Republicação Parcial
ANEXO ÚNICO
Norma
18/11/2020
#248490
18/11/2020
#248490
Norma
Ato Declaratório Executivo RFB nº 3, de 10 de novembro de 2020
Republicação parcial do anexo único do ato declaratório executivo.
Temas
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Controle achados, status e planos de ação para transformar avaliações de compliance em execução acompanhável.
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Envie itens e acompanhe prazos
Envie itens para usuários ou grupos, distribua responsabilidades e acompanhe prazos regulatórios com responsáveis definidos.
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Usuários cadastrados podem criar, publicar, arquivar ou excluir itens da sua operação regulatória dentro dos recursos disponíveis.
🗂️ Gestão
Crie e altere registros da sua operação
Para criar, publicar, arquivar, restaurar ou excluir itens da rotina regulatória, use um plano com ações de criação e edição habilitadas.
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Crie requisitos rastreáveis
Transforme obrigações, reportes e procedimentos em registros rastreáveis para sua operação.
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Crie controles operacionais
Organize controles operacionais com proprietário, frequência e evidência esperada.
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Mantenha riscos registrados, priorizados e conectados às rotinas de controle.
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Faça login para registrar achados, desvios, lacunas e não conformidades.
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Crie achados rastreáveis
Acompanhe achados, severidade e tratativas para transformar avaliações em execução rastreável.
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