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Norma
05/01/2026
#174594
Norma
PORTARIA MTE Nº 1, DE 2 DE JANEIRO DE 2026
Aprova a proposta orçamentária do SENAT para o exercício de 2026, detalhando receitas, despesas e programas.
Aprova a proposta orçamentária para o exercício 2026 do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT.
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992, e tendo em vista o disposto no Processo nº 47979.269196/2025-28, resolve:
Art. 1º Aprovar a proposta orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT para o exercício de 2026, nos termos do disposto nos Anexos I a VII.
Art. 2º O SENAT divulgará na rede mundial de computadores a execução da reformulação orçamentária ora aprovada, nos termos das diretrizes previstas no art. 3º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada para cada exercício.
Parágrafo único. A divulgação das informações será apresentada, preferencialmente, por programa de trabalho em perspectiva comparativa com as metas físico-financeiras estimadas.
Art. 3º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
RECEITAS
R$ 1,00 |
||
CÓDIGO |
CONTA |
VALOR |
1000.00.00 |
Receitas Correntes |
996.983.123,15 |
1200.00.00 |
Receitas de Contribuições |
796.350.652,51 |
1210.00.00 |
Contribuições Sociais |
796.350.652,51 |
1211.10.00 |
Contribuição Compulsória |
794.031.558,95 |
1211.10.01 |
Contribuição Autônoma |
2.319.093,56 |
1300.00.00 |
Receita Patrimonial |
130.381.395,85 |
1310.00.00 |
Receitas Imobiliárias |
2.769.886,00 |
1310.01.00 |
Aluguéis |
2.769.886,00 |
1320.00.00 |
Receitas de Valores Mobiliários |
127.611.509,85 |
1321.00.00 |
Juros de Título de Renda |
127.611.509,85 |
1600.00.00 |
Receita de Serviços |
67.303.394,56 |
1600.01.00 |
Serviços Comerciais |
2.010.718,21 |
1600.99.00 |
Outros Serviços |
65.292.676,35 |
1900.00.00 |
Outras Receitas Correntes |
2.947.680,23 |
1910.00.00 |
Multas e Juros de Mora |
104.626,92 |
1999.00.00 |
Outras Receitas |
2.843.053,31 |
2000.00.00 |
Receitas de Capital |
678.262,68 |
2200.00.00 |
Alienação de Bens |
678.262,68 |
2210.00.00 |
Alienação de Bens Móveis |
664.662,68 |
2220.00.00 |
Alienação de Bens Imóveis |
13.600,00 |
9990.00.00 |
Saldo Exercícios Anteriores |
180.338.614,17 |
9999.00.00 |
Saldo Exercícios Anteriores |
180.338.614,17 |
TOTAL |
1.178.000.000,00 |
|
R$ 1,00
CÓDIGO
CONTA
VALOR
1000.00.00
Receitas Correntes
996.983.123,15
1200.00.00
Receitas de Contribuições
796.350.652,51
1210.00.00
Contribuições Sociais
796.350.652,51
1211.10.00
Contribuição Compulsória
794.031.558,95
1211.10.01
Contribuição Autônoma
2.319.093,56
1300.00.00
Receita Patrimonial
130.381.395,85
1310.00.00
Receitas Imobiliárias
2.769.886,00
1310.01.00
Aluguéis
2.769.886,00
1320.00.00
Receitas de Valores Mobiliários
127.611.509,85
1321.00.00
Juros de Título de Renda
127.611.509,85
1600.00.00
Receita de Serviços
67.303.394,56
1600.01.00
Serviços Comerciais
2.010.718,21
1600.99.00
Outros Serviços
65.292.676,35
1900.00.00
Outras Receitas Correntes
2.947.680,23
1910.00.00
Multas e Juros de Mora
104.626,92
1999.00.00
Outras Receitas
2.843.053,31
2000.00.00
Receitas de Capital
678.262,68
2200.00.00
Alienação de Bens
678.262,68
2210.00.00
Alienação de Bens Móveis
664.662,68
2220.00.00
Alienação de Bens Imóveis
13.600,00
9990.00.00
Saldo Exercícios Anteriores
180.338.614,17
9999.00.00
Saldo Exercícios Anteriores
180.338.614,17
TOTAL
1.178.000.000,00
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
CÓDIGO
CONTA
VALOR
CÓDIGO
CÓDIGO
CONTA
CONTA
VALOR
VALOR
1000.00.00
Receitas Correntes
996.983.123,15
1000.00.00
1000.00.00
Receitas Correntes
Receitas Correntes
996.983.123,15
996.983.123,15
1200.00.00
Receitas de Contribuições
796.350.652,51
1200.00.00
1200.00.00
Receitas de Contribuições
Receitas de Contribuições
796.350.652,51
796.350.652,51
1210.00.00
Contribuições Sociais
796.350.652,51
1210.00.00
1210.00.00
Contribuições Sociais
Contribuições Sociais
796.350.652,51
796.350.652,51
1211.10.00
Contribuição Compulsória
794.031.558,95
1211.10.00
1211.10.00
Contribuição Compulsória
Contribuição Compulsória
794.031.558,95
794.031.558,95
1211.10.01
Contribuição Autônoma
2.319.093,56
1211.10.01
1211.10.01
Contribuição Autônoma
Contribuição Autônoma
2.319.093,56
2.319.093,56
1300.00.00
Receita Patrimonial
130.381.395,85
1300.00.00
1300.00.00
Receita Patrimonial
Receita Patrimonial
130.381.395,85
130.381.395,85
1310.00.00
Receitas Imobiliárias
2.769.886,00
1310.00.00
1310.00.00
Receitas Imobiliárias
Receitas Imobiliárias
2.769.886,00
2.769.886,00
1310.01.00
Aluguéis
2.769.886,00
1310.01.00
1310.01.00
Aluguéis
Aluguéis
2.769.886,00
2.769.886,00
1320.00.00
Receitas de Valores Mobiliários
127.611.509,85
1320.00.00
1320.00.00
Receitas de Valores Mobiliários
Receitas de Valores Mobiliários
127.611.509,85
127.611.509,85
1321.00.00
Juros de Título de Renda
127.611.509,85
1321.00.00
1321.00.00
Juros de Título de Renda
Juros de Título de Renda
127.611.509,85
127.611.509,85
1600.00.00
Receita de Serviços
67.303.394,56
1600.00.00
1600.00.00
Receita de Serviços
Receita de Serviços
67.303.394,56
67.303.394,56
1600.01.00
Serviços Comerciais
2.010.718,21
1600.01.00
1600.01.00
Serviços Comerciais
Serviços Comerciais
2.010.718,21
2.010.718,21
1600.99.00
Outros Serviços
65.292.676,35
1600.99.00
1600.99.00
Outros Serviços
Outros Serviços
65.292.676,35
65.292.676,35
1900.00.00
Outras Receitas Correntes
2.947.680,23
1900.00.00
1900.00.00
Outras Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
2.947.680,23
2.947.680,23
1910.00.00
Multas e Juros de Mora
104.626,92
1910.00.00
1910.00.00
Multas e Juros de Mora
Multas e Juros de Mora
104.626,92
104.626,92
1999.00.00
Outras Receitas
2.843.053,31
1999.00.00
1999.00.00
Outras Receitas
Outras Receitas
2.843.053,31
2.843.053,31
2000.00.00
Receitas de Capital
678.262,68
2000.00.00
2000.00.00
Receitas de Capital
Receitas de Capital
678.262,68
678.262,68
2200.00.00
Alienação de Bens
678.262,68
2200.00.00
2200.00.00
Alienação de Bens
Alienação de Bens
678.262,68
678.262,68
2210.00.00
Alienação de Bens Móveis
664.662,68
2210.00.00
2210.00.00
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Móveis
664.662,68
664.662,68
2220.00.00
Alienação de Bens Imóveis
13.600,00
2220.00.00
2220.00.00
Alienação de Bens Imóveis
Alienação de Bens Imóveis
13.600,00
13.600,00
9990.00.00
Saldo Exercícios Anteriores
180.338.614,17
9990.00.00
9990.00.00
Saldo Exercícios Anteriores
Saldo Exercícios Anteriores
180.338.614,17
180.338.614,17
9999.00.00
Saldo Exercícios Anteriores
180.338.614,17
9999.00.00
9999.00.00
Saldo Exercícios Anteriores
Saldo Exercícios Anteriores
180.338.614,17
180.338.614,17
TOTAL
1.178.000.000,00
TOTAL
TOTAL
1.178.000.000,00
1.178.000.000,00
ANEXO II
DESPESAS
R$ 1,00 |
||
CÓDIGO |
CONTA |
VALOR |
3000.00.00 |
Despesas Correntes |
1.062.370.793,09 |
3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
280.351.477,84 |
3190.11.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
256.949.020,38 |
3190.13.00 |
Obrigações Patronais |
20.876.346,19 |
3190.16.00 |
Outras Despesas Variáveis |
2.526.111,27 |
3300.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
782.019.315,25 |
3322.14.00 |
Diárias |
17.847.239,23 |
3322.30.00 |
Material de Consumo |
30.916.821,98 |
3322.36.00 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
16.000,00 |
3322.39.00 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
587.319.049,05 |
3332.33.00 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
19.890.563,49 |
3332.94.00 |
Taxa Administrativa Conforme Lei 11.457/2007 |
27.791.104,55 |
3332.95.00 |
Repasse CNT - Conforme Lei 8.706/1993 |
98.238.536,95 |
4000.00.00 |
Despesas de Capital |
115.629.206,91 |
4400.00.00 |
Investimentos |
115.629.206,91 |
4490.52.00 |
Bens Móveis |
42.301.232,68 |
4490.61.00 |
Bens Imóveis |
73.147.974,23 |
4490.62.00 |
Bens Intangíveis |
180.000,00 |
TOTAL |
1.178.000.000,00 |
|
R$ 1,00
CÓDIGO
CONTA
VALOR
3000.00.00
Despesas Correntes
1.062.370.793,09
3100.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
280.351.477,84
3190.11.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
256.949.020,38
3190.13.00
Obrigações Patronais
20.876.346,19
3190.16.00
Outras Despesas Variáveis
2.526.111,27
3300.00.00
Outras Despesas Correntes
782.019.315,25
3322.14.00
Diárias
17.847.239,23
3322.30.00
Material de Consumo
30.916.821,98
3322.36.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
16.000,00
3322.39.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
587.319.049,05
3332.33.00
Passagens e Despesas com Locomoção
19.890.563,49
3332.94.00
Taxa Administrativa Conforme Lei 11.457/2007
27.791.104,55
3332.95.00
Repasse CNT - Conforme Lei 8.706/1993
98.238.536,95
4000.00.00
Despesas de Capital
115.629.206,91
4400.00.00
Investimentos
115.629.206,91
4490.52.00
Bens Móveis
42.301.232,68
4490.61.00
Bens Imóveis
73.147.974,23
4490.62.00
Bens Intangíveis
180.000,00
TOTAL
1.178.000.000,00
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
CÓDIGO
CONTA
VALOR
CÓDIGO
CÓDIGO
CONTA
CONTA
VALOR
VALOR
3000.00.00
Despesas Correntes
1.062.370.793,09
3000.00.00
3000.00.00
Despesas Correntes
Despesas Correntes
1.062.370.793,09
1.062.370.793,09
3100.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
280.351.477,84
3100.00.00
3100.00.00
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
280.351.477,84
280.351.477,84
3190.11.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
256.949.020,38
3190.11.00
3190.11.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
Vencimentos e Vantagens Fixas
256.949.020,38
256.949.020,38
3190.13.00
Obrigações Patronais
20.876.346,19
3190.13.00
3190.13.00
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
20.876.346,19
20.876.346,19
3190.16.00
Outras Despesas Variáveis
2.526.111,27
3190.16.00
3190.16.00
Outras Despesas Variáveis
Outras Despesas Variáveis
2.526.111,27
2.526.111,27
3300.00.00
Outras Despesas Correntes
782.019.315,25
3300.00.00
3300.00.00
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
782.019.315,25
782.019.315,25
3322.14.00
Diárias
17.847.239,23
3322.14.00
3322.14.00
Diárias
Diárias
17.847.239,23
17.847.239,23
3322.30.00
Material de Consumo
30.916.821,98
3322.30.00
3322.30.00
Material de Consumo
Material de Consumo
30.916.821,98
30.916.821,98
3322.36.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
16.000,00
3322.36.00
3322.36.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
16.000,00
16.000,00
3322.39.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
587.319.049,05
3322.39.00
3322.39.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
587.319.049,05
587.319.049,05
3332.33.00
Passagens e Despesas com Locomoção
19.890.563,49
3332.33.00
3332.33.00
Passagens e Despesas com Locomoção
Passagens e Despesas com Locomoção
19.890.563,49
19.890.563,49
3332.94.00
Taxa Administrativa Conforme Lei 11.457/2007
27.791.104,55
3332.94.00
3332.94.00
Taxa Administrativa Conforme Lei 11.457/2007
Taxa Administrativa Conforme Lei 11.457/2007
27.791.104,55
27.791.104,55
3332.95.00
Repasse CNT - Conforme Lei 8.706/1993
98.238.536,95
3332.95.00
3332.95.00
Repasse CNT - Conforme Lei 8.706/1993
Repasse CNT - Conforme Lei 8.706/1993
98.238.536,95
98.238.536,95
4000.00.00
Despesas de Capital
115.629.206,91
4000.00.00
4000.00.00
Despesas de Capital
Despesas de Capital
115.629.206,91
115.629.206,91
4400.00.00
Investimentos
115.629.206,91
4400.00.00
4400.00.00
Investimentos
Investimentos
115.629.206,91
115.629.206,91
4490.52.00
Bens Móveis
42.301.232,68
4490.52.00
4490.52.00
Bens Móveis
Bens Móveis
42.301.232,68
42.301.232,68
4490.61.00
Bens Imóveis
73.147.974,23
4490.61.00
4490.61.00
Bens Imóveis
Bens Imóveis
73.147.974,23
73.147.974,23
4490.62.00
Bens Intangíveis
180.000,00
4490.62.00
4490.62.00
Bens Intangíveis
Bens Intangíveis
180.000,00
180.000,00
TOTAL
1.178.000.000,00
TOTAL
TOTAL
1.178.000.000,00
1.178.000.000,00
ANEXO III
PROGRAMAS
Programa: 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO |
||||
Objetivo - Prover os meios administrativos para implementação e gestão das atividades-fim da entidade. |
Indicador |
Total (R$ 1,00) |
||
Atingir meta estabelecida |
281.919.824,67 |
|||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
Valor (R$ 1,00) |
8501 |
Manutenção de Serviços Administrativos |
Unidade Administração Mantida |
172 |
80.848.459,48 |
8502 |
Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas |
Pessoa Remunerada |
151 |
46.551.329,37 |
8501 |
Repasse - Conforme Lei 8.706/1993 |
Dispositivo Legal vigente |
98.238.536,95 |
|
8501 |
Taxa Administrativa - Conforme Lei 11.457/2007 |
Dispositivo Legal vigente |
27.791.104,55 |
|
8501 |
Ações e Campanhas de Comunicação |
Projeto Suportado |
5 |
28.490.394,32 |
Programa: 0100 - AUXÍLIO AO TRABALHADOR |
||||
Objetivo - Proporcionar ao trabalhador o benefício de assistência médica. |
Indicador |
Total (R$ 1,00) |
||
Atingir meta estabelecida |
21.004.442,58 |
|||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
Valor (R$ 1,00) |
2004 |
Assistência Médica aos Colaboradores |
Beneficiado |
1.667 |
21.004.442,58 |
Objetivo - Proporcionar ao trabalhador o recebimento do auxílio-alimentação, conforme legislação vigente. |
Indicador |
Total (R$ 1,00) |
||
Atingir meta estabelecida |
21.264.047,68 |
|||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
Valor (R$ 1,00) |
8505 |
Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados |
Beneficiado |
1.537 |
21.264.047,68 |
Objetivo - Proporcionar ao Trabalhador o Recebimento do Auxílio-Transporte, Conforme Legislação Vigente. |
Indicador |
Total (R$ 1,00) |
||
Atingir meta estabelecida |
1.497.137,84 |
|||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
Valor (R$ 1,00) |
8506 |
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados |
Beneficiado |
196 |
1.497.137,84 |
Programa: 0101 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR |
||||
Objetivo - Qualificar o trabalhador, visando ampliar as oportunidades de emprego e a melhoria da Produtividade. Ampliar a infraestrutura de atendimento ao público alvo. |
Indicador |
Total (R$ 1,00) |
||
Atingir meta estabelecida |
852.314.547,23 |
|||
Ação |
Título |
Produto (Unidade) |
Meta |
Valor (R$ 1,00) |
8000 |
Ações Presenciais |
Homem/Hora |
38.636.585 |
533.515.906,58 |
8001 |
Educação à Distância |
Homem/Hora |
19.997.238 |
13.342.219,60 |
7501 |
Gestão do Negócio e Inovação |
Unidade Atendida |
50.594.561,11 |
|
7502 |
Ampliação e Melhoria da Rede Física |
Investimento e Ampliação/Melhoria |
117 |
254.861.859,94 |
Total Geral |
1.178.000.000,00 |
|||
Programa: 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo - Prover os meios administrativos para implementação e gestão das atividades-fim da entidade.
Indicador
Total (R$ 1,00)
Atingir meta estabelecida
281.919.824,67
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Valor (R$ 1,00)
8501
Manutenção de Serviços Administrativos
Unidade Administração Mantida
172
80.848.459,48
8502
Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas
Pessoa Remunerada
151
46.551.329,37
8501
Repasse - Conforme Lei 8.706/1993
Dispositivo Legal vigente
98.238.536,95
8501
Taxa Administrativa - Conforme Lei 11.457/2007
Dispositivo Legal vigente
27.791.104,55
8501
Ações e Campanhas de Comunicação
Projeto Suportado
5
28.490.394,32
Programa: 0100 - AUXÍLIO AO TRABALHADOR
Objetivo - Proporcionar ao trabalhador o benefício de assistência médica.
Indicador
Total (R$ 1,00)
Atingir meta estabelecida
21.004.442,58
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Valor (R$ 1,00)
2004
Assistência Médica aos Colaboradores
Beneficiado
1.667
21.004.442,58
Objetivo - Proporcionar ao trabalhador o recebimento do auxílio-alimentação, conforme legislação vigente.
Indicador
Total (R$ 1,00)
Atingir meta estabelecida
21.264.047,68
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Valor (R$ 1,00)
8505
Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados
Beneficiado
1.537
21.264.047,68
Objetivo - Proporcionar ao Trabalhador o Recebimento do Auxílio-Transporte, Conforme Legislação Vigente.
Indicador
Total (R$ 1,00)
Atingir meta estabelecida
1.497.137,84
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Valor (R$ 1,00)
8506
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados
Beneficiado
196
1.497.137,84
Programa: 0101 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR
Objetivo - Qualificar o trabalhador, visando ampliar as oportunidades de emprego e a melhoria da Produtividade. Ampliar a infraestrutura de atendimento ao público alvo.
Indicador
Total (R$ 1,00)
Atingir meta estabelecida
852.314.547,23
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Valor (R$ 1,00)
8000
Ações Presenciais
Homem/Hora
38.636.585
533.515.906,58
8001
Educação à Distância
Homem/Hora
19.997.238
13.342.219,60
7501
Gestão do Negócio e Inovação
Unidade Atendida
50.594.561,11
7502
Ampliação e Melhoria da Rede Física
Investimento e Ampliação/Melhoria
117
254.861.859,94
Total Geral
1.178.000.000,00
Programa: 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO
Programa: 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO
Programa: 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo - Prover os meios administrativos para implementação e gestão das atividades-fim da entidade.
Indicador
Total (R$ 1,00)
Objetivo - Prover os meios administrativos para implementação e gestão das atividades-fim da entidade.
Objetivo - Prover os meios administrativos para implementação e gestão das atividades-fim da entidade.
Indicador
Indicador
Total (R$ 1,00)
Total (R$ 1,00)
Atingir meta estabelecida
281.919.824,67
Atingir meta estabelecida
Atingir meta estabelecida
281.919.824,67
281.919.824,67
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Valor (R$ 1,00)
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
Valor (R$ 1,00)
Valor (R$ 1,00)
8501
Manutenção de Serviços Administrativos
Unidade Administração Mantida
172
80.848.459,48
8501
8501
Manutenção de Serviços Administrativos
Manutenção de Serviços Administrativos
Unidade Administração Mantida
Unidade Administração Mantida
172
172
80.848.459,48
80.848.459,48
8502
Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas
Pessoa Remunerada
151
46.551.329,37
8502
8502
Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas
Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas
Pessoa Remunerada
Pessoa Remunerada
151
151
46.551.329,37
46.551.329,37
8501
Repasse - Conforme Lei 8.706/1993
Dispositivo Legal vigente
98.238.536,95
8501
8501
Repasse - Conforme Lei 8.706/1993
Repasse - Conforme Lei 8.706/1993
Dispositivo Legal vigente
Dispositivo Legal vigente
98.238.536,95
98.238.536,95
8501
Taxa Administrativa - Conforme Lei 11.457/2007
Dispositivo Legal vigente
27.791.104,55
8501
8501
Taxa Administrativa - Conforme Lei 11.457/2007
Taxa Administrativa - Conforme Lei 11.457/2007
Dispositivo Legal vigente
Dispositivo Legal vigente
27.791.104,55
27.791.104,55
8501
Ações e Campanhas de Comunicação
Projeto Suportado
5
28.490.394,32
8501
8501
Ações e Campanhas de Comunicação
Ações e Campanhas de Comunicação
Projeto Suportado
Projeto Suportado
5
5
28.490.394,32
28.490.394,32
Programa: 0100 - AUXÍLIO AO TRABALHADOR
Programa: 0100 - AUXÍLIO AO TRABALHADOR
Programa: 0100 - AUXÍLIO AO TRABALHADOR
Objetivo - Proporcionar ao trabalhador o benefício de assistência médica.
Indicador
Total (R$ 1,00)
Objetivo - Proporcionar ao trabalhador o benefício de assistência médica.
Objetivo - Proporcionar ao trabalhador o benefício de assistência médica.
Indicador
Indicador
Total (R$ 1,00)
Total (R$ 1,00)
Atingir meta estabelecida
21.004.442,58
Atingir meta estabelecida
Atingir meta estabelecida
21.004.442,58
21.004.442,58
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Valor (R$ 1,00)
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
Valor (R$ 1,00)
Valor (R$ 1,00)
2004
Assistência Médica aos Colaboradores
Beneficiado
1.667
21.004.442,58
2004
2004
Assistência Médica aos Colaboradores
Assistência Médica aos Colaboradores
Beneficiado
Beneficiado
1.667
1.667
21.004.442,58
21.004.442,58
Objetivo - Proporcionar ao trabalhador o recebimento do auxílio-alimentação, conforme legislação vigente.
Indicador
Total (R$ 1,00)
Objetivo - Proporcionar ao trabalhador o recebimento do auxílio-alimentação, conforme legislação vigente.
Objetivo - Proporcionar ao trabalhador o recebimento do auxílio-alimentação, conforme legislação vigente.
Indicador
Indicador
Total (R$ 1,00)
Total (R$ 1,00)
Atingir meta estabelecida
21.264.047,68
Atingir meta estabelecida
Atingir meta estabelecida
21.264.047,68
21.264.047,68
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Valor (R$ 1,00)
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
Valor (R$ 1,00)
Valor (R$ 1,00)
8505
Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados
Beneficiado
1.537
21.264.047,68
8505
8505
Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados
Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados
Beneficiado
Beneficiado
1.537
1.537
21.264.047,68
21.264.047,68
Objetivo - Proporcionar ao Trabalhador o Recebimento do Auxílio-Transporte, Conforme Legislação Vigente.
Indicador
Total (R$ 1,00)
Objetivo - Proporcionar ao Trabalhador o Recebimento do Auxílio-Transporte, Conforme Legislação Vigente.
Objetivo - Proporcionar ao Trabalhador o Recebimento do Auxílio-Transporte, Conforme Legislação Vigente.
Indicador
Indicador
Total (R$ 1,00)
Total (R$ 1,00)
Atingir meta estabelecida
1.497.137,84
Atingir meta estabelecida
Atingir meta estabelecida
1.497.137,84
1.497.137,84
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Valor (R$ 1,00)
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
Valor (R$ 1,00)
Valor (R$ 1,00)
8506
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados
Beneficiado
196
1.497.137,84
8506
8506
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados
Beneficiado
Beneficiado
196
196
1.497.137,84
1.497.137,84
Programa: 0101 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR
Programa: 0101 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR
Programa: 0101 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR
Objetivo - Qualificar o trabalhador, visando ampliar as oportunidades de emprego e a melhoria da Produtividade. Ampliar a infraestrutura de atendimento ao público alvo.
Indicador
Total (R$ 1,00)
Objetivo - Qualificar o trabalhador, visando ampliar as oportunidades de emprego e a melhoria da Produtividade. Ampliar a infraestrutura de atendimento ao público alvo.
Objetivo - Qualificar o trabalhador, visando ampliar as oportunidades de emprego e a melhoria da Produtividade. Ampliar a infraestrutura de atendimento ao público alvo.
Indicador
Indicador
Total (R$ 1,00)
Total (R$ 1,00)
Atingir meta estabelecida
852.314.547,23
Atingir meta estabelecida
Atingir meta estabelecida
852.314.547,23
852.314.547,23
Ação
Título
Produto (Unidade)
Meta
Valor (R$ 1,00)
Ação
Ação
Título
Título
Produto (Unidade)
Produto (Unidade)
Meta
Meta
Valor (R$ 1,00)
Valor (R$ 1,00)
8000
Ações Presenciais
Homem/Hora
38.636.585
533.515.906,58
8000
8000
Ações Presenciais
Ações Presenciais
Homem/Hora
Homem/Hora
38.636.585
38.636.585
533.515.906,58
533.515.906,58
8001
Educação à Distância
Homem/Hora
19.997.238
13.342.219,60
8001
8001
Educação à Distância
Educação à Distância
Homem/Hora
Homem/Hora
19.997.238
19.997.238
13.342.219,60
13.342.219,60
7501
Gestão do Negócio e Inovação
Unidade Atendida
50.594.561,11
7501
7501
Gestão do Negócio e Inovação
Gestão do Negócio e Inovação
Unidade Atendida
Unidade Atendida
50.594.561,11
50.594.561,11
7502
Ampliação e Melhoria da Rede Física
Investimento e Ampliação/Melhoria
117
254.861.859,94
7502
7502
Ampliação e Melhoria da Rede Física
Ampliação e Melhoria da Rede Física
Investimento e Ampliação/Melhoria
Investimento e Ampliação/Melhoria
117
117
254.861.859,94
254.861.859,94
Total Geral
1.178.000.000,00
Total Geral
Total Geral
1.178.000.000,00
1.178.000.000,00
ANEXO IV
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
R$ 1,00 |
|||||
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO |
VALOR |
GRUPO DE DESPESA |
DETALHAMENTO DO VALOR |
|
750 |
8501 |
Apoio Administrativo/Manutenção de Serviços Administrativos |
78.803.011,48 |
3 - O.D.C. |
78.803.011,48 |
8502 |
Apoio Administrativo/Pagamento Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas |
46.551.329,37 |
1 - Pessoal e Encargos |
46.551.329,37 |
|
8502 |
Apoio Administrativo/Investimento |
2.045.448,00 |
4 - Investimentos |
2.045.448,00 |
|
8501 |
Repasse - Conforme Lei 8.706/1993 |
98.238.536,95 |
3 - O.D.C. |
98.238.536,95 |
|
8501 |
Taxa Administrativa - Conforme Lei 11.457/2007 |
27.791.104,55 |
3 - O.D.C. |
27.791.104,55 |
|
8501 |
Ações e Campanhas de Comunicação |
28.490.394,32 |
3 - O.D.C. |
28.470.394,32 |
|
4 - Investimentos |
20.000,00 |
||||
100 |
8505 |
Auxílio ao Trabalhador/Auxílio Alimentação a Servidores e Empregados |
21.264.047,68 |
3 - O.D.C. |
21.264.047,68 |
8506 |
Auxílio ao Trabalhador/Auxílio Transporte a Servidores e Empregados |
1.497.137,84 |
3 - O.D.C. |
1.497.137,84 |
|
2004 |
Auxílio ao Trabalhador / Assistência Médica ao Colaborador |
21.004.442,58 |
3 - O.D.C. |
21.004.442,58 |
|
101 |
8000 |
Qualificação Profissional do Trabalhador / Ações Presenciais |
533.515.906,58 |
1 - Pessoal e Encargos |
213.371.086,37 |
3 - O.D.C. |
286.905.486,59 |
||||
4 - Investimentos |
33.239.333,62 |
||||
8001 |
Qualificação Profissional do Trabalhador / Educação à Distância |
13.342.219,60 |
3 - O.D.C. |
13.342.219,60 |
|
7502 |
Qualificação Profissional do Trabalhador / Gestão e Inovação do Negócio |
50.594.561,11 |
1 - Pessoal e Encargos |
20.425.762,10 |
|
3 - O.D.C. |
30.085.005,09 |
||||
4 - Investimentos |
83.793,92 |
||||
7502 |
Qualificação Profissional do Trabalhador / Ampliação e Melhoria da Rede Física - Unidades de Atendimento |
254.861.859,94 |
1 - Pessoal e Encargos |
- |
|
3 - O.D.C. |
174.621.228,57 |
||||
4 - Investimentos |
80.240.631,37 |
||||
Total |
1.178.000.000,00 |
1.178.000.000,00 |
|||
R$ 1,00
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO
VALOR
GRUPO
DE DESPESA
DETALHAMENTO DO
VALOR
750
8501
Apoio Administrativo/Manutenção de Serviços Administrativos
78.803.011,48
3 - O.D.C.
78.803.011,48
8502
Apoio Administrativo/Pagamento Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas
46.551.329,37
1 - Pessoal e Encargos
46.551.329,37
8502
Apoio Administrativo/Investimento
2.045.448,00
4 - Investimentos
2.045.448,00
8501
Repasse - Conforme Lei 8.706/1993
98.238.536,95
3 - O.D.C.
98.238.536,95
8501
Taxa Administrativa - Conforme Lei 11.457/2007
27.791.104,55
3 - O.D.C.
27.791.104,55
8501
Ações e Campanhas de Comunicação
28.490.394,32
3 - O.D.C.
28.470.394,32
4 - Investimentos
20.000,00
100
8505
Auxílio ao Trabalhador/Auxílio Alimentação a Servidores e Empregados
21.264.047,68
3 - O.D.C.
21.264.047,68
8506
Auxílio ao Trabalhador/Auxílio Transporte a Servidores e Empregados
1.497.137,84
3 - O.D.C.
1.497.137,84
2004
Auxílio ao Trabalhador / Assistência Médica ao Colaborador
21.004.442,58
3 - O.D.C.
21.004.442,58
101
8000
Qualificação Profissional do Trabalhador / Ações Presenciais
533.515.906,58
1 - Pessoal e Encargos
213.371.086,37
3 - O.D.C.
286.905.486,59
4 - Investimentos
33.239.333,62
8001
Qualificação Profissional do Trabalhador / Educação à Distância
13.342.219,60
3 - O.D.C.
13.342.219,60
7502
Qualificação Profissional do Trabalhador / Gestão e Inovação do Negócio
50.594.561,11
1 - Pessoal e Encargos
20.425.762,10
3 - O.D.C.
30.085.005,09
4 - Investimentos
83.793,92
7502
Qualificação Profissional do Trabalhador / Ampliação e Melhoria da Rede Física - Unidades de Atendimento
254.861.859,94
1 - Pessoal e Encargos
-
3 - O.D.C.
174.621.228,57
4 - Investimentos
80.240.631,37
Total
1.178.000.000,00
1.178.000.000,00
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO
VALOR
GRUPO
DE DESPESA
DETALHAMENTO DO
VALOR
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO
PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO
VALOR
VALOR
GRUPO
DE DESPESA
GRUPO
DE DESPESA
DETALHAMENTO DO
VALOR
DETALHAMENTO DO
VALOR
750
8501
Apoio Administrativo/Manutenção de Serviços Administrativos
78.803.011,48
3 - O.D.C.
78.803.011,48
750
750
8501
8501
Apoio Administrativo/Manutenção de Serviços Administrativos
Apoio Administrativo/Manutenção de Serviços Administrativos
78.803.011,48
78.803.011,48
3 - O.D.C.
3 - O.D.C.
78.803.011,48
78.803.011,48
8502
Apoio Administrativo/Pagamento Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas
46.551.329,37
1 - Pessoal e Encargos
46.551.329,37
8502
8502
Apoio Administrativo/Pagamento Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas
Apoio Administrativo/Pagamento Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas
46.551.329,37
46.551.329,37
1 - Pessoal e Encargos
1 - Pessoal e Encargos
46.551.329,37
46.551.329,37
8502
Apoio Administrativo/Investimento
2.045.448,00
4 - Investimentos
2.045.448,00
8502
8502
Apoio Administrativo/Investimento
Apoio Administrativo/Investimento
2.045.448,00
2.045.448,00
4 - Investimentos
4 - Investimentos
2.045.448,00
2.045.448,00
8501
Repasse - Conforme Lei 8.706/1993
98.238.536,95
3 - O.D.C.
98.238.536,95
8501
8501
Repasse - Conforme Lei 8.706/1993
Repasse - Conforme Lei 8.706/1993
98.238.536,95
98.238.536,95
3 - O.D.C.
3 - O.D.C.
98.238.536,95
98.238.536,95
8501
Taxa Administrativa - Conforme Lei 11.457/2007
27.791.104,55
3 - O.D.C.
27.791.104,55
8501
8501
Taxa Administrativa - Conforme Lei 11.457/2007
Taxa Administrativa - Conforme Lei 11.457/2007
27.791.104,55
27.791.104,55
3 - O.D.C.
3 - O.D.C.
27.791.104,55
27.791.104,55
8501
Ações e Campanhas de Comunicação
28.490.394,32
3 - O.D.C.
28.470.394,32
8501
8501
Ações e Campanhas de Comunicação
Ações e Campanhas de Comunicação
28.490.394,32
28.490.394,32
3 - O.D.C.
3 - O.D.C.
28.470.394,32
28.470.394,32
4 - Investimentos
20.000,00
4 - Investimentos
4 - Investimentos
20.000,00
20.000,00
100
8505
Auxílio ao Trabalhador/Auxílio Alimentação a Servidores e Empregados
21.264.047,68
3 - O.D.C.
21.264.047,68
100
100
8505
8505
Auxílio ao Trabalhador/Auxílio Alimentação a Servidores e Empregados
Auxílio ao Trabalhador/Auxílio Alimentação a Servidores e Empregados
21.264.047,68
21.264.047,68
3 - O.D.C.
3 - O.D.C.
21.264.047,68
21.264.047,68
8506
Auxílio ao Trabalhador/Auxílio Transporte a Servidores e Empregados
1.497.137,84
3 - O.D.C.
1.497.137,84
8506
8506
Auxílio ao Trabalhador/Auxílio Transporte a Servidores e Empregados
Auxílio ao Trabalhador/Auxílio Transporte a Servidores e Empregados
1.497.137,84
1.497.137,84
3 - O.D.C.
3 - O.D.C.
1.497.137,84
1.497.137,84
2004
Auxílio ao Trabalhador / Assistência Médica ao Colaborador
21.004.442,58
3 - O.D.C.
21.004.442,58
2004
2004
Auxílio ao Trabalhador / Assistência Médica ao Colaborador
Auxílio ao Trabalhador / Assistência Médica ao Colaborador
21.004.442,58
21.004.442,58
3 - O.D.C.
3 - O.D.C.
21.004.442,58
21.004.442,58
101
8000
Qualificação Profissional do Trabalhador / Ações Presenciais
533.515.906,58
1 - Pessoal e Encargos
213.371.086,37
101
101
8000
8000
Qualificação Profissional do Trabalhador / Ações Presenciais
Qualificação Profissional do Trabalhador / Ações Presenciais
533.515.906,58
533.515.906,58
1 - Pessoal e Encargos
1 - Pessoal e Encargos
213.371.086,37
213.371.086,37
3 - O.D.C.
286.905.486,59
3 - O.D.C.
3 - O.D.C.
286.905.486,59
286.905.486,59
4 - Investimentos
33.239.333,62
4 - Investimentos
4 - Investimentos
33.239.333,62
33.239.333,62
8001
Qualificação Profissional do Trabalhador / Educação à Distância
13.342.219,60
3 - O.D.C.
13.342.219,60
8001
8001
Qualificação Profissional do Trabalhador / Educação à Distância
Qualificação Profissional do Trabalhador / Educação à Distância
13.342.219,60
13.342.219,60
3 - O.D.C.
3 - O.D.C.
13.342.219,60
13.342.219,60
7502
Qualificação Profissional do Trabalhador / Gestão e Inovação do Negócio
50.594.561,11
1 - Pessoal e Encargos
20.425.762,10
7502
7502
Qualificação Profissional do Trabalhador / Gestão e Inovação do Negócio
Qualificação Profissional do Trabalhador / Gestão e Inovação do Negócio
50.594.561,11
50.594.561,11
1 - Pessoal e Encargos
1 - Pessoal e Encargos
20.425.762,10
20.425.762,10
3 - O.D.C.
30.085.005,09
3 - O.D.C.
3 - O.D.C.
30.085.005,09
30.085.005,09
4 - Investimentos
83.793,92
4 - Investimentos
4 - Investimentos
83.793,92
83.793,92
7502
Qualificação Profissional do Trabalhador / Ampliação e Melhoria da Rede Física - Unidades de Atendimento
254.861.859,94
1 - Pessoal e Encargos
-
7502
7502
Qualificação Profissional do Trabalhador / Ampliação e Melhoria da Rede Física - Unidades de Atendimento
Qualificação Profissional do Trabalhador / Ampliação e Melhoria da Rede Física - Unidades de Atendimento
254.861.859,94
254.861.859,94
1 - Pessoal e Encargos
1 - Pessoal e Encargos
-
-
3 - O.D.C.
174.621.228,57
3 - O.D.C.
3 - O.D.C.
174.621.228,57
174.621.228,57
4 - Investimentos
80.240.631,37
4 - Investimentos
4 - Investimentos
80.240.631,37
80.240.631,37
Total
1.178.000.000,00
1.178.000.000,00
Total
Total
1.178.000.000,00
1.178.000.000,00
1.178.000.000,00
1.178.000.000,00
ANEXO V
QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
R$ 1,00 |
|||||||||
TOTAL DO ÓRGÃO |
TOTAL DA UNIDADE |
FUNÇÃO |
TOTAL |
SUBFUNÇÃO |
PROGRAMA |
TOTAL |
|||
1.178.000.000,00 |
1.178.000.000,00 |
04 |
Administração |
1.178.000.000,00 |
122 |
Administração Geral |
750 |
Apoio Administrativo |
281.919.824,67 |
10 |
Saúde |
306 |
Alimentação e Nutrição |
100 |
Auxílio ao Trabalhador |
21.264.047,68 |
|||
11 |
Trabalho |
331 |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
100 |
Auxílio ao Trabalhador |
22.501.580,42 |
|||
11 |
Trabalho |
333 |
Empregabilidade |
101 |
Qualificação Profissional do Trabalhador |
852.314.547,23 |
|||
R$ 1,00
TOTAL
DO ÓRGÃO
TOTAL
DA UNIDADE
FUNÇÃO
TOTAL
SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
TOTAL
1.178.000.000,00
1.178.000.000,00
04
Administração
1.178.000.000,00
122
Administração Geral
750
Apoio Administrativo
281.919.824,67
10
Saúde
306
Alimentação e Nutrição
100
Auxílio ao Trabalhador
21.264.047,68
11
Trabalho
331
Proteção e Benefícios ao Trabalhador
100
Auxílio ao Trabalhador
22.501.580,42
11
Trabalho
333
Empregabilidade
101
Qualificação Profissional do Trabalhador
852.314.547,23
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
TOTAL
DO ÓRGÃO
TOTAL
DA UNIDADE
FUNÇÃO
TOTAL
SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
TOTAL
TOTAL
DO ÓRGÃO
TOTAL
DO ÓRGÃO
TOTAL
DA UNIDADE
TOTAL
DA UNIDADE
FUNÇÃO
FUNÇÃO
TOTAL
TOTAL
SUBFUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
PROGRAMA
TOTAL
TOTAL
1.178.000.000,00
1.178.000.000,00
04
Administração
1.178.000.000,00
122
Administração Geral
750
Apoio Administrativo
281.919.824,67
1.178.000.000,00
1.178.000.000,00
1.178.000.000,00
1.178.000.000,00
04
04
Administração
Administração
1.178.000.000,00
1.178.000.000,00
122
122
Administração Geral
Administração Geral
750
750
Apoio Administrativo
Apoio Administrativo
281.919.824,67
281.919.824,67
10
Saúde
306
Alimentação e Nutrição
100
Auxílio ao Trabalhador
21.264.047,68
10
10
Saúde
Saúde
306
306
Alimentação e Nutrição
Alimentação e Nutrição
100
100
Auxílio ao Trabalhador
Auxílio ao Trabalhador
21.264.047,68
21.264.047,68
11
Trabalho
331
Proteção e Benefícios ao Trabalhador
100
Auxílio ao Trabalhador
22.501.580,42
11
11
Trabalho
Trabalho
331
331
Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Proteção e Benefícios ao Trabalhador
100
100
Auxílio ao Trabalhador
Auxílio ao Trabalhador
22.501.580,42
22.501.580,42
11
Trabalho
333
Empregabilidade
101
Qualificação Profissional do Trabalhador
852.314.547,23
11
11
Trabalho
Trabalho
333
333
Empregabilidade
Empregabilidade
101
101
Qualificação Profissional do Trabalhador
Qualificação Profissional do Trabalhador
852.314.547,23
852.314.547,23
ANEXO VI
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA
R$ 1,00 |
||||||
TOTAL |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
INVESTIMENTOS |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
1.178.000.000,00 |
280.348.177,84 |
- |
782.022.615,25 |
115.629.206,91 |
- |
- |
R$ 1,00
TOTAL
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
1.178.000.000,00
280.348.177,84
-
782.022.615,25
115.629.206,91
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
TOTAL
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
TOTAL
TOTAL
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
1.178.000.000,00
280.348.177,84
-
782.022.615,25
115.629.206,91
-
-
1.178.000.000,00
1.178.000.000,00
280.348.177,84
280.348.177,84
-
-
782.022.615,25
782.022.615,25
115.629.206,91
115.629.206,91
-
-
-
-
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
RECEITA |
DESPESA |
||
Especificação |
Valor (R$ 1,00) |
Especificação |
Valor (R$ 1,00) |
Receitas Correntes |
996.983.123,15 |
Despesas Correntes |
1.062.370.793,09 |
Receitas de Contribuições |
796.350.652,51 |
Pessoal e Encargos sociais |
280.351.477,84 |
Receita Patrimonial |
130.381.395,85 |
Outras Despesas Correntes |
782.019.315,25 |
Receita de Serviços |
67.303.394,56 |
||
Outras Receitas Correntes |
2.947.680,23 |
||
Receitas de Capital |
678.262,68 |
Despesas de Capital |
115.629.206,91 |
Alienação de Bens |
678.262,68 |
Investimentos |
115.629.206,91 |
Saldo Exercícios Anteriores |
180.338.614,17 |
||
Saldo Exercícios Anteriores |
180.338.614,17 |
||
TOTAL |
1.178.000.000,00 |
TOTAL |
1.178.000.000,00 |
RECEITA
DESPESA
Especificação
Valor
(R$ 1,00)
Especificação
Valor
(R$ 1,00)
Receitas Correntes
996.983.123,15
Despesas Correntes
1.062.370.793,09
Receitas de Contribuições
796.350.652,51
Pessoal e Encargos sociais
280.351.477,84
Receita Patrimonial
130.381.395,85
Outras Despesas Correntes
782.019.315,25
Receita de Serviços
67.303.394,56
Outras Receitas Correntes
2.947.680,23
Receitas de Capital
678.262,68
Despesas de Capital
115.629.206,91
Alienação de Bens
678.262,68
Investimentos
115.629.206,91
Saldo Exercícios Anteriores
180.338.614,17
Saldo Exercícios Anteriores
180.338.614,17
TOTAL
1.178.000.000,00
TOTAL
1.178.000.000,00
RECEITA
DESPESA
RECEITA
RECEITA
DESPESA
DESPESA
Especificação
Valor
(R$ 1,00)
Especificação
Valor
(R$ 1,00)
Especificação
Especificação
Valor
(R$ 1,00)
Valor
(R$ 1,00)
Especificação
Especificação
Valor
(R$ 1,00)
Valor
(R$ 1,00)
Receitas Correntes
996.983.123,15
Despesas Correntes
1.062.370.793,09
Receitas Correntes
Receitas Correntes
996.983.123,15
996.983.123,15
Despesas Correntes
Despesas Correntes
1.062.370.793,09
1.062.370.793,09
Receitas de Contribuições
796.350.652,51
Pessoal e Encargos sociais
280.351.477,84
Receitas de Contribuições
Receitas de Contribuições
796.350.652,51
796.350.652,51
Pessoal e Encargos sociais
Pessoal e Encargos sociais
280.351.477,84
280.351.477,84
Receita Patrimonial
130.381.395,85
Outras Despesas Correntes
782.019.315,25
Receita Patrimonial
Receita Patrimonial
130.381.395,85
130.381.395,85
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
782.019.315,25
782.019.315,25
Receita de Serviços
67.303.394,56
Receita de Serviços
Receita de Serviços
67.303.394,56
67.303.394,56
Outras Receitas Correntes
2.947.680,23
Outras Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
2.947.680,23
2.947.680,23
Receitas de Capital
678.262,68
Despesas de Capital
115.629.206,91
Receitas de Capital
Receitas de Capital
678.262,68
678.262,68
Despesas de Capital
Despesas de Capital
115.629.206,91
115.629.206,91
Alienação de Bens
678.262,68
Investimentos
115.629.206,91
Alienação de Bens
Alienação de Bens
678.262,68
678.262,68
Investimentos
Investimentos
115.629.206,91
115.629.206,91
Saldo Exercícios Anteriores
180.338.614,17
Saldo Exercícios Anteriores
Saldo Exercícios Anteriores
180.338.614,17
180.338.614,17
Saldo Exercícios Anteriores
180.338.614,17
Saldo Exercícios Anteriores
Saldo Exercícios Anteriores
180.338.614,17
180.338.614,17
TOTAL
1.178.000.000,00
TOTAL
1.178.000.000,00
TOTAL
TOTAL
1.178.000.000,00
1.178.000.000,00
TOTAL
TOTAL
1.178.000.000,00
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Temas
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Itens vinculados
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