Aprova a proposta orçamentária para o exercício 2026 do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR.
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992, e tendo em vista o disposto no Processo nº 19955.204385/2025-98, resolve:
Art. 1º Aprovar a proposta orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR para o exercício de 2026, nos termos do disposto nos Anexos I a VII.
Art. 2º O SENAR divulgará na rede mundial de computadores a execução da proposta orçamentária ora aprovada, nos termos das diretrizes previstas no art. 3º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada para cada exercício.
Parágrafo único. A divulgação das informações pela entidade será apresentada, preferencialmente, por programa de trabalho em perspectiva comparativa com as metas físico-financeiras estimadas.
Art. 3º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
RECEITA
R$ 1,00 |
||
Código |
Especificação |
Valor |
1.0.0.0.00.0.0 |
Receitas Correntes |
3.845.783.606 |
1.2.0.0.00.0.0 |
Contribuições |
2.753.889.180 |
1.2.3.0.00.0.0 |
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional |
2.753.889.180 |
1.2.3.0.01.0.0 |
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional |
2.753.889.180 |
1.2.3.0.01.1.0 |
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional |
2.753.889.180 |
1.3.0.0.00.0.0 |
Receita Patrimonial |
607.800.309 |
1.3.1.0.00.0.0 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário |
368.070 |
1.3.1.0.01.0.0 |
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação |
368.070 |
1.3.1.0.01.1.0 |
Aluguéis e Arrendamentos |
368.070 |
1.3.2.0.00.0.0 |
Valores Mobiliários |
607.432.239 |
1.3.2.1.00.0.0 |
Juros e Correções Monetárias |
607.432.239 |
1.3.2.1.00.1.0 |
Remuneração de Depósitos Bancários |
607.432.239 |
1.6.0.0.00.0.0 |
Receita de Serviços |
19.797.001 |
1.6.9.0.00.0.0 |
Outros Serviços |
19.797.001 |
1.6.9.0.99.0.0 |
Outros Serviços |
19.797.001 |
1.6.9.0.99.1.0 |
Outros Serviços |
19.797.001 |
1.7.0.0.00.0.0 |
Transferências Correntes |
365.258.238 |
1.7.1.0.00.0.0 |
Transferências da União e de suas Entidades |
816.007 |
1.7.1.0.00.1.0 |
Transferências da União e de suas Entidades |
816.007 |
1.7.2.0.00.0.0 |
Transferências dos Estados do Distrito Federal e suas Entidades |
5.525.515 |
1.7.2.0.00.1.0 |
Transferências dos Estados do Distrito Federal e suas Entidades |
5.525.515 |
1.7.4.0.00.0.0 |
Transferências de Instituições Privadas |
358.916.716 |
1.7.4.0.00.1.0 |
Transferências de Instituições Privadas |
358.916.716 |
1.9.0.0.00.0.0 |
Outras Receitas Correntes |
99.038.878 |
1.9.9.0.99.0.0 |
Outras Receitas |
99.038.878 |
1.9.9.0.99.2.0 |
Outras Receitas - Financeiras |
99.038.878 |
2.0.0.0.00.0.0 |
Receitas de Capital |
20.000 |
2.9.0.0.00.0.0 |
Outras Receitas de Capital |
20.000 |
2.9.9.0.00.0.0 |
Demais Receitas de Capital |
20.000 |
2.9.9.0.00.1.0 |
Demais Receitas de Capital |
20.000 |
9.9.9.0.00.0.0 |
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores |
479.948.005 |
TOTAL |
4.325.751.611 |
|
R$ 1,00
Código
Especificação
Valor
1.0.0.0.00.0.0
Receitas Correntes
3.845.783.606
1.2.0.0.00.0.0
Contribuições
2.753.889.180
1.2.3.0.00.0.0
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
2.753.889.180
1.2.3.0.01.0.0
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
2.753.889.180
1.2.3.0.01.1.0
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
2.753.889.180
1.3.0.0.00.0.0
Receita Patrimonial
607.800.309
1.3.1.0.00.0.0
Exploração do Patrimônio Imobiliário
368.070
1.3.1.0.01.0.0
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação
368.070
1.3.1.0.01.1.0
Aluguéis e Arrendamentos
368.070
1.3.2.0.00.0.0
Valores Mobiliários
607.432.239
1.3.2.1.00.0.0
Juros e Correções Monetárias
607.432.239
1.3.2.1.00.1.0
Remuneração de Depósitos Bancários
607.432.239
1.6.0.0.00.0.0
Receita de Serviços
19.797.001
1.6.9.0.00.0.0
Outros Serviços
19.797.001
1.6.9.0.99.0.0
Outros Serviços
19.797.001
1.6.9.0.99.1.0
Outros Serviços
19.797.001
1.7.0.0.00.0.0
Transferências Correntes
365.258.238
1.7.1.0.00.0.0
Transferências da União e de suas Entidades
816.007
1.7.1.0.00.1.0
Transferências da União e de suas Entidades
816.007
1.7.2.0.00.0.0
Transferências dos Estados do Distrito Federal e suas Entidades
5.525.515
1.7.2.0.00.1.0
Transferências dos Estados do Distrito Federal e suas Entidades
5.525.515
1.7.4.0.00.0.0
Transferências de Instituições Privadas
358.916.716
1.7.4.0.00.1.0
Transferências de Instituições Privadas
358.916.716
1.9.0.0.00.0.0
Outras Receitas Correntes
99.038.878
1.9.9.0.99.0.0
Outras Receitas
99.038.878
1.9.9.0.99.2.0
Outras Receitas - Financeiras
99.038.878
2.0.0.0.00.0.0
Receitas de Capital
20.000
2.9.0.0.00.0.0
Outras Receitas de Capital
20.000
2.9.9.0.00.0.0
Demais Receitas de Capital
20.000
2.9.9.0.00.1.0
Demais Receitas de Capital
20.000
9.9.9.0.00.0.0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
479.948.005
TOTAL
4.325.751.611
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
Código
Especificação
Valor
Código
Código
Especificação
Especificação
Valor
Valor
1.0.0.0.00.0.0
Receitas Correntes
3.845.783.606
1.0.0.0.00.0.0
1.0.0.0.00.0.0
Receitas Correntes
Receitas Correntes
3.845.783.606
3.845.783.606
1.2.0.0.00.0.0
Contribuições
2.753.889.180
1.2.0.0.00.0.0
1.2.0.0.00.0.0
Contribuições
Contribuições
2.753.889.180
2.753.889.180
1.2.3.0.00.0.0
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
2.753.889.180
1.2.3.0.00.0.0
1.2.3.0.00.0.0
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
2.753.889.180
2.753.889.180
1.2.3.0.01.0.0
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
2.753.889.180
1.2.3.0.01.0.0
1.2.3.0.01.0.0
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
2.753.889.180
2.753.889.180
1.2.3.0.01.1.0
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
2.753.889.180
1.2.3.0.01.1.0
1.2.3.0.01.1.0
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
2.753.889.180
2.753.889.180
1.3.0.0.00.0.0
Receita Patrimonial
607.800.309
1.3.0.0.00.0.0
1.3.0.0.00.0.0
Receita Patrimonial
Receita Patrimonial
607.800.309
607.800.309
1.3.1.0.00.0.0
Exploração do Patrimônio Imobiliário
368.070
1.3.1.0.00.0.0
1.3.1.0.00.0.0
Exploração do Patrimônio Imobiliário
Exploração do Patrimônio Imobiliário
368.070
368.070
1.3.1.0.01.0.0
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação
368.070
1.3.1.0.01.0.0
1.3.1.0.01.0.0
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação
368.070
368.070
1.3.1.0.01.1.0
Aluguéis e Arrendamentos
368.070
1.3.1.0.01.1.0
1.3.1.0.01.1.0
Aluguéis e Arrendamentos
Aluguéis e Arrendamentos
368.070
368.070
1.3.2.0.00.0.0
Valores Mobiliários
607.432.239
1.3.2.0.00.0.0
1.3.2.0.00.0.0
Valores Mobiliários
Valores Mobiliários
607.432.239
607.432.239
1.3.2.1.00.0.0
Juros e Correções Monetárias
607.432.239
1.3.2.1.00.0.0
1.3.2.1.00.0.0
Juros e Correções Monetárias
Juros e Correções Monetárias
607.432.239
607.432.239
1.3.2.1.00.1.0
Remuneração de Depósitos Bancários
607.432.239
1.3.2.1.00.1.0
1.3.2.1.00.1.0
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
607.432.239
607.432.239
1.6.0.0.00.0.0
Receita de Serviços
19.797.001
1.6.0.0.00.0.0
1.6.0.0.00.0.0
Receita de Serviços
Receita de Serviços
19.797.001
19.797.001
1.6.9.0.00.0.0
Outros Serviços
19.797.001
1.6.9.0.00.0.0
1.6.9.0.00.0.0
Outros Serviços
Outros Serviços
19.797.001
19.797.001
1.6.9.0.99.0.0
Outros Serviços
19.797.001
1.6.9.0.99.0.0
1.6.9.0.99.0.0
Outros Serviços
Outros Serviços
19.797.001
19.797.001
1.6.9.0.99.1.0
Outros Serviços
19.797.001
1.6.9.0.99.1.0
1.6.9.0.99.1.0
Outros Serviços
Outros Serviços
19.797.001
19.797.001
1.7.0.0.00.0.0
Transferências Correntes
365.258.238
1.7.0.0.00.0.0
1.7.0.0.00.0.0
Transferências Correntes
Transferências Correntes
365.258.238
365.258.238
1.7.1.0.00.0.0
Transferências da União e de suas Entidades
816.007
1.7.1.0.00.0.0
1.7.1.0.00.0.0
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências da União e de suas Entidades
816.007
816.007
1.7.1.0.00.1.0
Transferências da União e de suas Entidades
816.007
1.7.1.0.00.1.0
1.7.1.0.00.1.0
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências da União e de suas Entidades
816.007
816.007
1.7.2.0.00.0.0
Transferências dos Estados do Distrito Federal e suas Entidades
5.525.515
1.7.2.0.00.0.0
1.7.2.0.00.0.0
Transferências dos Estados do Distrito Federal e suas Entidades
Transferências dos Estados do Distrito Federal e suas Entidades
5.525.515
5.525.515
1.7.2.0.00.1.0
Transferências dos Estados do Distrito Federal e suas Entidades
5.525.515
1.7.2.0.00.1.0
1.7.2.0.00.1.0
Transferências dos Estados do Distrito Federal e suas Entidades
Transferências dos Estados do Distrito Federal e suas Entidades
5.525.515
5.525.515
1.7.4.0.00.0.0
Transferências de Instituições Privadas
358.916.716
1.7.4.0.00.0.0
1.7.4.0.00.0.0
Transferências de Instituições Privadas
Transferências de Instituições Privadas
358.916.716
358.916.716
1.7.4.0.00.1.0
Transferências de Instituições Privadas
358.916.716
1.7.4.0.00.1.0
1.7.4.0.00.1.0
Transferências de Instituições Privadas
Transferências de Instituições Privadas
358.916.716
358.916.716
1.9.0.0.00.0.0
Outras Receitas Correntes
99.038.878
1.9.0.0.00.0.0
1.9.0.0.00.0.0
Outras Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
99.038.878
99.038.878
1.9.9.0.99.0.0
Outras Receitas
99.038.878
1.9.9.0.99.0.0
1.9.9.0.99.0.0
Outras Receitas
Outras Receitas
99.038.878
99.038.878
1.9.9.0.99.2.0
Outras Receitas - Financeiras
99.038.878
1.9.9.0.99.2.0
1.9.9.0.99.2.0
Outras Receitas - Financeiras
Outras Receitas - Financeiras
99.038.878
99.038.878
2.0.0.0.00.0.0
Receitas de Capital
20.000
2.0.0.0.00.0.0
2.0.0.0.00.0.0
Receitas de Capital
Receitas de Capital
20.000
20.000
2.9.0.0.00.0.0
Outras Receitas de Capital
20.000
2.9.0.0.00.0.0
2.9.0.0.00.0.0
Outras Receitas de Capital
Outras Receitas de Capital
20.000
20.000
2.9.9.0.00.0.0
Demais Receitas de Capital
20.000
2.9.9.0.00.0.0
2.9.9.0.00.0.0
Demais Receitas de Capital
Demais Receitas de Capital
20.000
20.000
2.9.9.0.00.1.0
Demais Receitas de Capital
20.000
2.9.9.0.00.1.0
2.9.9.0.00.1.0
Demais Receitas de Capital
Demais Receitas de Capital
20.000
20.000
9.9.9.0.00.0.0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
479.948.005
9.9.9.0.00.0.0
9.9.9.0.00.0.0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
479.948.005
479.948.005
TOTAL
4.325.751.611
TOTAL
TOTAL
4.325.751.611
4.325.751.611
ANEXO II
DESPESAS
R$ 1,00 |
||
Código |
Especificação |
Valor |
3.0.00.00.00 |
Despesa Correntes |
4.090.508.279 |
3.1.00.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
447.030.840 |
3.1.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
447.030.840 |
3.1.90.07.00 |
Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência |
2.573.347 |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
330.155.326 |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
61.770.186 |
3.1.90.16.00 |
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
24.501.866 |
3.1.90.94.00 |
Indenizações e Restituições Trabalhistas |
6.897.995 |
3.1.90.99.00 |
Outras Despesas com Pessoal |
21.132.120 |
3.3.00.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
3.643.477.439 |
3.3.50.00.00 |
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
460.920.399 |
3.3.50.99.00 |
Outras Transferências |
460.920.399 |
3.3.80.00.00 |
Transferências ao Exterior |
70.000 |
3.3.80.99.00 |
Outras Contribuições |
70.000 |
3.3.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
3.182.487.040 |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Civil |
76.458.274 |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
153.485.679 |
3.3.90.31.00 |
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
4.646.319 |
3.3.90.33.00 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
38.881.316 |
3.3.90.35.00 |
Serviços de Consultoria |
248.467.909 |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
7.240.794 |
3.3.90.37.00 |
Locação de Mão-de-Obra |
14.337.899 |
3.3.90.39.00 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
2.107.756.394 |
3.3.90.40.00 |
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
37.343.362 |
3.3.90.46.00 |
Auxílio-Alimentação |
43.017.371 |
3.3.90.47.00 |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
1.056.906 |
3.3.90.49.00 |
Auxílio-Transporte |
1.553.093 |
3.3.90.81.00 |
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas |
390.000.000 |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
106.000 |
3.3.90.99.00 |
Outras Despesas |
58.135.724 |
4.0.00.00.00 |
Despesa de Capital |
231.556.481 |
4.4.00.00.00 |
Investimentos |
231.556.481 |
4.4.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
231.556.481 |
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
146.290.227 |
4.4.90.52.00 |
Equipamentos e Material Permanente |
79.720.703 |
4.4.90.61.00 |
Aquisição de Imóveis |
1.500.000 |
4.4.90.99.00 |
Outros Investimentos |
4.045.551 |
9.9.99.99.99 |
Reserva de Contingência |
3.686.851 |
TOTAL |
4.325.751.611 |
|
R$ 1,00
Código
Especificação
Valor
3.0.00.00.00
Despesa Correntes
4.090.508.279
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
447.030.840
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
447.030.840
3.1.90.07.00
Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência
2.573.347
3.1.90.11.00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
330.155.326
3.1.90.13.00
Obrigações Patronais
61.770.186
3.1.90.16.00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
24.501.866
3.1.90.94.00
Indenizações e Restituições Trabalhistas
6.897.995
3.1.90.99.00
Outras Despesas com Pessoal
21.132.120
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
3.643.477.439
3.3.50.00.00
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
460.920.399
3.3.50.99.00
Outras Transferências
460.920.399
3.3.80.00.00
Transferências ao Exterior
70.000
3.3.80.99.00
Outras Contribuições
70.000
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
3.182.487.040
3.3.90.14.00
Diárias - Civil
76.458.274
3.3.90.30.00
Material de Consumo
153.485.679
3.3.90.31.00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
4.646.319
3.3.90.33.00
Passagens e Despesas com Locomoção
38.881.316
3.3.90.35.00
Serviços de Consultoria
248.467.909
3.3.90.36.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
7.240.794
3.3.90.37.00
Locação de Mão-de-Obra
14.337.899
3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2.107.756.394
3.3.90.40.00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
37.343.362
3.3.90.46.00
Auxílio-Alimentação
43.017.371
3.3.90.47.00
Obrigações Tributárias e Contributivas
1.056.906
3.3.90.49.00
Auxílio-Transporte
1.553.093
3.3.90.81.00
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
390.000.000
3.3.90.93.00
Indenizações e Restituições
106.000
3.3.90.99.00
Outras Despesas
58.135.724
4.0.00.00.00
Despesa de Capital
231.556.481
4.4.00.00.00
Investimentos
231.556.481
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
231.556.481
4.4.90.51.00
Obras e Instalações
146.290.227
4.4.90.52.00
Equipamentos e Material Permanente
79.720.703
4.4.90.61.00
Aquisição de Imóveis
1.500.000
4.4.90.99.00
Outros Investimentos
4.045.551
9.9.99.99.99
Reserva de Contingência
3.686.851
TOTAL
4.325.751.611
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
Código
Especificação
Valor
Código
Código
Especificação
Especificação
Valor
Valor
3.0.00.00.00
Despesa Correntes
4.090.508.279
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
Despesa Correntes
Despesa Correntes
4.090.508.279
4.090.508.279
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
447.030.840
3.1.00.00.00
3.1.00.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
447.030.840
447.030.840
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
447.030.840
3.1.90.00.00
3.1.90.00.00
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
447.030.840
447.030.840
3.1.90.07.00
Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência
2.573.347
3.1.90.07.00
3.1.90.07.00
Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência
Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência
2.573.347
2.573.347
3.1.90.11.00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
330.155.326
3.1.90.11.00
3.1.90.11.00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
330.155.326
330.155.326
3.1.90.13.00
Obrigações Patronais
61.770.186
3.1.90.13.00
3.1.90.13.00
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
61.770.186
61.770.186
3.1.90.16.00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
24.501.866
3.1.90.16.00
3.1.90.16.00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
24.501.866
24.501.866
3.1.90.94.00
Indenizações e Restituições Trabalhistas
6.897.995
3.1.90.94.00
3.1.90.94.00
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Indenizações e Restituições Trabalhistas
6.897.995
6.897.995
3.1.90.99.00
Outras Despesas com Pessoal
21.132.120
3.1.90.99.00
3.1.90.99.00
Outras Despesas com Pessoal
Outras Despesas com Pessoal
21.132.120
21.132.120
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
3.643.477.439
3.3.00.00.00
3.3.00.00.00
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
3.643.477.439
3.643.477.439
3.3.50.00.00
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
460.920.399
3.3.50.00.00
3.3.50.00.00
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
460.920.399
460.920.399
3.3.50.99.00
Outras Transferências
460.920.399
3.3.50.99.00
3.3.50.99.00
Outras Transferências
Outras Transferências
460.920.399
460.920.399
3.3.80.00.00
Transferências ao Exterior
70.000
3.3.80.00.00
3.3.80.00.00
Transferências ao Exterior
Transferências ao Exterior
70.000
70.000
3.3.80.99.00
Outras Contribuições
70.000
3.3.80.99.00
3.3.80.99.00
Outras Contribuições
Outras Contribuições
70.000
70.000
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
3.182.487.040
3.3.90.00.00
3.3.90.00.00
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
3.182.487.040
3.182.487.040
3.3.90.14.00
Diárias - Civil
76.458.274
3.3.90.14.00
3.3.90.14.00
Diárias - Civil
Diárias - Civil
76.458.274
76.458.274
3.3.90.30.00
Material de Consumo
153.485.679
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Material de Consumo
153.485.679
153.485.679
3.3.90.31.00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
4.646.319
3.3.90.31.00
3.3.90.31.00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
4.646.319
4.646.319
3.3.90.33.00
Passagens e Despesas com Locomoção
38.881.316
3.3.90.33.00
3.3.90.33.00
Passagens e Despesas com Locomoção
Passagens e Despesas com Locomoção
38.881.316
38.881.316
3.3.90.35.00
Serviços de Consultoria
248.467.909
3.3.90.35.00
3.3.90.35.00
Serviços de Consultoria
Serviços de Consultoria
248.467.909
248.467.909
3.3.90.36.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
7.240.794
3.3.90.36.00
3.3.90.36.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
7.240.794
7.240.794
3.3.90.37.00
Locação de Mão-de-Obra
14.337.899
3.3.90.37.00
3.3.90.37.00
Locação de Mão-de-Obra
Locação de Mão-de-Obra
14.337.899
14.337.899
3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2.107.756.394
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2.107.756.394
2.107.756.394
3.3.90.40.00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
37.343.362
3.3.90.40.00
3.3.90.40.00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
37.343.362
37.343.362
3.3.90.46.00
Auxílio-Alimentação
43.017.371
3.3.90.46.00
3.3.90.46.00
Auxílio-Alimentação
Auxílio-Alimentação
43.017.371
43.017.371
3.3.90.47.00
Obrigações Tributárias e Contributivas
1.056.906
3.3.90.47.00
3.3.90.47.00
Obrigações Tributárias e Contributivas
Obrigações Tributárias e Contributivas
1.056.906
1.056.906
3.3.90.49.00
Auxílio-Transporte
1.553.093
3.3.90.49.00
3.3.90.49.00
Auxílio-Transporte
Auxílio-Transporte
1.553.093
1.553.093
3.3.90.81.00
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
390.000.000
3.3.90.81.00
3.3.90.81.00
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
390.000.000
390.000.000
3.3.90.93.00
Indenizações e Restituições
106.000
3.3.90.93.00
3.3.90.93.00
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições
106.000
106.000
3.3.90.99.00
Outras Despesas
58.135.724
3.3.90.99.00
3.3.90.99.00
Outras Despesas
Outras Despesas
58.135.724
58.135.724
4.0.00.00.00
Despesa de Capital
231.556.481
4.0.00.00.00
4.0.00.00.00
Despesa de Capital
Despesa de Capital
231.556.481
231.556.481
4.4.00.00.00
Investimentos
231.556.481
4.4.00.00.00
4.4.00.00.00
Investimentos
Investimentos
231.556.481
231.556.481
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
231.556.481
4.4.90.00.00
4.4.90.00.00
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
231.556.481
231.556.481
4.4.90.51.00
Obras e Instalações
146.290.227
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
Obras e Instalações
Obras e Instalações
146.290.227
146.290.227
4.4.90.52.00
Equipamentos e Material Permanente
79.720.703
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
79.720.703
79.720.703
4.4.90.61.00
Aquisição de Imóveis
1.500.000
4.4.90.61.00
4.4.90.61.00
Aquisição de Imóveis
Aquisição de Imóveis
1.500.000
1.500.000
4.4.90.99.00
Outros Investimentos
4.045.551
4.4.90.99.00
4.4.90.99.00
Outros Investimentos
Outros Investimentos
4.045.551
4.045.551
9.9.99.99.99
Reserva de Contingência
3.686.851
9.9.99.99.99
9.9.99.99.99
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência
3.686.851
3.686.851
TOTAL
4.325.751.611
TOTAL
TOTAL
4.325.751.611
4.325.751.611
Anexo III
Programas
Programa: 0750 - Apoio Administrativo |
||||
R$ 1,00 |
||||
Objetivo |
Indicador |
Total |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
8701 |
Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio |
Unidade Mantida |
34 |
375.352.861 |
8702 |
Administração Superior e Receita Federal do Brasil - Atividade Meio |
Nº de Instituições Beneficiadas |
29 |
390.000.000 |
Total: |
765.352.861 |
|||
Programa: 0751 - Pessoal e Encargos |
||||
R$ 1,00 |
||||
Objetivo |
Indicador |
Total |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
8712 |
Benefícios - Atividade Meio |
Nº de Colaboradores Beneficiados |
1.197 |
39.294.531 |
8777 |
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio |
Nº de Empregados e Estagiários |
1.240 |
195.286.646 |
8812 |
Benefícios - Atividade Fim |
Nº de Colaboradores Beneficiados |
1.494 |
52.990.610 |
8877 |
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim |
Nº de Empregados e Estagiários |
1.588 |
239.403.194 |
Total: |
526.974.981 |
|||
Programa: 0752 - Gestão |
||||
R$ 1,00 |
||||
Objetivo |
Indicador |
Total |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
8711 |
Gestão Administrativa - Atividade Meio |
Nº de Conselheiros |
245 |
7.605.027 |
8811 |
Gestão Administrativa - Atividade Fim |
0 |
17.547.586 |
|
Total: |
25.152.613 |
|||
Programa: 0801 - Formação de Gerentes e Servidores |
||||
R$ 1,00 |
||||
Objetivo |
Indicador |
Total |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
8818 |
Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio |
Nº de Colaboradores Capacitados |
1.775 |
6.331.029 |
8820 |
Treinamento de Agentes Externos - Atividade Meio |
Nº de Treinamentos |
3.728 |
24.551.808 |
Total: |
30.882.837 |
|||
Programa: 0253 - Serviço de Comunicação de Massa |
||||
R$ 1,00 |
||||
Objetivo |
Indicador |
Total |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
8719 |
Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim |
Nº de Eventos de Divulgação |
1.653 |
157.895.481 |
Total: |
157.895.481 |
|||
Programa: 0681 - Gestão de Participação em Organismos Internacionais |
||||
R$ 1,00 |
||||
Objetivo |
Indicador |
Total |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
8753 |
Contribuição a Organismos Internacionais - Atividade Fim |
Nº de Instituições Beneficiadas |
1 |
70.000 |
Total: |
70.000 |
|||
Programa: 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador |
||||
R$ 1,00 |
||||
Objetivo |
Indicador |
Total |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
8788 |
Promoção Social Rural - Atividade Fim |
Nº de Participantes |
1.518.177 |
472.897.792 |
Total: |
472.897.792 |
|||
Programa: 0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador |
||||
R$ 1,00 |
||||
Objetivo |
Indicador |
Total |
||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
|
8729 |
Formação Profissional Rural Inicial e Continuada - Atividade Fim |
Nº de Pessoas Capacitadas |
2.287.530 |
1.101.617.662 |
8730 |
Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim |
Nº de Propriedades Atendidas |
219.721 |
1.094.060.278 |
8731 |
Formação Profissional Rural Educação Formal - Atividade Fim |
Nº de Alunos Matriculados |
14.122 |
150.847.106 |
Total: |
2.346.525.046 |
|||
Programa: 0750 - Apoio Administrativo
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
8701
Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio
Unidade Mantida
34
375.352.861
8702
Administração Superior e Receita Federal do Brasil - Atividade Meio
Nº de Instituições Beneficiadas
29
390.000.000
Total:
765.352.861
Programa: 0751 - Pessoal e Encargos
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
8712
Benefícios - Atividade Meio
Nº de Colaboradores Beneficiados
1.197
39.294.531
8777
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio
Nº de Empregados e Estagiários
1.240
195.286.646
8812
Benefícios - Atividade Fim
Nº de Colaboradores Beneficiados
1.494
52.990.610
8877
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim
Nº de Empregados e Estagiários
1.588
239.403.194
Total:
526.974.981
Programa: 0752 - Gestão
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
8711
Gestão Administrativa - Atividade Meio
Nº de Conselheiros
245
7.605.027
8811
Gestão Administrativa - Atividade Fim
0
17.547.586
Total:
25.152.613
Programa: 0801 - Formação de Gerentes e Servidores
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
8818
Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio
Nº de Colaboradores Capacitados
1.775
6.331.029
8820
Treinamento de Agentes Externos - Atividade Meio
Nº de Treinamentos
3.728
24.551.808
Total:
30.882.837
Programa: 0253 - Serviço de Comunicação de Massa
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
8719
Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim
Nº de Eventos de Divulgação
1.653
157.895.481
Total:
157.895.481
Programa: 0681 - Gestão de Participação em Organismos Internacionais
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
8753
Contribuição a Organismos Internacionais - Atividade Fim
Nº de Instituições Beneficiadas
1
70.000
Total:
70.000
Programa: 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
8788
Promoção Social Rural - Atividade Fim
Nº de Participantes
1.518.177
472.897.792
Total:
472.897.792
Programa: 0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
8729
Formação Profissional Rural Inicial e Continuada - Atividade Fim
Nº de Pessoas Capacitadas
2.287.530
1.101.617.662
8730
Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim
Nº de Propriedades Atendidas
219.721
1.094.060.278
8731
Formação Profissional Rural Educação Formal - Atividade Fim
Nº de Alunos Matriculados
14.122
150.847.106
Total:
2.346.525.046
Programa: 0750 - Apoio Administrativo
Programa: 0750 - Apoio Administrativo
Programa: 0750 - Apoio Administrativo
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Total
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
8701
Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio
Unidade Mantida
34
375.352.861
8701
8701
Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio
Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio
Unidade Mantida
Unidade Mantida
34
34
375.352.861
375.352.861
8702
Administração Superior e Receita Federal do Brasil - Atividade Meio
Nº de Instituições Beneficiadas
29
390.000.000
8702
8702
Administração Superior e Receita Federal do Brasil - Atividade Meio
Administração Superior e Receita Federal do Brasil - Atividade Meio
Nº de Instituições Beneficiadas
Nº de Instituições Beneficiadas
29
29
390.000.000
390.000.000
Total:
765.352.861
Total:
Total:
765.352.861
765.352.861
Programa: 0751 - Pessoal e Encargos
Programa: 0751 - Pessoal e Encargos
Programa: 0751 - Pessoal e Encargos
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Total
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
8712
Benefícios - Atividade Meio
Nº de Colaboradores Beneficiados
1.197
39.294.531
8712
8712
Benefícios - Atividade Meio
Benefícios - Atividade Meio
Nº de Colaboradores Beneficiados
Nº de Colaboradores Beneficiados
1.197
1.197
39.294.531
39.294.531
8777
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio
Nº de Empregados e Estagiários
1.240
195.286.646
8777
8777
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio
Nº de Empregados e Estagiários
Nº de Empregados e Estagiários
1.240
1.240
195.286.646
195.286.646
8812
Benefícios - Atividade Fim
Nº de Colaboradores Beneficiados
1.494
52.990.610
8812
8812
Benefícios - Atividade Fim
Benefícios - Atividade Fim
Nº de Colaboradores Beneficiados
Nº de Colaboradores Beneficiados
1.494
1.494
52.990.610
52.990.610
8877
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim
Nº de Empregados e Estagiários
1.588
239.403.194
8877
8877
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim
Nº de Empregados e Estagiários
Nº de Empregados e Estagiários
1.588
1.588
239.403.194
239.403.194
Total:
526.974.981
Total:
Total:
526.974.981
526.974.981
Programa: 0752 - Gestão
Programa: 0752 - Gestão
Programa: 0752 - Gestão
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Total
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
8711
Gestão Administrativa - Atividade Meio
Nº de Conselheiros
245
7.605.027
8711
8711
Gestão Administrativa - Atividade Meio
Gestão Administrativa - Atividade Meio
Nº de Conselheiros
Nº de Conselheiros
245
245
7.605.027
7.605.027
8811
Gestão Administrativa - Atividade Fim
0
17.547.586
8811
8811
Gestão Administrativa - Atividade Fim
Gestão Administrativa - Atividade Fim
0
0
17.547.586
17.547.586
Total:
25.152.613
Total:
Total:
25.152.613
25.152.613
Programa: 0801 - Formação de Gerentes e Servidores
Programa: 0801 - Formação de Gerentes e Servidores
Programa: 0801 - Formação de Gerentes e Servidores
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Total
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
8818
Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio
Nº de Colaboradores Capacitados
1.775
6.331.029
8818
8818
Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio
Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio
Nº de Colaboradores Capacitados
Nº de Colaboradores Capacitados
1.775
1.775
6.331.029
6.331.029
8820
Treinamento de Agentes Externos - Atividade Meio
Nº de Treinamentos
3.728
24.551.808
8820
8820
Treinamento de Agentes Externos - Atividade Meio
Treinamento de Agentes Externos - Atividade Meio
Nº de Treinamentos
Nº de Treinamentos
3.728
3.728
24.551.808
24.551.808
Total:
30.882.837
Total:
Total:
30.882.837
30.882.837
Programa: 0253 - Serviço de Comunicação de Massa
Programa: 0253 - Serviço de Comunicação de Massa
Programa: 0253 - Serviço de Comunicação de Massa
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Total
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
8719
Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim
Nº de Eventos de Divulgação
1.653
157.895.481
8719
8719
Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim
Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim
Nº de Eventos de Divulgação
Nº de Eventos de Divulgação
1.653
1.653
157.895.481
157.895.481
Total:
157.895.481
Total:
Total:
157.895.481
157.895.481
Programa: 0681 - Gestão de Participação em Organismos Internacionais
Programa: 0681 - Gestão de Participação em Organismos Internacionais
Programa: 0681 - Gestão de Participação em Organismos Internacionais
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Total
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
8753
Contribuição a Organismos Internacionais - Atividade Fim
Nº de Instituições Beneficiadas
1
70.000
8753
8753
Contribuição a Organismos Internacionais - Atividade Fim
Contribuição a Organismos Internacionais - Atividade Fim
Nº de Instituições Beneficiadas
Nº de Instituições Beneficiadas
1
1
70.000
70.000
Total:
70.000
Total:
Total:
70.000
70.000
Programa: 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador
Programa: 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador
Programa: 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Total
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
8788
Promoção Social Rural - Atividade Fim
Nº de Participantes
1.518.177
472.897.792
8788
8788
Promoção Social Rural - Atividade Fim
Promoção Social Rural - Atividade Fim
Nº de Participantes
Nº de Participantes
1.518.177
1.518.177
472.897.792
472.897.792
Total:
472.897.792
Total:
Total:
472.897.792
472.897.792
Programa: 0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador
Programa: 0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador
Programa: 0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
Objetivo
Indicador
Total
Objetivo
Objetivo
Indicador
Indicador
Total
Total
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
8729
Formação Profissional Rural Inicial e Continuada - Atividade Fim
Nº de Pessoas Capacitadas
2.287.530
1.101.617.662
8729
8729
Formação Profissional Rural Inicial e Continuada - Atividade Fim
Formação Profissional Rural Inicial e Continuada - Atividade Fim
Nº de Pessoas Capacitadas
Nº de Pessoas Capacitadas
2.287.530
2.287.530
1.101.617.662
1.101.617.662
8730
Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim
Nº de Propriedades Atendidas
219.721
1.094.060.278
8730
8730
Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim
Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim
Nº de Propriedades Atendidas
Nº de Propriedades Atendidas
219.721
219.721
1.094.060.278
1.094.060.278
8731
Formação Profissional Rural Educação Formal - Atividade Fim
Nº de Alunos Matriculados
14.122
150.847.106
8731
8731
Formação Profissional Rural Educação Formal - Atividade Fim
Formação Profissional Rural Educação Formal - Atividade Fim
Nº de Alunos Matriculados
Nº de Alunos Matriculados
14.122
14.122
150.847.106
150.847.106
Total:
2.346.525.046
Total:
Total:
2.346.525.046
2.346.525.046
ANEXO IV
QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
R$ 1,00 |
|||||
Função |
Total |
Subfunção |
Total |
Programa |
Total |
11 - Trabalho |
4.325.751.611 |
122 - Administração Geral |
765.352.861 |
0750 - Apoio Administrativo |
765.352.861 |
123 - Gestão de Pessoal e Encargos |
526.974.981 |
0751 - Pessoal e Encargos |
526.974.981 |
||
124 - Conselhos |
25.152.613 |
0752 - Gestão |
25.152.613 |
||
128 - Formação de Recursos Humanos |
30.882.837 |
0801 - Formação de Gerentes e Servidores |
30.882.837 |
||
131 - Comunicação Social |
157.895.481 |
0253 - Serviço de Comunicação de Massa |
157.895.481 |
||
212 - Cooperação Internacional |
70.000 |
0681 - Gestão de Participação em Organismos Internacionais |
70.000 |
||
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
472.897.792 |
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador |
472.897.792 |
||
333 - Empregabilidade |
2.346.525.046 |
0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador |
2.346.525.046 |
||
R$ 1,00
Função
Total
Subfunção
Total
Programa
Total
11 - Trabalho
4.325.751.611
122 - Administração Geral
765.352.861
0750 - Apoio Administrativo
765.352.861
123 - Gestão de Pessoal e Encargos
526.974.981
0751 - Pessoal e Encargos
526.974.981
124 - Conselhos
25.152.613
0752 - Gestão
25.152.613
128 - Formação de Recursos Humanos
30.882.837
0801 - Formação de Gerentes e Servidores
30.882.837
131 - Comunicação Social
157.895.481
0253 - Serviço de Comunicação de Massa
157.895.481
212 - Cooperação Internacional
70.000
0681 - Gestão de Participação em Organismos Internacionais
70.000
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
472.897.792
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador
472.897.792
333 - Empregabilidade
2.346.525.046
0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador
2.346.525.046
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
Função
Total
Subfunção
Total
Programa
Total
Função
Função
Total
Total
Subfunção
Subfunção
Total
Total
Programa
Programa
Total
Total
11 - Trabalho
4.325.751.611
122 - Administração Geral
765.352.861
0750 - Apoio Administrativo
765.352.861
11 - Trabalho
11 - Trabalho
4.325.751.611
4.325.751.611
122 - Administração Geral
122 - Administração Geral
765.352.861
765.352.861
0750 - Apoio Administrativo
0750 - Apoio Administrativo
765.352.861
765.352.861
123 - Gestão de Pessoal e Encargos
526.974.981
0751 - Pessoal e Encargos
526.974.981
123 - Gestão de Pessoal e Encargos
123 - Gestão de Pessoal e Encargos
526.974.981
526.974.981
0751 - Pessoal e Encargos
0751 - Pessoal e Encargos
526.974.981
526.974.981
124 - Conselhos
25.152.613
0752 - Gestão
25.152.613
124 - Conselhos
124 - Conselhos
25.152.613
25.152.613
0752 - Gestão
0752 - Gestão
25.152.613
25.152.613
128 - Formação de Recursos Humanos
30.882.837
0801 - Formação de Gerentes e Servidores
30.882.837
128 - Formação de Recursos Humanos
128 - Formação de Recursos Humanos
30.882.837
30.882.837
0801 - Formação de Gerentes e Servidores
0801 - Formação de Gerentes e Servidores
30.882.837
30.882.837
131 - Comunicação Social
157.895.481
0253 - Serviço de Comunicação de Massa
157.895.481
131 - Comunicação Social
131 - Comunicação Social
157.895.481
157.895.481
0253 - Serviço de Comunicação de Massa
0253 - Serviço de Comunicação de Massa
157.895.481
157.895.481
212 - Cooperação Internacional
70.000
0681 - Gestão de Participação em Organismos Internacionais
70.000
212 - Cooperação Internacional
212 - Cooperação Internacional
70.000
70.000
0681 - Gestão de Participação em Organismos Internacionais
0681 - Gestão de Participação em Organismos Internacionais
70.000
70.000
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
472.897.792
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador
472.897.792
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
472.897.792
472.897.792
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador
472.897.792
472.897.792
333 - Empregabilidade
2.346.525.046
0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador
2.346.525.046
333 - Empregabilidade
333 - Empregabilidade
2.346.525.046
2.346.525.046
0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador
0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador
2.346.525.046
2.346.525.046
ANEXO V
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
R$ 1,00 |
|||||
Funcional |
Programática |
Programa / Ação / Produto |
Valor |
Grupo de Despesa |
Detalhamento do Valor |
11 |
12207508701 |
Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio |
375.352.861 |
3 |
202.666.809 |
4 |
172.636.052 |
||||
9 |
50.000 |
||||
11 |
12207508702 |
Administração Superior e Receita Federal do Brasil - Atividade Meio |
390.000.000 |
3 |
390.000.000 |
11 |
12307518712 |
Benefícios - Atividade Meio |
39.294.531 |
3 |
39.294.531 |
11 |
12307518777 |
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio |
195.286.646 |
1 |
193.765.389 |
9 |
1.521.257 |
||||
11 |
12307518812 |
Benefícios - Atividade Fim |
52.990.610 |
3 |
52.990.610 |
11 |
12307518877 |
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim |
239.403.194 |
1 |
237.405.000 |
9 |
1.998.194 |
||||
11 |
12407528711 |
Gestão Administrativa - Atividade Meio |
7.605.027 |
1 |
4.249.622 |
3 |
3.331.925 |
||||
9 |
23.480 |
||||
11 |
12407528811 |
Gestão Administrativa - Atividade Fim |
17.547.586 |
1 |
11.610.829 |
3 |
5.842.837 |
||||
9 |
93.920 |
||||
11 |
12808018818 |
Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio |
6.331.029 |
3 |
6.331.029 |
11 |
12808018820 |
Treinamento de Agentes Externos - Atividade Meio |
24.551.808 |
3 |
24.551.808 |
11 |
13102538719 |
Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim |
157.895.481 |
3 |
157.895.481 |
11 |
21206818753 |
Contribuição a Organismos Internacionais - Atividade Fim |
70.000 |
3 |
70.000 |
11 |
33101088788 |
Promoção Social Rural - Atividade Fim |
472.897.792 |
3 |
470.627.851 |
4 |
2.269.941 |
||||
11 |
33301018729 |
Formação Profissional Rural Inicial e Continuada - Atividade Fim |
1.101.617.662 |
3 |
1.072.283.723 |
4 |
29.333.939 |
||||
11 |
33301018730 |
Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim |
1.094.060.278 |
3 |
1.092.648.568 |
4 |
1.411.710 |
||||
11 |
33301018731 |
Formação Profissional Rural Educação Formal - Atividade Fim |
150.847.106 |
3 |
124.942.267 |
4 |
25.904.839 |
||||
Total |
4.325.751.611 |
4.325.751.611 |
|||
R$ 1,00
Funcional
Programática
Programa / Ação / Produto
Valor
Grupo
de Despesa
Detalhamento
do Valor
11
12207508701
Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio
375.352.861
3
202.666.809
4
172.636.052
9
50.000
11
12207508702
Administração Superior e Receita Federal do Brasil - Atividade Meio
390.000.000
3
390.000.000
11
12307518712
Benefícios - Atividade Meio
39.294.531
3
39.294.531
11
12307518777
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio
195.286.646
1
193.765.389
9
1.521.257
11
12307518812
Benefícios - Atividade Fim
52.990.610
3
52.990.610
11
12307518877
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim
239.403.194
1
237.405.000
9
1.998.194
11
12407528711
Gestão Administrativa - Atividade Meio
7.605.027
1
4.249.622
3
3.331.925
9
23.480
11
12407528811
Gestão Administrativa - Atividade Fim
17.547.586
1
11.610.829
3
5.842.837
9
93.920
11
12808018818
Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio
6.331.029
3
6.331.029
11
12808018820
Treinamento de Agentes Externos - Atividade Meio
24.551.808
3
24.551.808
11
13102538719
Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim
157.895.481
3
157.895.481
11
21206818753
Contribuição a Organismos Internacionais - Atividade Fim
70.000
3
70.000
11
33101088788
Promoção Social Rural - Atividade Fim
472.897.792
3
470.627.851
4
2.269.941
11
33301018729
Formação Profissional Rural Inicial e Continuada - Atividade Fim
1.101.617.662
3
1.072.283.723
4
29.333.939
11
33301018730
Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim
1.094.060.278
3
1.092.648.568
4
1.411.710
11
33301018731
Formação Profissional Rural Educação Formal - Atividade Fim
150.847.106
3
124.942.267
4
25.904.839
Total
4.325.751.611
4.325.751.611
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
Funcional
Programática
Programa / Ação / Produto
Valor
Grupo
de Despesa
Detalhamento
do Valor
Funcional
Funcional
Programática
Programática
Programa / Ação / Produto
Programa / Ação / Produto
Valor
Valor
Grupo
de Despesa
Grupo
de Despesa
Detalhamento
do Valor
Detalhamento
do Valor
11
12207508701
Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio
375.352.861
3
202.666.809
11
11
12207508701
12207508701
Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio
Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio
375.352.861
375.352.861
3
3
202.666.809
202.666.809
4
172.636.052
4
4
172.636.052
172.636.052
9
50.000
9
9
50.000
50.000
11
12207508702
Administração Superior e Receita Federal do Brasil - Atividade Meio
390.000.000
3
390.000.000
11
11
12207508702
12207508702
Administração Superior e Receita Federal do Brasil - Atividade Meio
Administração Superior e Receita Federal do Brasil - Atividade Meio
390.000.000
390.000.000
3
3
390.000.000
390.000.000
11
12307518712
Benefícios - Atividade Meio
39.294.531
3
39.294.531
11
11
12307518712
12307518712
Benefícios - Atividade Meio
Benefícios - Atividade Meio
39.294.531
39.294.531
3
3
39.294.531
39.294.531
11
12307518777
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio
195.286.646
1
193.765.389
11
11
12307518777
12307518777
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio
195.286.646
195.286.646
1
1
193.765.389
193.765.389
9
1.521.257
9
9
1.521.257
1.521.257
11
12307518812
Benefícios - Atividade Fim
52.990.610
3
52.990.610
11
11
12307518812
12307518812
Benefícios - Atividade Fim
Benefícios - Atividade Fim
52.990.610
52.990.610
3
3
52.990.610
52.990.610
11
12307518877
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim
239.403.194
1
237.405.000
11
11
12307518877
12307518877
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim
Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim
239.403.194
239.403.194
1
1
237.405.000
237.405.000
9
1.998.194
9
9
1.998.194
1.998.194
11
12407528711
Gestão Administrativa - Atividade Meio
7.605.027
1
4.249.622
11
11
12407528711
12407528711
Gestão Administrativa - Atividade Meio
Gestão Administrativa - Atividade Meio
7.605.027
7.605.027
1
1
4.249.622
4.249.622
3
3.331.925
3
3
3.331.925
3.331.925
9
23.480
9
9
23.480
23.480
11
12407528811
Gestão Administrativa - Atividade Fim
17.547.586
1
11.610.829
11
11
12407528811
12407528811
Gestão Administrativa - Atividade Fim
Gestão Administrativa - Atividade Fim
17.547.586
17.547.586
1
1
11.610.829
11.610.829
3
5.842.837
3
3
5.842.837
5.842.837
9
93.920
9
9
93.920
93.920
11
12808018818
Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio
6.331.029
3
6.331.029
11
11
12808018818
12808018818
Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio
Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio
6.331.029
6.331.029
3
3
6.331.029
6.331.029
11
12808018820
Treinamento de Agentes Externos - Atividade Meio
24.551.808
3
24.551.808
11
11
12808018820
12808018820
Treinamento de Agentes Externos - Atividade Meio
Treinamento de Agentes Externos - Atividade Meio
24.551.808
24.551.808
3
3
24.551.808
24.551.808
11
13102538719
Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim
157.895.481
3
157.895.481
11
11
13102538719
13102538719
Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim
Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim
157.895.481
157.895.481
3
3
157.895.481
157.895.481
11
21206818753
Contribuição a Organismos Internacionais - Atividade Fim
70.000
3
70.000
11
11
21206818753
21206818753
Contribuição a Organismos Internacionais - Atividade Fim
Contribuição a Organismos Internacionais - Atividade Fim
70.000
70.000
3
3
70.000
70.000
11
33101088788
Promoção Social Rural - Atividade Fim
472.897.792
3
470.627.851
11
11
33101088788
33101088788
Promoção Social Rural - Atividade Fim
Promoção Social Rural - Atividade Fim
472.897.792
472.897.792
3
3
470.627.851
470.627.851
4
2.269.941
4
4
2.269.941
2.269.941
11
33301018729
Formação Profissional Rural Inicial e Continuada - Atividade Fim
1.101.617.662
3
1.072.283.723
11
11
33301018729
33301018729
Formação Profissional Rural Inicial e Continuada - Atividade Fim
Formação Profissional Rural Inicial e Continuada - Atividade Fim
1.101.617.662
1.101.617.662
3
3
1.072.283.723
1.072.283.723
4
29.333.939
4
4
29.333.939
29.333.939
11
33301018730
Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim
1.094.060.278
3
1.092.648.568
11
11
33301018730
33301018730
Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim
Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim
1.094.060.278
1.094.060.278
3
3
1.092.648.568
1.092.648.568
4
1.411.710
4
4
1.411.710
1.411.710
11
33301018731
Formação Profissional Rural Educação Formal - Atividade Fim
150.847.106
3
124.942.267
11
11
33301018731
33301018731
Formação Profissional Rural Educação Formal - Atividade Fim
Formação Profissional Rural Educação Formal - Atividade Fim
150.847.106
150.847.106
3
3
124.942.267
124.942.267
4
25.904.839
4
4
25.904.839
25.904.839
Total
4.325.751.611
4.325.751.611
Total
Total
4.325.751.611
4.325.751.611
4.325.751.611
4.325.751.611
ANEXO VI
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA
R$ 1,00 |
|||||||
Total |
Pessoal e Encargos Sociais (1) |
Juros e Encargos da Dívida (2) |
Outras Despesas Correntes (3) |
Investimentos (4) |
Inversões Financeiras (5) |
Amortização da Dívida (6) |
Reserva de Contingência (9) |
4.325.751.611 |
447.030.840 |
0 |
3.643.477.439 |
231.556.481 |
0 |
0 |
3.686.851 |
R$ 1,00
Total
Pessoal e Encargos Sociais
(1)
Juros e Encargos
da Dívida
(2)
Outras Despesas Correntes
(3)
Investimentos
(4)
Inversões Financeiras
(5)
Amortização
da Dívida
(6)
Reserva de Contingência
(9)
4.325.751.611
447.030.840
0
3.643.477.439
231.556.481
0
0
3.686.851
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
Total
Pessoal e Encargos Sociais
(1)
Juros e Encargos
da Dívida
(2)
Outras Despesas Correntes
(3)
Investimentos
(4)
Inversões Financeiras
(5)
Amortização
da Dívida
(6)
Reserva de Contingência
(9)
Total
Total
Pessoal e Encargos Sociais
(1)
Pessoal e Encargos Sociais
(1)
Juros e Encargos
da Dívida
(2)
Juros e Encargos
da Dívida
(2)
Outras Despesas Correntes
(3)
Outras Despesas Correntes
(3)
Investimentos
(4)
Investimentos
(4)
Inversões Financeiras
(5)
Inversões Financeiras
(5)
Amortização
da Dívida
(6)
Amortização
da Dívida
(6)
Reserva de Contingência
(9)
Reserva de Contingência
(9)
4.325.751.611
447.030.840
0
3.643.477.439
231.556.481
0
0
3.686.851
4.325.751.611
4.325.751.611
447.030.840
447.030.840
0
0
3.643.477.439
3.643.477.439
231.556.481
231.556.481
0
0
0
0
3.686.851
3.686.851
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Receita |
Despesa |
||
Especificação |
Total |
Especificação |
Total |
Receitas Correntes |
3.845.783.606 |
Despesas Correntes |
4.090.508.279 |
Contribuições |
2.753.889.180 |
Pessoal e Encargos Sociais |
447.030.840 |
Receita Patrimonial |
607.800.309 |
Outras Despesas Correntes |
3.643.477.439 |
Receita de Serviços |
19.797.001 |
||
Transferências Correntes |
365.258.238 |
||
Outras Receitas Correntes |
99.038.878 |
||
Receitas de Capital |
20.000 |
Despesa de Capital |
231.556.481 |
Outras Receitas de Capital |
20.000 |
Investimentos |
231.556.481 |
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores |
479.948.005 |
Reservas |
3.686.851 |
Reserva de Contingência |
3.686.851 |
||
TOTAL |
4.325.751.611 |
TOTAL |
4.325.751.611 |
Receita
Despesa
Especificação
Total
Especificação
Total
Receitas Correntes
3.845.783.606
Despesas Correntes
4.090.508.279
Contribuições
2.753.889.180
Pessoal e Encargos Sociais
447.030.840
Receita Patrimonial
607.800.309
Outras Despesas Correntes
3.643.477.439
Receita de Serviços
19.797.001
Transferências Correntes
365.258.238
Outras Receitas Correntes
99.038.878
Receitas de Capital
20.000
Despesa de Capital
231.556.481
Outras Receitas de Capital
20.000
Investimentos
231.556.481
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
479.948.005
Reservas
3.686.851
Reserva de Contingência
3.686.851
TOTAL
4.325.751.611
TOTAL
4.325.751.611
Receita
Despesa
Receita
Receita
Despesa
Despesa
Especificação
Total
Especificação
Total
Especificação
Especificação
Total
Total
Especificação
Especificação
Total
Total
Receitas Correntes
3.845.783.606
Despesas Correntes
4.090.508.279
Receitas Correntes
Receitas Correntes
3.845.783.606
3.845.783.606
Despesas Correntes
Despesas Correntes
4.090.508.279
4.090.508.279
Contribuições
2.753.889.180
Pessoal e Encargos Sociais
447.030.840
Contribuições
Contribuições
2.753.889.180
2.753.889.180
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
447.030.840
447.030.840
Receita Patrimonial
607.800.309
Outras Despesas Correntes
3.643.477.439
Receita Patrimonial
Receita Patrimonial
607.800.309
607.800.309
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
3.643.477.439
3.643.477.439
Receita de Serviços
19.797.001
Receita de Serviços
Receita de Serviços
19.797.001
19.797.001
Transferências Correntes
365.258.238
Transferências Correntes
Transferências Correntes
365.258.238
365.258.238
Outras Receitas Correntes
99.038.878
Outras Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
99.038.878
99.038.878
Receitas de Capital
20.000
Despesa de Capital
231.556.481
Receitas de Capital
Receitas de Capital
20.000
20.000
Despesa de Capital
Despesa de Capital
231.556.481
231.556.481
Outras Receitas de Capital
20.000
Investimentos
231.556.481
Outras Receitas de Capital
Outras Receitas de Capital
20.000
20.000
Investimentos
Investimentos
231.556.481
231.556.481
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
479.948.005
Reservas
3.686.851
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
479.948.005
479.948.005
Reservas
Reservas
3.686.851
3.686.851
Reserva de Contingência
3.686.851
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência
3.686.851
3.686.851
TOTAL
4.325.751.611
TOTAL
4.325.751.611
TOTAL
TOTAL
4.325.751.611
4.325.751.611
TOTAL
TOTAL
4.325.751.611
4.325.751.611
