191.943,74 |
|||
Outras Despesas Correntes |
116.000,00 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
75.943,74 |
|||
Gestão da Educação |
2.342.080.999,86 |
|||
Amortização da Dívida |
51.197.058,32 |
|||
Inversões Financeiras |
800.000,00 |
|||
Investimentos |
439.487.536,24 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
19.397.090,68 |
|||
Outras Despesas Correntes |
868.689.091,08 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
962.510.223,54 |
|||
Implantar modelo de ensino superior inovador |
143.521.336,02 |
|||
Investimentos |
388.000,00 |
|||
Outras Despesas Correntes |
37.700.250,30 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
105.433.085,72 |
302
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais
749.357.617,96
Amortização da Dívida
639.091,78
Investimentos
88.613.601,26
Juros e Encargos da Dívida
477.514,86
Outras Despesas Correntes
182.591.872,69
Pessoal e Encargos Sociais
477.035.537,37
Ampliar a oferta de programas customizadas de Formação Continuada
348.667.180,15
Investimentos
556.431,03
Juros e Encargos da Dívida
120,00
Outras Despesas Correntes
136.832.881,45
Pessoal e Encargos Sociais
211.277.747,67
Demais ações de Educação Profissional
650.203.786,71
Amortização da Dívida
297.706,35
Investimentos
17.221.797,87
Juros e Encargos da Dívida
87.840,71
Outras Despesas Correntes
295.031.195,30
Pessoal e Encargos Sociais
337.565.246,48
Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o trabalho futuro
983.162.160,05
Amortização da Dívida
24.310.596,60
Investimentos
280.241.576,69
Juros e Encargos da Dívida
9.564.493,04
Outras Despesas Correntes
190.367.649,83
Pessoal e Encargos Sociais
478.677.843,89
Gerir as ações de cultura e cooperação social
191.943,74
Outras Despesas Correntes
116.000,00
Pessoal e Encargos Sociais
75.943,74
Gestão da Educação
2.342.080.999,86
Amortização da Dívida
51.197.058,32
Inversões Financeiras
800.000,00
Investimentos
439.487.536,24
Juros e Encargos da Dívida
19.397.090,68
Outras Despesas Correntes
868.689.091,08
Pessoal e Encargos Sociais
962.510.223,54
Implantar modelo de ensino superior inovador
143.521.336,02
Investimentos
388.000,00
Outras Despesas Correntes
37.700.250,30
Pessoal e Encargos Sociais
105.433.085,72
302
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais
749.357.617,96
302
302
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais
749.357.617,96
749.357.617,96
Amortização da Dívida
639.091,78
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
639.091,78
639.091,78
Investimentos
88.613.601,26
Investimentos
Investimentos
88.613.601,26
88.613.601,26
Juros e Encargos da Dívida
477.514,86
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
477.514,86
477.514,86
Outras Despesas Correntes
182.591.872,69
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
182.591.872,69
182.591.872,69
Pessoal e Encargos Sociais
477.035.537,37
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
477.035.537,37
477.035.537,37
Ampliar a oferta de programas customizadas de Formação Continuada
348.667.180,15
Ampliar a oferta de programas customizadas de Formação Continuada
Ampliar a oferta de programas customizadas de Formação Continuada
348.667.180,15
348.667.180,15
Investimentos
556.431,03
Investimentos
Investimentos
556.431,03
556.431,03
Juros e Encargos da Dívida
120,00
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
120,00
120,00
Outras Despesas Correntes
136.832.881,45
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
136.832.881,45
136.832.881,45
Pessoal e Encargos Sociais
211.277.747,67
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
211.277.747,67
211.277.747,67
Demais ações de Educação Profissional
650.203.786,71
Demais ações de Educação Profissional
Demais ações de Educação Profissional
650.203.786,71
650.203.786,71
Amortização da Dívida
297.706,35
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
297.706,35
297.706,35
Investimentos
17.221.797,87
Investimentos
Investimentos
17.221.797,87
17.221.797,87
Juros e Encargos da Dívida
87.840,71
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
87.840,71
87.840,71
Outras Despesas Correntes
295.031.195,30
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
295.031.195,30
295.031.195,30
Pessoal e Encargos Sociais
337.565.246,48
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
337.565.246,48
337.565.246,48
Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o trabalho futuro
983.162.160,05
Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o trabalho futuro
Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o trabalho futuro
983.162.160,05
983.162.160,05
Amortização da Dívida
24.310.596,60
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
24.310.596,60
24.310.596,60
Investimentos
280.241.576,69
Investimentos
Investimentos
280.241.576,69
280.241.576,69
Juros e Encargos da Dívida
9.564.493,04
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
9.564.493,04
9.564.493,04
Outras Despesas Correntes
190.367.649,83
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
190.367.649,83
190.367.649,83
Pessoal e Encargos Sociais
478.677.843,89
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
478.677.843,89
478.677.843,89
Gerir as ações de cultura e cooperação social
191.943,74
Gerir as ações de cultura e cooperação social
Gerir as ações de cultura e cooperação social
191.943,74
191.943,74
Outras Despesas Correntes
116.000,00
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
116.000,00
116.000,00
Pessoal e Encargos Sociais
75.943,74
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
75.943,74
75.943,74
Gestão da Educação
2.342.080.999,86
Gestão da Educação
Gestão da Educação
2.342.080.999,86
2.342.080.999,86
Amortização da Dívida
51.197.058,32
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
51.197.058,32
51.197.058,32
Inversões Financeiras
800.000,00
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
800.000,00
800.000,00
Investimentos
439.487.536,24
Investimentos
Investimentos
439.487.536,24
439.487.536,24
Juros e Encargos da Dívida
19.397.090,68
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
19.397.090,68
19.397.090,68
Outras Despesas Correntes
868.689.091,08
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
868.689.091,08
868.689.091,08
Pessoal e Encargos Sociais
962.510.223,54
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
962.510.223,54
962.510.223,54
Implantar modelo de ensino superior inovador
143.521.336,02
Implantar modelo de ensino superior inovador
Implantar modelo de ensino superior inovador
143.521.336,02
143.521.336,02
Investimentos
388.000,00
Investimentos
Investimentos
388.000,00
388.000,00
Outras Despesas Correntes
37.700.250,30
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
37.700.250,30
37.700.250,30
Pessoal e Encargos Sociais
105.433.085,72
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
105.433.085,72
105.433.085,72
303 |
Contribuir para a modernização e aumento da competividade e produtividade, ampliando o atendimento |
1.022.967.970,50 |
||
Amortização da Dívida |
11.930.865,96 |
|||
Investimentos |
145.114.353,60 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
7.027.422,64 |
|||
Outras Despesas Correntes |
283.623.886,06 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
575.271.442,24 |
|||
Gestão da Tecnologia e Inovação |
655.130.829,75 |
|||
Amortização da Dívida |
12.781.889,92 |
|||
Investimentos |
94.505.600,10 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
4.139.590,13 |
|||
Outras Despesas Correntes |
402.800.716,59 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
140.903.033,01 |
|||
304 |
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio |
145.863.954,12 |
||
Investimentos |
1.884.499,18 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
3.761.641,31 |
|||
Outras Despesas Correntes |
61.819.339,44 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
78.398.474,19 |
303
Contribuir para a modernização e aumento da competividade e produtividade, ampliando o atendimento
1.022.967.970,50
Amortização da Dívida
11.930.865,96
Investimentos
145.114.353,60
Juros e Encargos da Dívida
7.027.422,64
Outras Despesas Correntes
283.623.886,06
Pessoal e Encargos Sociais
575.271.442,24
Gestão da Tecnologia e Inovação
655.130.829,75
Amortização da Dívida
12.781.889,92
Investimentos
94.505.600,10
Juros e Encargos da Dívida
4.139.590,13
Outras Despesas Correntes
402.800.716,59
Pessoal e Encargos Sociais
140.903.033,01
304
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio
145.863.954,12
Investimentos
1.884.499,18
Juros e Encargos da Dívida
3.761.641,31
Outras Despesas Correntes
61.819.339,44
Pessoal e Encargos Sociais
78.398.474,19
303
Contribuir para a modernização e aumento da competividade e produtividade, ampliando o atendimento
1.022.967.970,50
303
303
Contribuir para a modernização e aumento da competividade e produtividade, ampliando o atendimento
Contribuir para a modernização e aumento da competividade e produtividade, ampliando o atendimento
1.022.967.970,50
1.022.967.970,50
Amortização da Dívida
11.930.865,96
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
11.930.865,96
11.930.865,96
Investimentos
145.114.353,60
Investimentos
Investimentos
145.114.353,60
145.114.353,60
Juros e Encargos da Dívida
7.027.422,64
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
7.027.422,64
7.027.422,64
Outras Despesas Correntes
283.623.886,06
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
283.623.886,06
283.623.886,06
Pessoal e Encargos Sociais
575.271.442,24
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
575.271.442,24
575.271.442,24
Gestão da Tecnologia e Inovação
655.130.829,75
Gestão da Tecnologia e Inovação
Gestão da Tecnologia e Inovação
655.130.829,75
655.130.829,75
Amortização da Dívida
12.781.889,92
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
12.781.889,92
12.781.889,92
Investimentos
94.505.600,10
Investimentos
Investimentos
94.505.600,10
94.505.600,10
Juros e Encargos da Dívida
4.139.590,13
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
4.139.590,13
4.139.590,13
Outras Despesas Correntes
402.800.716,59
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
402.800.716,59
402.800.716,59
Pessoal e Encargos Sociais
140.903.033,01
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
140.903.033,01
140.903.033,01
304
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio
145.863.954,12
304
304
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio
145.863.954,12
145.863.954,12
Investimentos
1.884.499,18
Investimentos
Investimentos
1.884.499,18
1.884.499,18
Juros e Encargos da Dívida
3.761.641,31
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
3.761.641,31
3.761.641,31
Outras Despesas Correntes
61.819.339,44
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
61.819.339,44
61.819.339,44
Pessoal e Encargos Sociais
78.398.474,19
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
78.398.474,19
78.398.474,19
ANEXO V
QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
Subfunção |
Total |
Programa |
Total |
11-Trabalho |
9.159.300.059,76 |
9.159.300.059,76 |
|
121-Planejamento e Orçamento |
114.520.284,38 |
||
0301-Institucional |
114.520.284,38 |
||
122-Administração Geral |
678.257.190,76 |
||
0301-Institucional |
569.003.118,46 |
||
0304-Desenvolvimento de Competências |
109.254.072,30 |
||
123-Administração Financeira |
368.419.011,51 |
||
0301-Institucional |
368.419.011,51 |
||
124-Controle Interno |
15.363.084,95 |
||
0301-Institucional |
15.363.084,95 |
||
126-Tecnologia da Informação |
217.611.755,72 |
||
0301-Institucional |
217.611.755,72 |
||
128-Formacao de R.H. |
36.609.881,82 |
||
0304-Desenvolvimento de Competências |
36.609.881,82 |
||
131-Comunicação Social |
137.049.333,52 |
||
0301-Institucional |
137.049.333,52 |
||
333-Empregabilidade |
2.863.500.757,91 |
||
0302-Educação |
2.863.500.757,91 |
||
362-Ensino Médio |
1.869.253,00 |
||
0302-Educação |
1.869.253,00 |
||
363-Ensino Profissional |
2.208.100.436,82 |
||
0302-Educação |
2.208.100.436,82 |
||
364-Ensino Superior |
143.521.336,02 |
||
0302-Educação |
143.521.336,02 |
||
366 - Educação de Jovens e Adultos |
1.297,00 |
||
0302-Educação |
1.297,00 |
||
392-Difusão Cultural |
191.943,74 |
||
0302-Educação |
191.943,74 |
||
571-Desenvolvimento Científico |
373.317,54 |
||
0303-Tecnologia e Inovação |
373.317,54 |
||
573-Difusao Conhecimento Científico |
657.005.415,59 |
||
0301-Institucional |
2.700.399,90 |
||
0303-Tecnologia e Inovação |
654.305.015,69 |
||
661-Promoção Industrial |
5.377.049,94 |
||
0301-Institucional |
5.377.049,94 |
||
662-Produção Industrial |
566.544.469,32 |
||
0303-Tecnologia e Inovação |
566.544.469,32 |
||
665-Normalização e Qualidade |
456.875.997,70 |
||
0303-Tecnologia e Inovação |
456.875.997,70 |
||
845-Outras Transferências |
688.108.242,52 |
Subfunção
Total
Programa
Total
11-Trabalho
9.159.300.059,76
9.159.300.059,76
121-Planejamento e Orçamento
114.520.284,38
0301-Institucional
114.520.284,38
122-Administração Geral
678.257.190,76
0301-Institucional
569.003.118,46
0304-Desenvolvimento de Competências
109.254.072,30
123-Administração Financeira
368.419.011,51
0301-Institucional
368.419.011,51
124-Controle Interno
15.363.084,95
0301-Institucional
15.363.084,95
126-Tecnologia da Informação
217.611.755,72
0301-Institucional
217.611.755,72
128-Formacao de R.H.
36.609.881,82
0304-Desenvolvimento de Competências
36.609.881,82
131-Comunicação Social
137.049.333,52
0301-Institucional
137.049.333,52
333-Empregabilidade
2.863.500.757,91
0302-Educação
2.863.500.757,91
362-Ensino Médio
1.869.253,00
0302-Educação
1.869.253,00
363-Ensino Profissional
2.208.100.436,82
0302-Educação
2.208.100.436,82
364-Ensino Superior
143.521.336,02
0302-Educação
143.521.336,02
366 - Educação de Jovens e Adultos
1.297,00
0302-Educação
1.297,00
392-Difusão Cultural
191.943,74
0302-Educação
191.943,74
571-Desenvolvimento Científico
373.317,54
0303-Tecnologia e Inovação
373.317,54
573-Difusao Conhecimento Científico
657.005.415,59
0301-Institucional
2.700.399,90
0303-Tecnologia e Inovação
654.305.015,69
661-Promoção Industrial
5.377.049,94
0301-Institucional
5.377.049,94
662-Produção Industrial
566.544.469,32
0303-Tecnologia e Inovação
566.544.469,32
665-Normalização e Qualidade
456.875.997,70
0303-Tecnologia e Inovação
456.875.997,70
845-Outras Transferências
688.108.242,52
Subfunção
Total
Programa
Total
Subfunção
Subfunção
Total
Total
Programa
Programa
Total
Total
11-Trabalho
9.159.300.059,76
9.159.300.059,76
11-Trabalho
11-Trabalho
9.159.300.059,76
9.159.300.059,76
9.159.300.059,76
9.159.300.059,76
121-Planejamento e Orçamento
114.520.284,38
121-Planejamento e Orçamento
121-Planejamento e Orçamento
114.520.284,38
114.520.284,38
0301-Institucional
114.520.284,38
0301-Institucional
0301-Institucional
114.520.284,38
114.520.284,38
122-Administração Geral
678.257.190,76
122-Administração Geral
122-Administração Geral
678.257.190,76
678.257.190,76
0301-Institucional
569.003.118,46
0301-Institucional
0301-Institucional
569.003.118,46
569.003.118,46
0304-Desenvolvimento de Competências
109.254.072,30
0304-Desenvolvimento de Competências
0304-Desenvolvimento de Competências
109.254.072,30
109.254.072,30
123-Administração Financeira
368.419.011,51
123-Administração Financeira
123-Administração Financeira
368.419.011,51
368.419.011,51
0301-Institucional
368.419.011,51
0301-Institucional
0301-Institucional
368.419.011,51
368.419.011,51
124-Controle Interno
15.363.084,95
124-Controle Interno
124-Controle Interno
15.363.084,95
15.363.084,95
0301-Institucional
15.363.084,95
0301-Institucional
0301-Institucional
15.363.084,95
15.363.084,95
126-Tecnologia da Informação
217.611.755,72
126-Tecnologia da Informação
126-Tecnologia da Informação
217.611.755,72
217.611.755,72
0301-Institucional
217.611.755,72
0301-Institucional
0301-Institucional
217.611.755,72
217.611.755,72
128-Formacao de R.H.
36.609.881,82
128-Formacao de R.H.
128-Formacao de R.H.
36.609.881,82
36.609.881,82
0304-Desenvolvimento de Competências
36.609.881,82
0304-Desenvolvimento de Competências
0304-Desenvolvimento de Competências
36.609.881,82
36.609.881,82
131-Comunicação Social
137.049.333,52
131-Comunicação Social
131-Comunicação Social
137.049.333,52
137.049.333,52
0301-Institucional
137.049.333,52
0301-Institucional
0301-Institucional
137.049.333,52
137.049.333,52
333-Empregabilidade
2.863.500.757,91
333-Empregabilidade
333-Empregabilidade
2.863.500.757,91
2.863.500.757,91
0302-Educação
2.863.500.757,91
0302-Educação
0302-Educação
2.863.500.757,91
2.863.500.757,91
362-Ensino Médio
1.869.253,00
362-Ensino Médio
362-Ensino Médio
1.869.253,00
1.869.253,00
0302-Educação
1.869.253,00
0302-Educação
0302-Educação
1.869.253,00
1.869.253,00
363-Ensino Profissional
2.208.100.436,82
363-Ensino Profissional
363-Ensino Profissional
2.208.100.436,82
2.208.100.436,82
0302-Educação
2.208.100.436,82
0302-Educação
0302-Educação
2.208.100.436,82
2.208.100.436,82
364-Ensino Superior
143.521.336,02
364-Ensino Superior
364-Ensino Superior
143.521.336,02
143.521.336,02
0302-Educação
143.521.336,02
0302-Educação
0302-Educação
143.521.336,02
143.521.336,02
366 - Educação de Jovens e Adultos
1.297,00
366 - Educação de Jovens e Adultos
366 - Educação de Jovens e Adultos
1.297,00
1.297,00
0302-Educação
1.297,00
0302-Educação
0302-Educação
1.297,00
1.297,00
392-Difusão Cultural
191.943,74
392-Difusão Cultural
392-Difusão Cultural
191.943,74
191.943,74
0302-Educação
191.943,74
0302-Educação
0302-Educação
191.943,74
191.943,74
571-Desenvolvimento Científico
373.317,54
571-Desenvolvimento Científico
571-Desenvolvimento Científico
373.317,54
373.317,54
0303-Tecnologia e Inovação
373.317,54
0303-Tecnologia e Inovação
0303-Tecnologia e Inovação
373.317,54
373.317,54
573-Difusao Conhecimento Científico
657.005.415,59
573-Difusao Conhecimento Científico
573-Difusao Conhecimento Científico
657.005.415,59
657.005.415,59
0301-Institucional
2.700.399,90
0301-Institucional
0301-Institucional
2.700.399,90
2.700.399,90
0303-Tecnologia e Inovação
654.305.015,69
0303-Tecnologia e Inovação
0303-Tecnologia e Inovação
654.305.015,69
654.305.015,69
661-Promoção Industrial
5.377.049,94
661-Promoção Industrial
661-Promoção Industrial
5.377.049,94
5.377.049,94
0301-Institucional
5.377.049,94
0301-Institucional
0301-Institucional
5.377.049,94
5.377.049,94
662-Produção Industrial
566.544.469,32
662-Produção Industrial
662-Produção Industrial
566.544.469,32
566.544.469,32
0303-Tecnologia e Inovação
566.544.469,32
0303-Tecnologia e Inovação
0303-Tecnologia e Inovação
566.544.469,32
566.544.469,32
665-Normalização e Qualidade
456.875.997,70
665-Normalização e Qualidade
665-Normalização e Qualidade
456.875.997,70
456.875.997,70
0303-Tecnologia e Inovação
456.875.997,70
0303-Tecnologia e Inovação
0303-Tecnologia e Inovação
456.875.997,70
456.875.997,70
845-Outras Transferências
688.108.242,52
845-Outras Transferências
845-Outras Transferências
688.108.242,52
688.108.242,52
ANEXO VI
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA
TOTAL |
Pessoal e Encargos Sociais |
Juros e Encargos da Divida |
Outras Despesas Correntes |
Investimentos |
Inversões Financeiras |
Amortização da Divida |
9.159.300.059,76 |
3.993.197.361,89 |
54.673.687,81 |
3.764.799.964,19 |
1.209.586.097,46 |
1.241.354,81 |
135.801.593,60 |
TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Divida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Divida
9.159.300.059,76
3.993.197.361,89
54.673.687,81
3.764.799.964,19
1.209.586.097,46
1.241.354,81
135.801.593,60
TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Divida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Divida
TOTAL
TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Divida
Juros e Encargos da Divida
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Investimentos
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
Amortização da Divida
Amortização da Divida
9.159.300.059,76
3.993.197.361,89
54.673.687,81
3.764.799.964,19
1.209.586.097,46
1.241.354,81
135.801.593,60
9.159.300.059,76
9.159.300.059,76
3.993.197.361,89
3.993.197.361,89
54.673.687,81
54.673.687,81
3.764.799.964,19
3.764.799.964,19
1.209.586.097,46
1.209.586.097,46
1.241.354,81
1.241.354,81
135.801.593,60
135.801.593,60
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Receita |
Despesa |
||
Especificação |
Valor (R$ 1,00) |
Especificação |
Valor (R$ 1,00) |
Receitas Correntes |
8.952.902.816,17 |
Despesas Correntes |
7.812.671.013,89 |
Receita de Contribuições |
5.240.777.346,00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
3.993.197.361,89 |
Receitas Patrimoniais |
458.440.117,59 |
Juros e Encargos da Dívida |
54.673.687,81 |
Receitas de Serviços |
1.899.451.648,60 |
Outras Despesas Correntes |
3.764.799.964,19 |
Outras Receitas Correntes |
1.354.233.703,98 |
||
Receita de Capital |
206.397.243,59 |
Despesas De Capital |
1.346.629.045,87 |
Operações de Crédito |
60.632.448,03 |
Investimentos |
1.209.586.097,46 |
Alienação de Bens |
1.395.700,00 |
Inversões Financeiras |
1.241.354,81 |
Outras Receitas de Capital |
144.369.095,56 |
Amortização da Dívida |
135.801.593,60 |
Receita Total |
9.159.300.059,76 |
Despesa Total |
9.159.300.059,76 |
Receita
Despesa
Especificação
Valor (R$ 1,00)
Especificação
Valor (R$ 1,00)
Receitas Correntes
8.952.902.816,17
Despesas Correntes
7.812.671.013,89
Receita de Contribuições
5.240.777.346,00
Pessoal e Encargos Sociais
3.993.197.361,89
Receitas Patrimoniais
458.440.117,59
Juros e Encargos da Dívida
54.673.687,81
Receitas de Serviços
1.899.451.648,60
Outras Despesas Correntes
3.764.799.964,19
Outras Receitas Correntes
1.354.233.703,98
Receita de Capital
206.397.243,59
Despesas De Capital
1.346.629.045,87
Operações de Crédito
60.632.448,03
Investimentos
1.209.586.097,46
Alienação de Bens
1.395.700,00
Inversões Financeiras
1.241.354,81
Outras Receitas de Capital
144.369.095,56
Amortização da Dívida
135.801.593,60
Receita Total
9.159.300.059,76
Despesa Total
9.159.300.059,76
Receita
Despesa
Receita
Receita
Despesa
Despesa
Especificação
Valor (R$ 1,00)
Especificação
Valor (R$ 1,00)
Especificação
Especificação
Valor (R$ 1,00)
Valor (R$ 1,00)
Especificação
Especificação
Valor (R$ 1,00)
Valor (R$ 1,00)
Receitas Correntes
8.952.902.816,17
Despesas Correntes
7.812.671.013,89
Receitas Correntes
Receitas Correntes
8.952.902.816,17
8.952.902.816,17
Despesas Correntes
Despesas Correntes
7.812.671.013,89
7.812.671.013,89
Receita de Contribuições
5.240.777.346,00
Pessoal e Encargos Sociais
3.993.197.361,89
Receita de Contribuições
Receita de Contribuições
5.240.777.346,00
5.240.777.346,00
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
3.993.197.361,89
3.993.197.361,89
Receitas Patrimoniais
458.440.117,59
Juros e Encargos da Dívida
54.673.687,81
Receitas Patrimoniais
Receitas Patrimoniais
458.440.117,59
458.440.117,59
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
54.673.687,81
54.673.687,81
Receitas de Serviços
1.899.451.648,60
Outras Despesas Correntes
3.764.799.964,19
Receitas de Serviços
Receitas de Serviços
1.899.451.648,60
1.899.451.648,60
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
3.764.799.964,19
3.764.799.964,19
Outras Receitas Correntes
1.354.233.703,98
Outras Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
1.354.233.703,98
1.354.233.703,98
Receita de Capital
206.397.243,59
Despesas De Capital
1.346.629.045,87
Receita de Capital
Receita de Capital
206.397.243,59
206.397.243,59
Despesas De Capital
Despesas De Capital
1.346.629.045,87
1.346.629.045,87
Operações de Crédito
60.632.448,03
Investimentos
1.209.586.097,46
Operações de Crédito
Operações de Crédito
60.632.448,03
60.632.448,03
Investimentos
Investimentos
1.209.586.097,46
1.209.586.097,46
Alienação de Bens
1.395.700,00
Inversões Financeiras
1.241.354,81
Alienação de Bens
Alienação de Bens
1.395.700,00
1.395.700,00
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
1.241.354,81
1.241.354,81
Outras Receitas de Capital
144.369.095,56
Amortização da Dívida
135.801.593,60
Outras Receitas de Capital
Outras Receitas de Capital
144.369.095,56
144.369.095,56
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
135.801.593,60
135.801.593,60
Receita Total
9.159.300.059,76
Despesa Total
9.159.300.059,76
Receita Total
Receita Total
9.159.300.059,76
9.159.300.059,76
Despesa Total
Despesa Total
9.159.300.059,76
9.159.300.059,76
