Aprova a reformulação orçamentária para o exercício 2024 do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI.
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992, no Decreto nº 11.779, de 13 de novembro de 2023, e no Processo nº 19958.220250/2024-69, resolve:
Art. 1º Aprovar a proposta de reformulação orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI para o exercício de 2024, nos termos do disposto nos Anexos I a VII.
Art. 2º O SENAI divulgará na rede mundial de computadores a execução da reformulação orçamentária ora aprovada, nos termos das diretrizes previstas no art. 3º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada para cada exercício.
Art. 3º O SENAI disponibilizará as informações, preferencialmente, por programa de trabalho em perspectiva comparativa com as metas físico-financeiras estimadas.
Art. 4º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
RECEITAS
Código |
Especificação |
Valor (R$ 1,00) |
10000000 |
Receitas Correntes |
9.688.909.423,75 |
12000000 |
Receita de Contribuições |
5.344.101.019,49 |
12300000 |
Contribuições para Entidades |
5.344.101.019,49 |
12310000 |
Contribuições para Entidades |
5.344.101.019,49 |
13000000 |
Receita Patrimonial |
528.716.219,51 |
13100000 |
Receitas Imobiliárias |
40.511.947,88 |
13119900 |
Outras Receitas Imobiliárias |
40.511.947,88 |
13200000 |
Valores Mobiliários |
488.203.521,63 |
15000000 |
Receita Industrial |
750,00 |
15110100 |
Receita Industrial |
750,00 |
16000000 |
Receitas de Serviços |
2.097.737.613,52 |
16100000 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
2.097.737.613,52 |
16110000 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
2.097.737.613,52 |
19000000 |
Outras Receitas Correntes |
1.718.354.571,23 |
19200000 |
Indenizações e Restituições |
48.345.799,27 |
19210000 |
Indenizações |
48.345.799,27 |
19900000 |
Receitas Diversas |
1.670.008.771,96 |
19990000 |
Outras Receitas |
1.670.008.771,96 |
20000000 |
Receitas de Capital |
442.161.539,99 |
21000000 |
Operações de Crédito |
18.031.040,83 |
21199900 |
Outras Operações de Crédito Internas |
18.031.040,83 |
22000000 |
Alienação de Bens |
71.983.346,26 |
22100000 |
Alienação de Bens Móveis |
5.069.441,65 |
22210000 |
Alienação de Bens Imóveis |
66.913.904,61 |
23000000 |
Amortização de Empréstimos |
9.225.028,62 |
23110600 |
Amortização de Empréstimos Contratuais |
9.225.028,62 |
29000000 |
Outras Receitas de Capital |
342.922.124,28 |
29900000 |
Demais Receitas de Capital |
342.922.124,28 |
TOTAL |
10.131.070.963,7 |
Código
Especificação
Valor (R$ 1,00)
10000000
Receitas Correntes
9.688.909.423,75
12000000
Receita de Contribuições
5.344.101.019,49
12300000
Contribuições para Entidades
5.344.101.019,49
12310000
Contribuições para Entidades
5.344.101.019,49
13000000
Receita Patrimonial
528.716.219,51
13100000
Receitas Imobiliárias
40.511.947,88
13119900
Outras Receitas Imobiliárias
40.511.947,88
13200000
Valores Mobiliários
488.203.521,63
15000000
Receita Industrial
750,00
15110100
Receita Industrial
750,00
16000000
Receitas de Serviços
2.097.737.613,52
16100000
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
2.097.737.613,52
16110000
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
2.097.737.613,52
19000000
Outras Receitas Correntes
1.718.354.571,23
19200000
Indenizações e Restituições
48.345.799,27
19210000
Indenizações
48.345.799,27
19900000
Receitas Diversas
1.670.008.771,96
19990000
Outras Receitas
1.670.008.771,96
20000000
Receitas de Capital
442.161.539,99
21000000
Operações de Crédito
18.031.040,83
21199900
Outras Operações de Crédito Internas
18.031.040,83
22000000
Alienação de Bens
71.983.346,26
22100000
Alienação de Bens Móveis
5.069.441,65
22210000
Alienação de Bens Imóveis
66.913.904,61
23000000
Amortização de Empréstimos
9.225.028,62
23110600
Amortização de Empréstimos Contratuais
9.225.028,62
29000000
Outras Receitas de Capital
342.922.124,28
29900000
Demais Receitas de Capital
342.922.124,28
TOTAL
10.131.070.963,7
Código
Especificação
Valor (R$ 1,00)
Código
Código
Especificação
Especificação
Valor (R$ 1,00)
Valor (R$ 1,00)
10000000
Receitas Correntes
9.688.909.423,75
10000000
10000000
Receitas Correntes
Receitas Correntes
9.688.909.423,75
9.688.909.423,75
12000000
Receita de Contribuições
5.344.101.019,49
12000000
12000000
Receita de Contribuições
Receita de Contribuições
5.344.101.019,49
5.344.101.019,49
12300000
Contribuições para Entidades
5.344.101.019,49
12300000
12300000
Contribuições para Entidades
Contribuições para Entidades
5.344.101.019,49
5.344.101.019,49
12310000
Contribuições para Entidades
5.344.101.019,49
12310000
12310000
Contribuições para Entidades
Contribuições para Entidades
5.344.101.019,49
5.344.101.019,49
13000000
Receita Patrimonial
528.716.219,51
13000000
13000000
Receita Patrimonial
Receita Patrimonial
528.716.219,51
528.716.219,51
13100000
Receitas Imobiliárias
40.511.947,88
13100000
13100000
Receitas Imobiliárias
Receitas Imobiliárias
40.511.947,88
40.511.947,88
13119900
Outras Receitas Imobiliárias
40.511.947,88
13119900
13119900
Outras Receitas Imobiliárias
Outras Receitas Imobiliárias
40.511.947,88
40.511.947,88
13200000
Valores Mobiliários
488.203.521,63
13200000
13200000
Valores Mobiliários
Valores Mobiliários
488.203.521,63
488.203.521,63
15000000
Receita Industrial
750,00
15000000
15000000
Receita Industrial
Receita Industrial
750,00
750,00
15110100
Receita Industrial
750,00
15110100
15110100
Receita Industrial
Receita Industrial
750,00
750,00
16000000
Receitas de Serviços
2.097.737.613,52
16000000
16000000
Receitas de Serviços
Receitas de Serviços
2.097.737.613,52
2.097.737.613,52
16100000
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
2.097.737.613,52
16100000
16100000
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
2.097.737.613,52
2.097.737.613,52
16110000
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
2.097.737.613,52
16110000
16110000
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
2.097.737.613,52
2.097.737.613,52
19000000
Outras Receitas Correntes
1.718.354.571,23
19000000
19000000
Outras Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
1.718.354.571,23
1.718.354.571,23
19200000
Indenizações e Restituições
48.345.799,27
19200000
19200000
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições
48.345.799,27
48.345.799,27
19210000
Indenizações
48.345.799,27
19210000
19210000
Indenizações
Indenizações
48.345.799,27
48.345.799,27
19900000
Receitas Diversas
1.670.008.771,96
19900000
19900000
Receitas Diversas
Receitas Diversas
1.670.008.771,96
1.670.008.771,96
19990000
Outras Receitas
1.670.008.771,96
19990000
19990000
Outras Receitas
Outras Receitas
1.670.008.771,96
1.670.008.771,96
20000000
Receitas de Capital
442.161.539,99
20000000
20000000
Receitas de Capital
Receitas de Capital
442.161.539,99
442.161.539,99
21000000
Operações de Crédito
18.031.040,83
21000000
21000000
Operações de Crédito
Operações de Crédito
18.031.040,83
18.031.040,83
21199900
Outras Operações de Crédito Internas
18.031.040,83
21199900
21199900
Outras Operações de Crédito Internas
Outras Operações de Crédito Internas
18.031.040,83
18.031.040,83
22000000
Alienação de Bens
71.983.346,26
22000000
22000000
Alienação de Bens
Alienação de Bens
71.983.346,26
71.983.346,26
22100000
Alienação de Bens Móveis
5.069.441,65
22100000
22100000
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Móveis
5.069.441,65
5.069.441,65
22210000
Alienação de Bens Imóveis
66.913.904,61
22210000
22210000
Alienação de Bens Imóveis
Alienação de Bens Imóveis
66.913.904,61
66.913.904,61
23000000
Amortização de Empréstimos
9.225.028,62
23000000
23000000
Amortização de Empréstimos
Amortização de Empréstimos
9.225.028,62
9.225.028,62
23110600
Amortização de Empréstimos Contratuais
9.225.028,62
23110600
23110600
Amortização de Empréstimos Contratuais
Amortização de Empréstimos Contratuais
9.225.028,62
9.225.028,62
29000000
Outras Receitas de Capital
342.922.124,28
29000000
29000000
Outras Receitas de Capital
Outras Receitas de Capital
342.922.124,28
342.922.124,28
29900000
Demais Receitas de Capital
342.922.124,28
29900000
29900000
Demais Receitas de Capital
Demais Receitas de Capital
342.922.124,28
342.922.124,28
TOTAL
10.131.070.963,7
TOTAL
TOTAL
10.131.070.963,7
10.131.070.963,7
ANEXO II
DESPESAS
Código |
Especificação |
Valor (R$ 1,00) |
30000000 |
Despesas Correntes |
8.404.484.773,48 |
31000000 |
Pessoal e Encargos Sociais |
4.056.953.642,67 |
31900000 |
Aplicações Diretas |
4.056.953.642,67 |
31900400 |
Contratação Por Tempo Determinado |
25.540.856,34 |
31900700 |
Contribuição a Entidades Fechadas |
61.331.415,11 |
31901100 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
2.512.904.732,98 |
31901300 |
Obrigações Patronais |
864.721.066,09 |
31901600 |
Outras Despesas Variáveis |
592.455.572,15 |
32000000 |
Juros e Encargos da Dívida |
55.934.007,40 |
32900000 |
Aplicações Diretas |
55.934.007,40 |
32902100 |
Juros sobre a Dívida por Contrato |
55.934.007,40 |
33000000 |
Outras Despesas Correntes |
4.291.597.123,41 |
33500000 |
Transferências a Instituições |
1.019.997.350,35 |
33504100 |
Contribuições |
140.187.389,04 |
33504300 |
Subvenções Sociais |
879.809.961,31 |
33900000 |
Aplicações Diretas |
3.271.599.773,06 |
33901400 |
Diárias - Pessoa Civil |
88.794.523,57 |
33903000 |
Material de Consumo |
710.367.989,84 |
33903200 |
Material de Distribuição Gratuita |
14.813.061,04 |
33903300 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
121.883.142,81 |
33903500 |
Serviços de Consultoria |
195.333.098,66 |
33903600 |
Outros Serviços de Terceiros |
188.931,37 |
33903800 |
Arrendamento Mercantil |
5.488.650,30 |
33903900 |
Outros Serviços de Terceiros |
1.843.226.235,91 |
33904000 |
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |
112.228.053,31 |
33904700 |
Obrigações Tributarias e Contratuais |
10.777.672,84 |
33908100 |
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas |
168.498.413,41 |
40000000 |
Despesas de Capital |
1.726.586.190,26 |
44000000 |
Investimentos |
1.578.685.591,05 |
44500000 |
Transferências a Instituições |
97.360.945,87 |
44504200 |
Auxílios |
97.360.945,87 |
44900000 |
Aplicações Diretas |
1.481.324.645,18 |
44905100 |
Obras e Instalações |
616.716.481,04 |
44905200 |
Equipamentos e Material Permanente |
838.732.793,99 |
44906100 |
Aquisição De Imóveis |
25.875.370,15 |
45000000 |
Inversões Financeiras |
7.954.351,60 |
45900000 |
Aplicações Diretas |
7.954.351,60 |
45906200 |
Aquisição de Produtos para Revenda |
4.100,00 |
45906600 |
Concessão de Empréstimos e Financiamentos |
7.500.000,00 |
45906700 |
Depósitos Compulsórios |
450.251,60 |
46000000 |
Amortização da Dívida |
139.946.247,61 |
46900000 |
Aplicações Diretas |
139.946.247,61 |
46907100 |
Principal da Dívida Contratual |
139.946.247,61 |
TOTAL |
10.131.070.963,74 |
Código
Especificação
Valor (R$ 1,00)
30000000
Despesas Correntes
8.404.484.773,48
31000000
Pessoal e Encargos Sociais
4.056.953.642,67
31900000
Aplicações Diretas
4.056.953.642,67
31900400
Contratação Por Tempo Determinado
25.540.856,34
31900700
Contribuição a Entidades Fechadas
61.331.415,11
31901100
Vencimentos e Vantagens Fixas
2.512.904.732,98
31901300
Obrigações Patronais
864.721.066,09
31901600
Outras Despesas Variáveis
592.455.572,15
32000000
Juros e Encargos da Dívida
55.934.007,40
32900000
Aplicações Diretas
55.934.007,40
32902100
Juros sobre a Dívida por Contrato
55.934.007,40
33000000
Outras Despesas Correntes
4.291.597.123,41
33500000
Transferências a Instituições
1.019.997.350,35
33504100
Contribuições
140.187.389,04
33504300
Subvenções Sociais
879.809.961,31
33900000
Aplicações Diretas
3.271.599.773,06
33901400
Diárias - Pessoa Civil
88.794.523,57
33903000
Material de Consumo
710.367.989,84
33903200
Material de Distribuição Gratuita
14.813.061,04
33903300
Passagens e Despesas com Locomoção
121.883.142,81
33903500
Serviços de Consultoria
195.333.098,66
33903600
Outros Serviços de Terceiros
188.931,37
33903800
Arrendamento Mercantil
5.488.650,30
33903900
Outros Serviços de Terceiros
1.843.226.235,91
33904000
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
112.228.053,31
33904700
Obrigações Tributarias e Contratuais
10.777.672,84
33908100
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
168.498.413,41
40000000
Despesas de Capital
1.726.586.190,26
44000000
Investimentos
1.578.685.591,05
44500000
Transferências a Instituições
97.360.945,87
44504200
Auxílios
97.360.945,87
44900000
Aplicações Diretas
1.481.324.645,18
44905100
Obras e Instalações
616.716.481,04
44905200
Equipamentos e Material Permanente
838.732.793,99
44906100
Aquisição De Imóveis
25.875.370,15
45000000
Inversões Financeiras
7.954.351,60
45900000
Aplicações Diretas
7.954.351,60
45906200
Aquisição de Produtos para Revenda
4.100,00
45906600
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
7.500.000,00
45906700
Depósitos Compulsórios
450.251,60
46000000
Amortização da Dívida
139.946.247,61
46900000
Aplicações Diretas
139.946.247,61
46907100
Principal da Dívida Contratual
139.946.247,61
TOTAL
10.131.070.963,74
Código
Especificação
Valor (R$ 1,00)
Código
Código
Especificação
Especificação
Valor (R$ 1,00)
Valor (R$ 1,00)
30000000
Despesas Correntes
8.404.484.773,48
30000000
30000000
Despesas Correntes
Despesas Correntes
8.404.484.773,48
8.404.484.773,48
31000000
Pessoal e Encargos Sociais
4.056.953.642,67
31000000
31000000
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
4.056.953.642,67
4.056.953.642,67
31900000
Aplicações Diretas
4.056.953.642,67
31900000
31900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
4.056.953.642,67
4.056.953.642,67
31900400
Contratação Por Tempo Determinado
25.540.856,34
31900400
31900400
Contratação Por Tempo Determinado
Contratação Por Tempo Determinado
25.540.856,34
25.540.856,34
31900700
Contribuição a Entidades Fechadas
61.331.415,11
31900700
31900700
Contribuição a Entidades Fechadas
Contribuição a Entidades Fechadas
61.331.415,11
61.331.415,11
31901100
Vencimentos e Vantagens Fixas
2.512.904.732,98
31901100
31901100
Vencimentos e Vantagens Fixas
Vencimentos e Vantagens Fixas
2.512.904.732,98
2.512.904.732,98
31901300
Obrigações Patronais
864.721.066,09
31901300
31901300
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
864.721.066,09
864.721.066,09
31901600
Outras Despesas Variáveis
592.455.572,15
31901600
31901600
Outras Despesas Variáveis
Outras Despesas Variáveis
592.455.572,15
592.455.572,15
32000000
Juros e Encargos da Dívida
55.934.007,40
32000000
32000000
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
55.934.007,40
55.934.007,40
32900000
Aplicações Diretas
55.934.007,40
32900000
32900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
55.934.007,40
55.934.007,40
32902100
Juros sobre a Dívida por Contrato
55.934.007,40
32902100
32902100
Juros sobre a Dívida por Contrato
Juros sobre a Dívida por Contrato
55.934.007,40
55.934.007,40
33000000
Outras Despesas Correntes
4.291.597.123,41
33000000
33000000
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
4.291.597.123,41
4.291.597.123,41
33500000
Transferências a Instituições
1.019.997.350,35
33500000
33500000
Transferências a Instituições
Transferências a Instituições
1.019.997.350,35
1.019.997.350,35
33504100
Contribuições
140.187.389,04
33504100
33504100
Contribuições
Contribuições
140.187.389,04
140.187.389,04
33504300
Subvenções Sociais
879.809.961,31
33504300
33504300
Subvenções Sociais
Subvenções Sociais
879.809.961,31
879.809.961,31
33900000
Aplicações Diretas
3.271.599.773,06
33900000
33900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
3.271.599.773,06
3.271.599.773,06
33901400
Diárias - Pessoa Civil
88.794.523,57
33901400
33901400
Diárias - Pessoa Civil
Diárias - Pessoa Civil
88.794.523,57
88.794.523,57
33903000
Material de Consumo
710.367.989,84
33903000
33903000
Material de Consumo
Material de Consumo
710.367.989,84
710.367.989,84
33903200
Material de Distribuição Gratuita
14.813.061,04
33903200
33903200
Material de Distribuição Gratuita
Material de Distribuição Gratuita
14.813.061,04
14.813.061,04
33903300
Passagens e Despesas com Locomoção
121.883.142,81
33903300
33903300
Passagens e Despesas com Locomoção
Passagens e Despesas com Locomoção
121.883.142,81
121.883.142,81
33903500
Serviços de Consultoria
195.333.098,66
33903500
33903500
Serviços de Consultoria
Serviços de Consultoria
195.333.098,66
195.333.098,66
33903600
Outros Serviços de Terceiros
188.931,37
33903600
33903600
Outros Serviços de Terceiros
Outros Serviços de Terceiros
188.931,37
188.931,37
33903800
Arrendamento Mercantil
5.488.650,30
33903800
33903800
Arrendamento Mercantil
Arrendamento Mercantil
5.488.650,30
5.488.650,30
33903900
Outros Serviços de Terceiros
1.843.226.235,91
33903900
33903900
Outros Serviços de Terceiros
Outros Serviços de Terceiros
1.843.226.235,91
1.843.226.235,91
33904000
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
112.228.053,31
33904000
33904000
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
112.228.053,31
112.228.053,31
33904700
Obrigações Tributarias e Contratuais
10.777.672,84
33904700
33904700
Obrigações Tributarias e Contratuais
Obrigações Tributarias e Contratuais
10.777.672,84
10.777.672,84
33908100
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
168.498.413,41
33908100
33908100
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
168.498.413,41
168.498.413,41
40000000
Despesas de Capital
1.726.586.190,26
40000000
40000000
Despesas de Capital
Despesas de Capital
1.726.586.190,26
1.726.586.190,26
44000000
Investimentos
1.578.685.591,05
44000000
44000000
Investimentos
Investimentos
1.578.685.591,05
1.578.685.591,05
44500000
Transferências a Instituições
97.360.945,87
44500000
44500000
Transferências a Instituições
Transferências a Instituições
97.360.945,87
97.360.945,87
44504200
Auxílios
97.360.945,87
44504200
44504200
Auxílios
Auxílios
97.360.945,87
97.360.945,87
44900000
Aplicações Diretas
1.481.324.645,18
44900000
44900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
1.481.324.645,18
1.481.324.645,18
44905100
Obras e Instalações
616.716.481,04
44905100
44905100
Obras e Instalações
Obras e Instalações
616.716.481,04
616.716.481,04
44905200
Equipamentos e Material Permanente
838.732.793,99
44905200
44905200
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
838.732.793,99
838.732.793,99
44906100
Aquisição De Imóveis
25.875.370,15
44906100
44906100
Aquisição De Imóveis
Aquisição De Imóveis
25.875.370,15
25.875.370,15
45000000
Inversões Financeiras
7.954.351,60
45000000
45000000
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
7.954.351,60
7.954.351,60
45900000
Aplicações Diretas
7.954.351,60
45900000
45900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
7.954.351,60
7.954.351,60
45906200
Aquisição de Produtos para Revenda
4.100,00
45906200
45906200
Aquisição de Produtos para Revenda
Aquisição de Produtos para Revenda
4.100,00
4.100,00
45906600
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
7.500.000,00
45906600
45906600
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
7.500.000,00
7.500.000,00
45906700
Depósitos Compulsórios
450.251,60
45906700
45906700
Depósitos Compulsórios
Depósitos Compulsórios
450.251,60
450.251,60
46000000
Amortização da Dívida
139.946.247,61
46000000
46000000
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
139.946.247,61
139.946.247,61
46900000
Aplicações Diretas
139.946.247,61
46900000
46900000
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
139.946.247,61
139.946.247,61
46907100
Principal da Dívida Contratual
139.946.247,61
46907100
46907100
Principal da Dívida Contratual
Principal da Dívida Contratual
139.946.247,61
139.946.247,61
TOTAL
10.131.070.963,74
TOTAL
TOTAL
10.131.070.963,74
10.131.070.963,74
ANEXO III
PROGRAMAS
Programa: 0301 - INSTITUCIONAL |
Total |
|||
Objetivo: 1. Prover a entidade com despesas administrativas para manutenção da Entidade, bem como repasses regimentais, ampliando a eficiência operacional e financeira do Sistema. 2. Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados |
Indicador: 1. Percentual de recursos destinados à atividade fim - Meta 85,90% Indicador: 2. Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão - Meta 80% |
2.191.619.481,37 |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
3110 |
Gestao Institucional |
Percentual de recursos destinados à atividade fim |
85,9% |
197.352.484,62 |
3111 |
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados |
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão |
80,0% |
429.794.554,16 |
3113 |
Assistência Financeira a entidade |
Percentual de recursos destinados à atividade fim |
85,9% |
696.042.364,77 |
3115 |
Apoio Administrativo |
Percentual de recursos destinados à atividade fim |
85,9% |
868.430.077,82 |
Programa: 0302 - EDUCACAO |
Total |
|||
Objetivo: 1. Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica. 2.Gerir ações de Educação Profissional. 3.Implantar modelo de ensino superior inovador. |
Indicador 1: Expansão de matrículas em cursos técnicos- Meta: 194.808 Indicador 2.1: Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro - Meta 85,1% Indicador 2.2: Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI - Meta 88,1% Indicador 3: Número de Matrículas - Meta 2.739.465 |
5.730.388.612,93 |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
3116 |
Ampliar a oferta de programas customizados de Formação Continuada |
Expansão de matrículas com programas customizados de formação continuada |
Indicador passa a viger em 2025 |
327.427.846,47 |
3117 |
Demais Ações de Educação Profissional |
Número de Matrículas |
2.739.465 |
609.802.923,85 |
3118 |
Gestao da Educação |
Número de Matrículas |
2.739.465 |
2.851.941.208,82 |
3125 |
Implantar modelo de ensino superior inovador |
Instituições de ensino superior do SENAI que implantaram o modelo de educação superior inovador |
26,3% |
139.854.370,15 |
3126 |
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais |
Expansão de matrículas em cursos técnicos |
194.808 |
802.193.843,14 |
3127 |
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados |
Indicador 2.1: Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro Indicador 2.2: Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI. |
85,1% 88,1% |
999.168.420,50 |
Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVACAO |
Total |
|||
Objetivo:1. Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação. 2.Gerir ações de Tecnologia e Inovação |
Indicador 1: Número de projetos ativos de pesquisa aplicada - Meta 549 Indicador 2: Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I - Meta 394 Indicador 3: Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos - Meta 21.372 Indicador 4: Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial- Meta 20% Indicador 5: Empresas Atendidas - Meta 30.505 |
2.053.227.554,50 |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
3120 |
Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação. |
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada |
549 |
|
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D, |
394 |
|||
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos |
21.372 |
|||
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial |
20% |
1.205.954.455,20 |
||
3121 |
Gestao da Tecnologia e Inovação |
Empresas Atendidas |
30.505 |
847.273.099,30 |
Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA |
Total |
|||
Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio. |
Indicador: Média de horas de capacitação por empregado na Unindústria - Meta 45 |
155.835.314,94 |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
3112 |
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio |
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa |
45 |
155.835.314,94 |
Total dos Programas |
10.131.070.963,74 |
|||
Programa: 0301 - INSTITUCIONAL
Total
Objetivo: 1. Prover a entidade com despesas administrativas para manutenção da Entidade, bem como repasses regimentais, ampliando a eficiência operacional e financeira do Sistema.
2. Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Indicador: 1. Percentual de recursos destinados à atividade fim - Meta 85,90%
Indicador: 2. Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão - Meta 80%
2.191.619.481,37
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
3110
Gestao Institucional
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,9%
197.352.484,62
3111
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão
80,0%
429.794.554,16
3113
Assistência Financeira a entidade
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,9%
696.042.364,77
3115
Apoio Administrativo
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,9%
868.430.077,82
Programa: 0302 - EDUCACAO
Total
Objetivo: 1. Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica.
2.Gerir ações de Educação Profissional.
3.Implantar modelo de ensino superior inovador.
Indicador 1: Expansão de matrículas em cursos técnicos- Meta: 194.808
Indicador 2.1: Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro - Meta 85,1%
Indicador 2.2: Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI - Meta 88,1%
Indicador 3: Número de Matrículas - Meta 2.739.465
5.730.388.612,93
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
3116
Ampliar a oferta de programas customizados de Formação Continuada
Expansão de matrículas com programas customizados de formação continuada
Indicador passa a viger em 2025
327.427.846,47
3117
Demais Ações de Educação Profissional
Número de Matrículas
2.739.465
609.802.923,85
3118
Gestao da Educação
Número de Matrículas
2.739.465
2.851.941.208,82
3125
Implantar modelo de ensino superior inovador
Instituições de ensino superior do SENAI que implantaram o modelo de educação superior inovador
26,3%
139.854.370,15
3126
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais
Expansão de matrículas em cursos técnicos
194.808
802.193.843,14
3127
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Indicador 2.1: Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro Indicador 2.2: Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI.
85,1%
88,1%
999.168.420,50
Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVACAO
Total
Objetivo:1. Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.
2.Gerir ações de Tecnologia e Inovação
Indicador 1: Número de projetos ativos de pesquisa aplicada - Meta 549 Indicador 2: Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I - Meta 394 Indicador 3: Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos - Meta 21.372 Indicador 4: Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial- Meta 20% Indicador 5: Empresas Atendidas - Meta 30.505
2.053.227.554,50
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
3120
Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada
549
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,
394
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos
21.372
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial
20%
1.205.954.455,20
3121
Gestao da Tecnologia e Inovação
Empresas Atendidas
30.505
847.273.099,30
Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA
Total
Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.
Indicador: Média de horas de capacitação por empregado na Unindústria - Meta 45
155.835.314,94
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
3112
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa
45
155.835.314,94
Total dos Programas
10.131.070.963,74
Programa: 0301 - INSTITUCIONAL
Total
Programa: 0301 - INSTITUCIONAL
Programa: 0301 - INSTITUCIONAL
Total
Total
Objetivo: 1. Prover a entidade com despesas administrativas para manutenção da Entidade, bem como repasses regimentais, ampliando a eficiência operacional e financeira do Sistema.
2. Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Indicador: 1. Percentual de recursos destinados à atividade fim - Meta 85,90%
Indicador: 2. Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão - Meta 80%
2.191.619.481,37
Objetivo: 1. Prover a entidade com despesas administrativas para manutenção da Entidade, bem como repasses regimentais, ampliando a eficiência operacional e financeira do Sistema.
2. Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Objetivo: 1. Prover a entidade com despesas administrativas para manutenção da Entidade, bem como repasses regimentais, ampliando a eficiência operacional e financeira do Sistema.
2. Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Indicador: 1. Percentual de recursos destinados à atividade fim - Meta 85,90%
Indicador: 2. Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão - Meta 80%
Indicador: 1. Percentual de recursos destinados à atividade fim - Meta 85,90%
Indicador: 2. Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão - Meta 80%
2.191.619.481,37
2.191.619.481,37
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
3110
Gestao Institucional
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,9%
197.352.484,62
3110
3110
Gestao Institucional
Gestao Institucional
Percentual de recursos destinados à atividade fim
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,9%
85,9%
197.352.484,62
197.352.484,62
3111
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão
80,0%
429.794.554,16
3111
3111
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão
80,0%
80,0%
429.794.554,16
429.794.554,16
3113
Assistência Financeira a entidade
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,9%
696.042.364,77
3113
3113
Assistência Financeira a entidade
Assistência Financeira a entidade
Percentual de recursos destinados à atividade fim
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,9%
85,9%
696.042.364,77
696.042.364,77
3115
Apoio Administrativo
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,9%
868.430.077,82
3115
3115
Apoio Administrativo
Apoio Administrativo
Percentual de recursos destinados à atividade fim
Percentual de recursos destinados à atividade fim
85,9%
85,9%
868.430.077,82
868.430.077,82
Programa: 0302 - EDUCACAO
Total
Programa: 0302 - EDUCACAO
Programa: 0302 - EDUCACAO
Total
Total
Objetivo: 1. Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica.
2.Gerir ações de Educação Profissional.
3.Implantar modelo de ensino superior inovador.
Indicador 1: Expansão de matrículas em cursos técnicos- Meta: 194.808
Indicador 2.1: Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro - Meta 85,1%
Indicador 2.2: Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI - Meta 88,1%
Indicador 3: Número de Matrículas - Meta 2.739.465
5.730.388.612,93
Objetivo: 1. Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica.
2.Gerir ações de Educação Profissional.
3.Implantar modelo de ensino superior inovador.
Objetivo: 1. Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica.
2.Gerir ações de Educação Profissional.
3.Implantar modelo de ensino superior inovador.
Indicador 1: Expansão de matrículas em cursos técnicos- Meta: 194.808
Indicador 2.1: Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro - Meta 85,1%
Indicador 2.2: Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI - Meta 88,1%
Indicador 3: Número de Matrículas - Meta 2.739.465
Indicador 1: Expansão de matrículas em cursos técnicos- Meta: 194.808
Indicador 2.1: Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro - Meta 85,1%
Indicador 2.2: Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI - Meta 88,1%
Indicador 3: Número de Matrículas - Meta 2.739.465
5.730.388.612,93
5.730.388.612,93
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
3116
Ampliar a oferta de programas customizados de Formação Continuada
Expansão de matrículas com programas customizados de formação continuada
Indicador passa a viger em 2025
327.427.846,47
3116
3116
Ampliar a oferta de programas customizados de Formação Continuada
Ampliar a oferta de programas customizados de Formação Continuada
Expansão de matrículas com programas customizados de formação continuada
Expansão de matrículas com programas customizados de formação continuada
Indicador passa a viger em 2025
Indicador passa a viger em 2025
327.427.846,47
327.427.846,47
3117
Demais Ações de Educação Profissional
Número de Matrículas
2.739.465
609.802.923,85
3117
3117
Demais Ações de Educação Profissional
Demais Ações de Educação Profissional
Número de Matrículas
Número de Matrículas
2.739.465
2.739.465
609.802.923,85
609.802.923,85
3118
Gestao da Educação
Número de Matrículas
2.739.465
2.851.941.208,82
3118
3118
Gestao da Educação
Gestao da Educação
Número de Matrículas
Número de Matrículas
2.739.465
2.739.465
2.851.941.208,82
2.851.941.208,82
3125
Implantar modelo de ensino superior inovador
Instituições de ensino superior do SENAI que implantaram o modelo de educação superior inovador
26,3%
139.854.370,15
3125
3125
Implantar modelo de ensino superior inovador
Implantar modelo de ensino superior inovador
Instituições de ensino superior do SENAI que implantaram o modelo de educação superior inovador
Instituições de ensino superior do SENAI que implantaram o modelo de educação superior inovador
26,3%
26,3%
139.854.370,15
139.854.370,15
3126
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais
Expansão de matrículas em cursos técnicos
194.808
802.193.843,14
3126
3126
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais
Expansão de matrículas em cursos técnicos
Expansão de matrículas em cursos técnicos
194.808
194.808
802.193.843,14
802.193.843,14
3127
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Indicador 2.1: Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro Indicador 2.2: Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI.
85,1%
88,1%
999.168.420,50
3127
3127
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Indicador 2.1: Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro Indicador 2.2: Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI.
Indicador 2.1: Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro Indicador 2.2: Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI.
85,1%
88,1%
85,1%
88,1%
999.168.420,50
999.168.420,50
Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVACAO
Total
Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVACAO
Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVACAO
Total
Total
Objetivo:1. Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.
2.Gerir ações de Tecnologia e Inovação
Indicador 1: Número de projetos ativos de pesquisa aplicada - Meta 549 Indicador 2: Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I - Meta 394 Indicador 3: Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos - Meta 21.372 Indicador 4: Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial- Meta 20% Indicador 5: Empresas Atendidas - Meta 30.505
2.053.227.554,50
Objetivo:1. Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.
2.Gerir ações de Tecnologia e Inovação
Objetivo:1. Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.
2.Gerir ações de Tecnologia e Inovação
Indicador 1: Número de projetos ativos de pesquisa aplicada - Meta 549 Indicador 2: Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I - Meta 394 Indicador 3: Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos - Meta 21.372 Indicador 4: Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial- Meta 20% Indicador 5: Empresas Atendidas - Meta 30.505
Indicador 1: Número de projetos ativos de pesquisa aplicada - Meta 549 Indicador 2: Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I - Meta 394 Indicador 3: Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos - Meta 21.372 Indicador 4: Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial- Meta 20% Indicador 5: Empresas Atendidas - Meta 30.505
2.053.227.554,50
2.053.227.554,50
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
3120
Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada
549
3120
3120
Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.
Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação.
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada
549
549
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,
394
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,
394
394
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos
21.372
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos
21.372
21.372
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial
20%
1.205.954.455,20
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial
20%
20%
1.205.954.455,20
1.205.954.455,20
3121
Gestao da Tecnologia e Inovação
Empresas Atendidas
30.505
847.273.099,30
3121
3121
Gestao da Tecnologia e Inovação
Gestao da Tecnologia e Inovação
Empresas Atendidas
Empresas Atendidas
30.505
30.505
847.273.099,30
847.273.099,30
Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA
Total
Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA
Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA
Total
Total
Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.
Indicador: Média de horas de capacitação por empregado na Unindústria - Meta 45
155.835.314,94
Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.
Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.
Indicador: Média de horas de capacitação por empregado na Unindústria - Meta 45
Indicador: Média de horas de capacitação por empregado na Unindústria - Meta 45
155.835.314,94
155.835.314,94
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
3112
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa
45
155.835.314,94
3112
3112
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa
45
45
155.835.314,94
155.835.314,94
Total dos Programas
10.131.070.963,74
Total dos Programas
Total dos Programas
10.131.070.963,74
10.131.070.963,74
ANEXO IV
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
Programática |
Programa/Ação/Produto |
Valor |
Grupo de Despesa |
Detalhamento deValor |
11-TRABALHO |
10.131.070.963,74 |
10.131.070.963,74 |
||
2.191.656.446,23 |
||||
0301 |
Apoio Administrativo |
868.430.077,82 |
||
Amortização da Dívida |
30.552.757,23 |
|||
Inversões Financeiras |
410.414,84 |
|||
Investimentos |
144.340.182,44 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
- |
|||
Outras Despesas Correntes |
384.832.470,21 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
308.294.253,10 |
|||
Assistência Financeira a entidades |
696.042.364,77 |
|||
Outras Despesas Correntes |
696.042.364,77 |
|||
Elevar a eficiência da Gestão aos padrões sistêmicos pactuados |
429.794.554,16 |
|||
Investimentos |
11.664.268,89 |
|||
Outras Despesas Correntes |
215.398.860,23 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
202.731.425,04 |
|||
Gestao Institucional |
197.389.449,48 |
|||
Amortização da Dívida |
- |
|||
Inversões Financeiras |
7.539.646,93 |
|||
Investimentos |
3.419.479,66 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
- |
|||
Outras Despesas Correntes |
59.411.681,04 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
127.018.641,85 |
|||
5.730.388.612,93 |
||||
0302 |
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais |
802.193.843,14 |
||
Amortização da Dívida |
532.583,79 |
|||
Inversões Financeiras |
600,00 |
|||
Investimentos |
119.917.893,33 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
- |
|||
Outras Despesas Correntes |
183.826.721,66 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
497.916.044,36 |
|||
Ampliar a oferta de programas customizadas de Formação Continuada |
327.427.846,47 |
|||
Investimentos |
1.553.386,98 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
- |
|||
Outras Despesas Correntes |
146.039.509,90 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
179.834.949,59 |
|||
Demais ações de Educação Profissional |
609.802.923,85 |
|||
Amortização da Dívida |
357.261,20 |
|||
Investimentos |
3.500,00 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
17.264.367,23 |
|||
Outras Despesas Correntes |
269.768.041,74 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
322.409.753,68 |
|||
Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o trabalho futuro |
999.168.420,50 |
|||
Amortização da Dívida |
30.284.263,43 |
|||
Investimentos |
273.795.887,08 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
- |
|||
Outras Despesas Correntes |
195.929.168,09 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
499.159.101,90 |
|||
Gerir as ações de cultura e cooperação social |
298.648,56 |
|||
Investimentos |
15.446,72 |
|||
Outras Despesas Correntes |
194.266,71 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
88.935,13 |
|||
Gestão da Educação |
2.851.642.560,26 |
|||
Amortização da Dívida |
53.375.493,91 |
|||
Inversões Financeiras |
189,83 |
|||
Investimentos |
680.261.165,72 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
- |
|||
Outras Despesas Correntes |
1.116.763.952,08 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
1.001.241.758,72 |
|||
Implantar modelo de ensino superior inovador |
139.854.370,15 |
|||
Investimentos |
106.000,00 |
|||
Outras Despesas Correntes |
35.418.252,48 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
104.330.117,67 |
|||
2.053.190.589,64 |
||||
0303 |
Contribuir para a modernização e aumento da competividade e produtividade, ampliando o atendimento |
1.205.954.455,20 |
||
Amortização da Dívida |
12.109.526,71 |
|||
Inversões Financeiras |
- |
|||
Investimentos |
116.821.514,51 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
- |
|||
Outras Despesas Correntes |
493.393.747,13 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
583.629.666,85 |
|||
Gestao da Tecnologia e Inovação |
847.236.134,44 |
|||
Amortização da Dívida |
12.734.361,34 |
|||
Investimentos |
207.428.979,38 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
- |
|||
Outras Despesas Correntes |
480.445.731,23 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
146.627.062,49 |
|||
155.835.314,94 |
||||
0304 |
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio |
155.835.314,94 |
||
Investimentos |
2.097.019,11 |
|||
Juros e Encargos da Dívida |
- |
|||
Outras Despesas Correntes |
70.066.363,54 |
|||
Pessoal e Encargos Sociais |
83.671.932,29 |
Programática
Programa/Ação/Produto
Valor
Grupo
de
Despesa
Detalhamento deValor
11-TRABALHO
10.131.070.963,74
10.131.070.963,74
2.191.656.446,23
0301
Apoio Administrativo
868.430.077,82
Amortização da Dívida
30.552.757,23
Inversões Financeiras
410.414,84
Investimentos
144.340.182,44
Juros e Encargos da Dívida
-
Outras Despesas Correntes
384.832.470,21
Pessoal e Encargos Sociais
308.294.253,10
Assistência Financeira a entidades
696.042.364,77
Outras Despesas Correntes
696.042.364,77
Elevar a eficiência da Gestão aos padrões sistêmicos pactuados
429.794.554,16
Investimentos
11.664.268,89
Outras Despesas Correntes
215.398.860,23
Pessoal e Encargos Sociais
202.731.425,04
Gestao Institucional
197.389.449,48
Amortização da Dívida
-
Inversões Financeiras
7.539.646,93
Investimentos
3.419.479,66
Juros e Encargos da Dívida
-
Outras Despesas Correntes
59.411.681,04
Pessoal e Encargos Sociais
127.018.641,85
5.730.388.612,93
0302
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais
802.193.843,14
Amortização da Dívida
532.583,79
Inversões Financeiras
600,00
Investimentos
119.917.893,33
Juros e Encargos da Dívida
-
Outras Despesas Correntes
183.826.721,66
Pessoal e Encargos Sociais
497.916.044,36
Ampliar a oferta de programas customizadas de Formação Continuada
327.427.846,47
Investimentos
1.553.386,98
Juros e Encargos da Dívida
-
Outras Despesas Correntes
146.039.509,90
Pessoal e Encargos Sociais
179.834.949,59
Demais ações de Educação Profissional
609.802.923,85
Amortização da Dívida
357.261,20
Investimentos
3.500,00
Juros e Encargos da Dívida
17.264.367,23
Outras Despesas Correntes
269.768.041,74
Pessoal e Encargos Sociais
322.409.753,68
Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o trabalho futuro
999.168.420,50
Amortização da Dívida
30.284.263,43
Investimentos
273.795.887,08
Juros e Encargos da Dívida
-
Outras Despesas Correntes
195.929.168,09
Pessoal e Encargos Sociais
499.159.101,90
Gerir as ações de cultura e cooperação social
298.648,56
Investimentos
15.446,72
Outras Despesas Correntes
194.266,71
Pessoal e Encargos Sociais
88.935,13
Gestão da Educação
2.851.642.560,26
Amortização da Dívida
53.375.493,91
Inversões Financeiras
189,83
Investimentos
680.261.165,72
Juros e Encargos da Dívida
-
Outras Despesas Correntes
1.116.763.952,08
Pessoal e Encargos Sociais
1.001.241.758,72
Implantar modelo de ensino superior inovador
139.854.370,15
Investimentos
106.000,00
Outras Despesas Correntes
35.418.252,48
Pessoal e Encargos Sociais
104.330.117,67
2.053.190.589,64
0303
Contribuir para a modernização e aumento da competividade e produtividade, ampliando o atendimento
1.205.954.455,20
Amortização da Dívida
12.109.526,71
Inversões Financeiras
-
Investimentos
116.821.514,51
Juros e Encargos da Dívida
-
Outras Despesas Correntes
493.393.747,13
Pessoal e Encargos Sociais
583.629.666,85
Gestao da Tecnologia e Inovação
847.236.134,44
Amortização da Dívida
12.734.361,34
Investimentos
207.428.979,38
Juros e Encargos da Dívida
-
Outras Despesas Correntes
480.445.731,23
Pessoal e Encargos Sociais
146.627.062,49
155.835.314,94
0304
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio
155.835.314,94
Investimentos
2.097.019,11
Juros e Encargos da Dívida
-
Outras Despesas Correntes
70.066.363,54
Pessoal e Encargos Sociais
83.671.932,29
Programática
Programa/Ação/Produto
Valor
Grupo
de
Despesa
Detalhamento deValor
Programática
Programática
Programa/Ação/Produto
Programa/Ação/Produto
Valor
Valor
Grupo
de
Despesa
Grupo
de
Despesa
Detalhamento deValor
Detalhamento deValor
11-TRABALHO
10.131.070.963,74
10.131.070.963,74
11-TRABALHO
11-TRABALHO
10.131.070.963,74
10.131.070.963,74
10.131.070.963,74
10.131.070.963,74
2.191.656.446,23
2.191.656.446,23
2.191.656.446,23
0301
Apoio Administrativo
868.430.077,82
0301
0301
Apoio Administrativo
Apoio Administrativo
868.430.077,82
868.430.077,82
Amortização da Dívida
30.552.757,23
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
30.552.757,23
30.552.757,23
Inversões Financeiras
410.414,84
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
410.414,84
410.414,84
Investimentos
144.340.182,44
Investimentos
Investimentos
144.340.182,44
144.340.182,44
Juros e Encargos da Dívida
-
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
-
-
Outras Despesas Correntes
384.832.470,21
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
384.832.470,21
384.832.470,21
Pessoal e Encargos Sociais
308.294.253,10
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
308.294.253,10
308.294.253,10
Assistência Financeira a entidades
696.042.364,77
Assistência Financeira a entidades
Assistência Financeira a entidades
696.042.364,77
696.042.364,77
Outras Despesas Correntes
696.042.364,77
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
696.042.364,77
696.042.364,77
Elevar a eficiência da Gestão aos padrões sistêmicos pactuados
429.794.554,16
Elevar a eficiência da Gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Elevar a eficiência da Gestão aos padrões sistêmicos pactuados
429.794.554,16
429.794.554,16
Investimentos
11.664.268,89
Investimentos
Investimentos
11.664.268,89
11.664.268,89
Outras Despesas Correntes
215.398.860,23
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
215.398.860,23
215.398.860,23
Pessoal e Encargos Sociais
202.731.425,04
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
202.731.425,04
202.731.425,04
Gestao Institucional
197.389.449,48
Gestao Institucional
Gestao Institucional
197.389.449,48
197.389.449,48
Amortização da Dívida
-
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
-
-
Inversões Financeiras
7.539.646,93
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
7.539.646,93
7.539.646,93
Investimentos
3.419.479,66
Investimentos
Investimentos
3.419.479,66
3.419.479,66
Juros e Encargos da Dívida
-
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
-
-
Outras Despesas Correntes
59.411.681,04
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
59.411.681,04
59.411.681,04
Pessoal e Encargos Sociais
127.018.641,85
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
127.018.641,85
127.018.641,85
5.730.388.612,93
5.730.388.612,93
5.730.388.612,93
0302
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais
802.193.843,14
0302
0302
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais
Ampliar a oferta de educação profissional técnica de nível médio, incorporando tendências industriais
802.193.843,14
802.193.843,14
Amortização da Dívida
532.583,79
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
532.583,79
532.583,79
Inversões Financeiras
600,00
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
600,00
600,00
Investimentos
119.917.893,33
Investimentos
Investimentos
119.917.893,33
119.917.893,33
Juros e Encargos da Dívida
-
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
-
-
Outras Despesas Correntes
183.826.721,66
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
183.826.721,66
183.826.721,66
Pessoal e Encargos Sociais
497.916.044,36
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
497.916.044,36
497.916.044,36
Ampliar a oferta de programas customizadas de Formação Continuada
327.427.846,47
Ampliar a oferta de programas customizadas de Formação Continuada
Ampliar a oferta de programas customizadas de Formação Continuada
327.427.846,47
327.427.846,47
Investimentos
1.553.386,98
Investimentos
Investimentos
1.553.386,98
1.553.386,98
Juros e Encargos da Dívida
-
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
-
-
Outras Despesas Correntes
146.039.509,90
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
146.039.509,90
146.039.509,90
Pessoal e Encargos Sociais
179.834.949,59
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
179.834.949,59
179.834.949,59
Demais ações de Educação Profissional
609.802.923,85
Demais ações de Educação Profissional
Demais ações de Educação Profissional
609.802.923,85
609.802.923,85
Amortização da Dívida
357.261,20
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
357.261,20
357.261,20
Investimentos
3.500,00
Investimentos
Investimentos
3.500,00
3.500,00
Juros e Encargos da Dívida
17.264.367,23
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
17.264.367,23
17.264.367,23
Outras Despesas Correntes
269.768.041,74
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
269.768.041,74
269.768.041,74
Pessoal e Encargos Sociais
322.409.753,68
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
322.409.753,68
322.409.753,68
Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o trabalho futuro
999.168.420,50
Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o trabalho futuro
Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o trabalho futuro
999.168.420,50
999.168.420,50
Amortização da Dívida
30.284.263,43
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
30.284.263,43
30.284.263,43
Investimentos
273.795.887,08
Investimentos
Investimentos
273.795.887,08
273.795.887,08
Juros e Encargos da Dívida
-
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
-
-
Outras Despesas Correntes
195.929.168,09
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
195.929.168,09
195.929.168,09
Pessoal e Encargos Sociais
499.159.101,90
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
499.159.101,90
499.159.101,90
Gerir as ações de cultura e cooperação social
298.648,56
Gerir as ações de cultura e cooperação social
Gerir as ações de cultura e cooperação social
298.648,56
298.648,56
Investimentos
15.446,72
Investimentos
Investimentos
15.446,72
15.446,72
Outras Despesas Correntes
194.266,71
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
194.266,71
194.266,71
Pessoal e Encargos Sociais
88.935,13
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
88.935,13
88.935,13
Gestão da Educação
2.851.642.560,26
Gestão da Educação
Gestão da Educação
2.851.642.560,26
2.851.642.560,26
Amortização da Dívida
53.375.493,91
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
53.375.493,91
53.375.493,91
Inversões Financeiras
189,83
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
189,83
189,83
Investimentos
680.261.165,72
Investimentos
Investimentos
680.261.165,72
680.261.165,72
Juros e Encargos da Dívida
-
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
-
-
Outras Despesas Correntes
1.116.763.952,08
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
1.116.763.952,08
1.116.763.952,08
Pessoal e Encargos Sociais
1.001.241.758,72
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
1.001.241.758,72
1.001.241.758,72
Implantar modelo de ensino superior inovador
139.854.370,15
Implantar modelo de ensino superior inovador
Implantar modelo de ensino superior inovador
139.854.370,15
139.854.370,15
Investimentos
106.000,00
Investimentos
Investimentos
106.000,00
106.000,00
Outras Despesas Correntes
35.418.252,48
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
35.418.252,48
35.418.252,48
Pessoal e Encargos Sociais
104.330.117,67
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
104.330.117,67
104.330.117,67
2.053.190.589,64
2.053.190.589,64
2.053.190.589,64
0303
Contribuir para a modernização e aumento da competividade e produtividade, ampliando o atendimento
1.205.954.455,20
0303
0303
Contribuir para a modernização e aumento da competividade e produtividade, ampliando o atendimento
Contribuir para a modernização e aumento da competividade e produtividade, ampliando o atendimento
1.205.954.455,20
1.205.954.455,20
Amortização da Dívida
12.109.526,71
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
12.109.526,71
12.109.526,71
Inversões Financeiras
-
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
-
-
Investimentos
116.821.514,51
Investimentos
Investimentos
116.821.514,51
116.821.514,51
Juros e Encargos da Dívida
-
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
-
-
Outras Despesas Correntes
493.393.747,13
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
493.393.747,13
493.393.747,13
Pessoal e Encargos Sociais
583.629.666,85
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
583.629.666,85
583.629.666,85
Gestao da Tecnologia e Inovação
847.236.134,44
Gestao da Tecnologia e Inovação
Gestao da Tecnologia e Inovação
847.236.134,44
847.236.134,44
Amortização da Dívida
12.734.361,34
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
12.734.361,34
12.734.361,34
Investimentos
207.428.979,38
Investimentos
Investimentos
207.428.979,38
207.428.979,38
Juros e Encargos da Dívida
-
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
-
-
Outras Despesas Correntes
480.445.731,23
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
480.445.731,23
480.445.731,23
Pessoal e Encargos Sociais
146.627.062,49
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
146.627.062,49
146.627.062,49
155.835.314,94
155.835.314,94
155.835.314,94
0304
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio
155.835.314,94
0304
0304
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio
155.835.314,94
155.835.314,94
Investimentos
2.097.019,11
Investimentos
Investimentos
2.097.019,11
2.097.019,11
Juros e Encargos da Dívida
-
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
-
-
Outras Despesas Correntes
70.066.363,54
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
70.066.363,54
70.066.363,54
Pessoal e Encargos Sociais
83.671.932,29
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
83.671.932,29
83.671.932,29
ANEXO V
QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
Subfunção |
Total |
Programa |
Total |
11-TRABALHO |
10.131.070.963,74 |
10.131.070.963,74 |
|
121-PLANEJAMENTO E ORCAMENTO |
114.389.031,42 |
||
0301-INSTITUCIONAL |
114.389.031,42 |
||
122-ADMINISTRACAO GERAL |
696.432.767,33 |
||
0301-INSTITUCIONAL |
577.684.465,71 |
||
0304-DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIA |
118.748.301,62 |
||
123-ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
401.430.885,04 |
||
0301-INSTITUCIONAL |
401.430.885,04 |
||
124-CONTROLE INTERNO |
17.519.380,21 |
||
0301-INSTITUCIONAL |
17.519.380,21 |
||
126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
240.023.383,01 |
||
0301-INSTITUCIONAL |
240.023.383,01 |
||
128-FORMACAO DE R.H. |
37.123.978,18 |
||
0304-DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIA |
37.123.978,18 |
||
131-COMUNICACAO SOCIAL |
130.245.008,80 |
||
0301-INSTITUCIONAL |
130.245.008,80 |
||
333-EMPREGABILIDADE |
3.130.190.287,77 |
||
0302-EDUCACAO |
3.130.190.287,77 |
||
363-ENSINO PROFISSIONAL |
2.460.045.306,45 |
||
0302-EDUCACAO |
2.460.045.306,45 |
||
364-ENSINO SUPERIOR |
139.854.370,15 |
||
0302-EDUCACAO |
139.854.370,15 |
||
392-DIFUSAO CULTURAL |
298.648,56 |
||
0302-EDUCACAO |
298.648,56 |
||
571-DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO |
373.317,54 |
||
0303-TECNOLOGIA E INOVACAO |
373.317,54 |
||
573-DIFUSAO CONHECIMENTO CIENTÍFIC |
848.497.046,16 |
||
0301-INSTITUCIONAL |
2.148.694,46 |
||
0303-TECNOLOGIA E INOVACAO |
846.348.351,70 |
||
661-PROMOCAO INDUSTRIAL |
12.136.267,95 |
||
0301-INSTITUCIONAL |
12.136.267,95 |
||
662-PRODUCAO INDUSTRIAL |
755.426.728,49 |
||
0303-TECNOLOGIA E INOVACAO |
755.426.728,49 |
||
665-NORMALIZACAO E QUALIDADE |
451.042.191,91 |
||
0303-TECNOLOGIA E INOVACAO |
451.042.191,91 |
||
845-OUTRAS TRANSFERENCIAS |
696.042.364,77 |
||
0301-INSTITUCIONAL |
696.042.364,77 |
Subfunção
Total
Programa
Total
11-TRABALHO
10.131.070.963,74
10.131.070.963,74
121-PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
114.389.031,42
0301-INSTITUCIONAL
114.389.031,42
122-ADMINISTRACAO GERAL
696.432.767,33
0301-INSTITUCIONAL
577.684.465,71
0304-DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIA
118.748.301,62
123-ADMINISTRACAO FINANCEIRA
401.430.885,04
0301-INSTITUCIONAL
401.430.885,04
124-CONTROLE INTERNO
17.519.380,21
0301-INSTITUCIONAL
17.519.380,21
126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO
240.023.383,01
0301-INSTITUCIONAL
240.023.383,01
128-FORMACAO DE R.H.
37.123.978,18
0304-DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIA
37.123.978,18
131-COMUNICACAO SOCIAL
130.245.008,80
0301-INSTITUCIONAL
130.245.008,80
333-EMPREGABILIDADE
3.130.190.287,77
0302-EDUCACAO
3.130.190.287,77
363-ENSINO PROFISSIONAL
2.460.045.306,45
0302-EDUCACAO
2.460.045.306,45
364-ENSINO SUPERIOR
139.854.370,15
0302-EDUCACAO
139.854.370,15
392-DIFUSAO CULTURAL
298.648,56
0302-EDUCACAO
298.648,56
571-DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
373.317,54
0303-TECNOLOGIA E INOVACAO
373.317,54
573-DIFUSAO CONHECIMENTO CIENTÍFIC
848.497.046,16
0301-INSTITUCIONAL
2.148.694,46
0303-TECNOLOGIA E INOVACAO
846.348.351,70
661-PROMOCAO INDUSTRIAL
12.136.267,95
0301-INSTITUCIONAL
12.136.267,95
662-PRODUCAO INDUSTRIAL
755.426.728,49
0303-TECNOLOGIA E INOVACAO
755.426.728,49
665-NORMALIZACAO E QUALIDADE
451.042.191,91
0303-TECNOLOGIA E INOVACAO
451.042.191,91
845-OUTRAS TRANSFERENCIAS
696.042.364,77
0301-INSTITUCIONAL
696.042.364,77
Subfunção
Total
Programa
Total
Subfunção
Subfunção
Total
Total
Programa
Programa
Total
Total
11-TRABALHO
10.131.070.963,74
10.131.070.963,74
11-TRABALHO
11-TRABALHO
10.131.070.963,74
10.131.070.963,74
10.131.070.963,74
10.131.070.963,74
121-PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
114.389.031,42
121-PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
121-PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
114.389.031,42
114.389.031,42
0301-INSTITUCIONAL
114.389.031,42
0301-INSTITUCIONAL
0301-INSTITUCIONAL
114.389.031,42
114.389.031,42
122-ADMINISTRACAO GERAL
696.432.767,33
122-ADMINISTRACAO GERAL
122-ADMINISTRACAO GERAL
696.432.767,33
696.432.767,33
0301-INSTITUCIONAL
577.684.465,71
0301-INSTITUCIONAL
0301-INSTITUCIONAL
577.684.465,71
577.684.465,71
0304-DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIA
118.748.301,62
0304-DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIA
0304-DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIA
118.748.301,62
118.748.301,62
123-ADMINISTRACAO FINANCEIRA
401.430.885,04
123-ADMINISTRACAO FINANCEIRA
123-ADMINISTRACAO FINANCEIRA
401.430.885,04
401.430.885,04
0301-INSTITUCIONAL
401.430.885,04
0301-INSTITUCIONAL
0301-INSTITUCIONAL
401.430.885,04
401.430.885,04
124-CONTROLE INTERNO
17.519.380,21
124-CONTROLE INTERNO
124-CONTROLE INTERNO
17.519.380,21
17.519.380,21
0301-INSTITUCIONAL
17.519.380,21
0301-INSTITUCIONAL
0301-INSTITUCIONAL
17.519.380,21
17.519.380,21
126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO
240.023.383,01
126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO
126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO
240.023.383,01
240.023.383,01
0301-INSTITUCIONAL
240.023.383,01
0301-INSTITUCIONAL
0301-INSTITUCIONAL
240.023.383,01
240.023.383,01
128-FORMACAO DE R.H.
37.123.978,18
128-FORMACAO DE R.H.
128-FORMACAO DE R.H.
37.123.978,18
37.123.978,18
0304-DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIA
37.123.978,18
0304-DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIA
0304-DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIA
37.123.978,18
37.123.978,18
131-COMUNICACAO SOCIAL
130.245.008,80
131-COMUNICACAO SOCIAL
131-COMUNICACAO SOCIAL
130.245.008,80
130.245.008,80
0301-INSTITUCIONAL
130.245.008,80
0301-INSTITUCIONAL
0301-INSTITUCIONAL
130.245.008,80
130.245.008,80
333-EMPREGABILIDADE
3.130.190.287,77
333-EMPREGABILIDADE
333-EMPREGABILIDADE
3.130.190.287,77
3.130.190.287,77
0302-EDUCACAO
3.130.190.287,77
0302-EDUCACAO
0302-EDUCACAO
3.130.190.287,77
3.130.190.287,77
363-ENSINO PROFISSIONAL
2.460.045.306,45
363-ENSINO PROFISSIONAL
363-ENSINO PROFISSIONAL
2.460.045.306,45
2.460.045.306,45
0302-EDUCACAO
2.460.045.306,45
0302-EDUCACAO
0302-EDUCACAO
2.460.045.306,45
2.460.045.306,45
364-ENSINO SUPERIOR
139.854.370,15
364-ENSINO SUPERIOR
364-ENSINO SUPERIOR
139.854.370,15
139.854.370,15
0302-EDUCACAO
139.854.370,15
0302-EDUCACAO
0302-EDUCACAO
139.854.370,15
139.854.370,15
392-DIFUSAO CULTURAL
298.648,56
392-DIFUSAO CULTURAL
392-DIFUSAO CULTURAL
298.648,56
298.648,56
0302-EDUCACAO
298.648,56
0302-EDUCACAO
0302-EDUCACAO
298.648,56
298.648,56
571-DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
373.317,54
571-DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
571-DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
373.317,54
373.317,54
0303-TECNOLOGIA E INOVACAO
373.317,54
0303-TECNOLOGIA E INOVACAO
0303-TECNOLOGIA E INOVACAO
373.317,54
373.317,54
573-DIFUSAO CONHECIMENTO CIENTÍFIC
848.497.046,16
573-DIFUSAO CONHECIMENTO CIENTÍFIC
573-DIFUSAO CONHECIMENTO CIENTÍFIC
848.497.046,16
848.497.046,16
0301-INSTITUCIONAL
2.148.694,46
0301-INSTITUCIONAL
0301-INSTITUCIONAL
2.148.694,46
2.148.694,46
0303-TECNOLOGIA E INOVACAO
846.348.351,70
0303-TECNOLOGIA E INOVACAO
0303-TECNOLOGIA E INOVACAO
846.348.351,70
846.348.351,70
661-PROMOCAO INDUSTRIAL
12.136.267,95
661-PROMOCAO INDUSTRIAL
661-PROMOCAO INDUSTRIAL
12.136.267,95
12.136.267,95
0301-INSTITUCIONAL
12.136.267,95
0301-INSTITUCIONAL
0301-INSTITUCIONAL
12.136.267,95
12.136.267,95
662-PRODUCAO INDUSTRIAL
755.426.728,49
662-PRODUCAO INDUSTRIAL
662-PRODUCAO INDUSTRIAL
755.426.728,49
755.426.728,49
0303-TECNOLOGIA E INOVACAO
755.426.728,49
0303-TECNOLOGIA E INOVACAO
0303-TECNOLOGIA E INOVACAO
755.426.728,49
755.426.728,49
665-NORMALIZACAO E QUALIDADE
451.042.191,91
665-NORMALIZACAO E QUALIDADE
665-NORMALIZACAO E QUALIDADE
451.042.191,91
451.042.191,91
0303-TECNOLOGIA E INOVACAO
451.042.191,91
0303-TECNOLOGIA E INOVACAO
0303-TECNOLOGIA E INOVACAO
451.042.191,91
451.042.191,91
845-OUTRAS TRANSFERENCIAS
696.042.364,77
845-OUTRAS TRANSFERENCIAS
845-OUTRAS TRANSFERENCIAS
696.042.364,77
696.042.364,77
0301-INSTITUCIONAL
696.042.364,77
0301-INSTITUCIONAL
0301-INSTITUCIONAL
696.042.364,77
696.042.364,77
ANEXO VI
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA
TOTAL |
Pessoal e Encargos Sociais |
Juros e Encargos da Dívida |
Outras Despesas Correntes |
Investimentos |
Inversões Financeiras |
Amortização da Dívida |
10.131.070.963,74 |
4.056.953.642,67 |
55.934.007,40 |
4.291.597.123,41 |
1.578.685.591,05 |
7.954.351,60 |
139.946.247,61 |
TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
10.131.070.963,74
4.056.953.642,67
55.934.007,40
4.291.597.123,41
1.578.685.591,05
7.954.351,60
139.946.247,61
TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
TOTAL
TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Investimentos
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
10.131.070.963,74
4.056.953.642,67
55.934.007,40
4.291.597.123,41
1.578.685.591,05
7.954.351,60
139.946.247,61
10.131.070.963,74
10.131.070.963,74
4.056.953.642,67
4.056.953.642,67
55.934.007,40
55.934.007,40
4.291.597.123,41
4.291.597.123,41
1.578.685.591,05
1.578.685.591,05
7.954.351,60
7.954.351,60
139.946.247,61
139.946.247,61
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Receitas |
Despesas |
||||
Especificação |
Parcial |
Total |
Especificação |
Parcial |
Total |
Receitas Correntes |
9.688.909.423,75 |
Despesas Correntes |
8.404.484.773,48 |
||
Receita de Contribuições |
5.344.101.019,49 |
Pessoal e Encargos Sociais |
4.056.953.642,67 |
||
Receita Patrimonial |
528.715.469,51 |
Juros e Encargos da Dívida |
55.934.007,40 |
||
Receita Industrial |
750,00 |
Outras Despesas Correntes |
4.291.597.123,41 |
||
Receitas de Serviços |
2.097.737.613,52 |
||||
Outras Receitas Correntes |
1.718.354.571,23 |
||||
Receitas de Capital |
442.161.539,99 |
Despesas de Capital |
1.726.586.190,26 |
||
Operações de Crédito |
18.031.040,83 |
Investimentos |
1.578.685.591,05 |
||
Alienação de Bens |
71.983.346,26 |
Inversões Financeiras |
7.954.351,60 |
||
Amortização de Empréstimos |
9.225.028,62 |
Amortização da Dívida |
139.946.247,61 |
||
Outras Receitas de Capital |
342.922.124,28 |
||||
Receitas Correntes |
9.688.909.423,75 |
Despesas Correntes |
8.404.484.773,48 |
||
Receitas de Capital |
442.161.539,99 |
Despesas de Capital |
1.726.586.190,26 |
||
Receita Total |
10.131.070.963,74 |
Despesa Total |
10.131.070.963,74 |
||
Receitas
Despesas
Especificação
Parcial
Total
Especificação
Parcial
Total
Receitas Correntes
9.688.909.423,75
Despesas Correntes
8.404.484.773,48
Receita de Contribuições
5.344.101.019,49
Pessoal e Encargos Sociais
4.056.953.642,67
Receita Patrimonial
528.715.469,51
Juros e Encargos da Dívida
55.934.007,40
Receita Industrial
750,00
Outras Despesas Correntes
4.291.597.123,41
Receitas de Serviços
2.097.737.613,52
Outras Receitas Correntes
1.718.354.571,23
Receitas de Capital
442.161.539,99
Despesas de Capital
1.726.586.190,26
Operações de Crédito
18.031.040,83
Investimentos
1.578.685.591,05
Alienação de Bens
71.983.346,26
Inversões Financeiras
7.954.351,60
Amortização de Empréstimos
9.225.028,62
Amortização da Dívida
139.946.247,61
Outras Receitas de Capital
342.922.124,28
Receitas Correntes
9.688.909.423,75
Despesas Correntes
8.404.484.773,48
Receitas de Capital
442.161.539,99
Despesas de Capital
1.726.586.190,26
Receita Total
10.131.070.963,74
Despesa Total
10.131.070.963,74
Receitas
Despesas
Receitas
Receitas
Despesas
Despesas
Especificação
Parcial
Total
Especificação
Parcial
Total
Especificação
Especificação
Parcial
Parcial
Total
Total
Especificação
Especificação
Parcial
Parcial
Total
Total
Receitas Correntes
9.688.909.423,75
Despesas Correntes
8.404.484.773,48
Receitas Correntes
Receitas Correntes
9.688.909.423,75
9.688.909.423,75
Despesas Correntes
Despesas Correntes
8.404.484.773,48
8.404.484.773,48
Receita de Contribuições
5.344.101.019,49
Pessoal e Encargos Sociais
4.056.953.642,67
Receita de Contribuições
Receita de Contribuições
5.344.101.019,49
5.344.101.019,49
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
4.056.953.642,67
4.056.953.642,67
Receita Patrimonial
528.715.469,51
Juros e Encargos da Dívida
55.934.007,40
Receita Patrimonial
Receita Patrimonial
528.715.469,51
528.715.469,51
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
55.934.007,40
55.934.007,40
Receita Industrial
750,00
Outras Despesas Correntes
4.291.597.123,41
Receita Industrial
Receita Industrial
750,00
750,00
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
4.291.597.123,41
4.291.597.123,41
Receitas de Serviços
2.097.737.613,52
Receitas de Serviços
Receitas de Serviços
2.097.737.613,52
2.097.737.613,52
Outras Receitas Correntes
1.718.354.571,23
Outras Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
1.718.354.571,23
1.718.354.571,23
Receitas de Capital
442.161.539,99
Despesas de Capital
1.726.586.190,26
Receitas de Capital
Receitas de Capital
442.161.539,99
442.161.539,99
Despesas de Capital
Despesas de Capital
1.726.586.190,26
1.726.586.190,26
Operações de Crédito
18.031.040,83
Investimentos
1.578.685.591,05
Operações de Crédito
Operações de Crédito
18.031.040,83
18.031.040,83
Investimentos
Investimentos
1.578.685.591,05
1.578.685.591,05
Alienação de Bens
71.983.346,26
Inversões Financeiras
7.954.351,60
Alienação de Bens
Alienação de Bens
71.983.346,26
71.983.346,26
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
7.954.351,60
7.954.351,60
Amortização de Empréstimos
9.225.028,62
Amortização da Dívida
139.946.247,61
Amortização de Empréstimos
Amortização de Empréstimos
9.225.028,62
9.225.028,62
Amortização da Dívida
Amortização da Dívida
139.946.247,61
139.946.247,61
Outras Receitas de Capital
342.922.124,28
Outras Receitas de Capital
Outras Receitas de Capital
342.922.124,28
342.922.124,28
Receitas Correntes
9.688.909.423,75
Despesas Correntes
8.404.484.773,48
Receitas Correntes
Receitas Correntes
9.688.909.423,75
9.688.909.423,75
Despesas Correntes
Despesas Correntes
8.404.484.773,48
8.404.484.773,48
Receitas de Capital
442.161.539,99
Despesas de Capital
1.726.586.190,26
Receitas de Capital
Receitas de Capital
442.161.539,99
442.161.539,99
Despesas de Capital
Despesas de Capital
1.726.586.190,26
1.726.586.190,26
Receita Total
10.131.070.963,74
Despesa Total
10.131.070.963,74
Receita Total
Receita Total
10.131.070.963,74
10.131.070.963,74
Despesa Total
Despesa Total
10.131.070.963,74
10.131.070.963,74
